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文本内容:
深圳市XX新材料股份有限公司20XX年经营计划书AHR管理中心制定:审核:批准:
五、人才培养计划方案
六、资源支持资金需求按资金预算进行精品文档精心整理2017年XX商场市场经营计划书目录
二、目标管理1目标制定
8、按月度目标推进表
9、按季度目标推进表
10、按人员目标推进表
11、按活动目标推进表渠道管理16年业绩结构复盘与17年规划渠道借鉴与学习渠道加强渠道细分思路与措施小区分析经营优劣势分析人员加强与薪资管理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理2017年团队打造计划薪资管理培训机制与计划活动管理与推广计划客户管理自查与规划会议管理4s五星打造计划
一、（目标管理）2016年全年目标销售额万，实际完成万，完成率o据此，制定2017年全年销售目标小目标万；中目标万；大目标万按月度目标推进表商场业绩目标规划（）精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理
1.3按季度目标推进表精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理合计备注合理安排目标业绩，建议目标前移
1.4按人员目标推进表备注目标完成若有差额，新加人员需贡献业绩也要加上
1.5按活动目标推进表精品文档可编辑的精品文档根据对月度、季度、人员、活动等维度对目标的梳理，确保全年保底目标为万；全员设立对赌金为元
二、（渠道管理）
2.116年业绩结构复盘与17年规划精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理备注除店面系统外的渠道是未来业绩增长巨大空间.店面系统通过店面正常客流接待，获得成交，所带来的业绩贡献；.小区情况通过小区拜访，包括小区业主或安装师傅等方式，跟进客户获得成单；.家装渠道通过家装公司或较有影响力设计师等方式，跟进客户获得成单；.异业合作通过建材、家居等行业渠道合作，如瓷砖、地板、卫浴、橱衣柜等合作资源所带来的客户，跟进获得成单；.二次销售通过对老顾客的服务，带来二次销售或改善性加单等方式，成交带来业绩.顾客转介绍通过老顾客介绍，带来资源，跟进获得成交.其它通过以上方式外的方式，获得成交客户.报备率（无报备，不跟踪）只有不断提升报备、加强跟踪、提升成交率，才会有业绩持续增长.成交率根据报备情况，统计订单，计算成交率，关注成交率，关注团队建设精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理
2.
2.1当地经营优秀建材品牌（渠道借鉴与学习）
2.
2.2当地经营优秀软体品牌（知己知彼）
2.3渠道加强:根据2016年整体渠道结构复盘，当地优秀品牌学习与借鉴，特分析本商场最需要加强的渠道O渠道加强负责人渠道加强具体措施:
2.4渠道细分思路与措施
（二）店面系统（如何提升进店客流）
（三）小区情况（如何加强小区影响）精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理
（四）家装渠道（如何至少不说坏话）
（五）异业合作（如何利用行业资源）
（六）二次销售（如何增加顾客回购）
（七）顾客转介绍（如何借助老顾客带单）
2.5小区分析
2.
5.116年贡献业绩前十大小区（复盘小区渠道）精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理
2.
5.22017年目标楼盘信息
2.6经营优劣势分析（经营自查）精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理
6、人员及薪资管理
3.12017年团队打造计划（人是核心的力量）精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理其它人员
3.2薪资管理备注
1.岗位涵盖睡眠顾问、店长、经理、安装、行政、主动营销等.阶梯底薪+阶梯提成；合理匹配阶段目标是该制度发挥良好效益的关键.PL例如某商场，根据睡眠顾问这个岗位设置薪资如下（仅供参考）业绩6万内，底薪1800元+提成方式1%+其它奖励300元=2600元业绩6T0万，底薪2200元+提成方式
1.5%+其它奖励500元=4200元业绩1075万内，底薪2800元+提成方式2%+其它奖励500元=6300元精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理同时设定年度目标达成年终奖，因人设定目标，完成目标获得相应年终奖PL第一梯度年目标80万，完成年终奖1000元第二梯度年目标120万，完成年终奖2000元第三梯度年目标200万，完成年终奖5000元
3.3培训机制及计划
3.
3.116年培训主要内容:
3.
3.217年培训计划精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理
3.
3.3商场二级培训内容商场二级培训老师商场二级培训课时津贴商场二级培训时间安排方式:商场二级培训内容商场新员工传帮带安排
四、活动管理与推广计划精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理
4.1在2017年度活动中，投入最大两场活动活动1投入;目标主要活动执行方式活动2投入;目标主要活动执行方式
4.2本年度是否有主动营销活动申请，;如果有，则申请活动时间预计投入金额;目标销量
4.3品牌建设与广告投入计划目前现有广告描述精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理竞品广告情况描述O
4.42017年广告投入规划精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理预计全年广告投入费用万元备注公司2017年鼓励各城市经销商加大对商场外墙A类广告及商场内广告的投入，对应有相应大力度广告支持
6、客户管理自查与规划老客户管理方式截止2016年12月31日，已安装完毕老客户数户；17年目标计划新增老顾客户；合计老顾客户截止2016年12月31日，已服务过除螭或深度护理客户数户；17年目标计划新增服务顾客户；合计服务顾客:户是否能保障每位老顾客都有分配安排睡眠顾客进行服务工作暨每一位顾客一旦有问题，第一时间一定能找到一个店面睡眠顾问询问，获得相关服务（是/否）o若暂时无法实现，将按怎样方式进行梳理，保障点对点服务精品文档可编辑的精品文档深圳XX公司正处于快速发展时期，在公司的战略规划及要求指导下，人力资源部已从事务性工作向管理体系工作转变在20XX年人力资源部将建立健全人力资源管理体系，建立绩效管理、薪酬管理、培训管理、招聘管理、任职资格管理及人才培养机制，提升公司人员整体职业化水平，以下是人力资源部20XX年重点工作
一、部门的目标及KPI指标
（一）20XX年度工作目标
1、完善招聘管理制度，规范招聘流程，拓宽外部招聘渠道，建立与猎头公司的合作关系，引进专业化核心人才（全年引进博士3—5人）
2、建立健全绩效管理制度，建立以BSC为思想，以KPI考核为导向的绩效管理体系及激励机制，实施绩效与薪酬挂钩，与职位任职资格管理挂钩
3、建立XX干部管理体系，组织及建设干部资源池机制，针对有潜能的管理层，通过公司考核，纳入干部培养计划进行培养，为下属公司输送合格人才
4、建立干部及专业类任职资格标准，完成全公司干部管理人员及专业技术人员任职资格评估，实施干部工作改进计划，对核心骨干人员进行有计划的培养
5、建立一体化培训管理体系，完成基础类课程建设，搭建内部讲师队伍，建设内部讲师管理机制，各部门做到有针对性、分层次的进行培训
6、建立点薪制的薪酬管理体系，实施薪酬跟职位体系挂钩，持续推动薪酬激励机制
7、优化人力资源管理流程，与IT部门一起建立0A信息管理平台、HR信息系统，现实人力资源管理信息化
（二）20XX年度KPI考核指标精品文档精心整理新客户管理方式.
2.1对于意向顾客，如何施行制度，保障跟踪紧密性和效率:.
2.2对于挖掘新顾客，如何施行制度，保障有足够顾客可跟:
5.3订单未出货顾客管理为了提升顾客满意度，让所有顾客持续关注XX并避免下单出错，提升配送效率，对于订单未出货顾客O
7、会议管理会议管理制度（主要包括哪些会议）会议奖惩制度（会议纪律）会议时间及召开方式晨会夕会周会月会动员会培训会专题会其它会议:精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理全年主要会议安排:
七、4s五星打造计划
7.1目前过星情况
7.2五星打造计划
7.3五星打造督导运行机制简介:
7.4五星打造激励:精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理
7.5针对公司运营、服务和发展合理化建议或意见商场年月日精品文档可编辑的精品文档
二、人力资源环境分析
（一）人力资源SWOT分析:优势Strength
（二）行业内外环境SWOT分析
三、人力资源工作策略、重点工作一绩效管理体系建设建立以BSC为考核思想，以KPI考核为主体的绩效考核体系通过以平衡计分卡为考核体系的建立，为各部门设立高标准、高难度的业绩指标，并把公司战略目标层层分解到每个部门、每个职员，有效的解决公司目标、部门目标、个人工作职责进行有机的结合，从而达到解决过去绩效考核工作中出现的问题与矛盾
1、建立以平衡记分卡为主的考核体系，建立健全新的绩效考核制度（公司及部门采用BSC的方式进行分解目标，个人采用PBC方式进行目标分解及考核），20XX年1月完成所有新的绩效考核体系相关制度及文件的建立
2、组织各部门培训、讲解新的考核体系、绩效制度及考核运作模式；
3、根据公司经营战略目标，组织总部各部门及分公司编写20XX年的绩效KPI指标；（2011年完成总部各部门及下属公司20XX年年度的KPI指标分解，20XX年1月份完成总部所有部门季度KPI指标分解）
4、根据部门年度考核指标，组织部门及分公司分解各季度考核指标及个人PBC考核指标；（20XX年1月份开展此项工作）
5、开展各季度的绩效考核活动（各季度考核工作按季度时间执行）重点工作二建立干部管理类及专业技术类任职资格标准任职资格管理的目的在于建立员工职业发展通道，员工在资格认定的过程中发现自身的不足，通过公司培训及个人自我学习等方式，促进员工任职能力的提升，做到职员工作的专业化、规范化、标准化，提高员工的职业化水平；同时，通过专业资格认证及要求，为人员晋升、考核、薪酬等人力资源管理工作提供重要依据以下是任职资格具体的实施方法
1、制定任职资格评估体系、制度及相关文件；（已建立，待20XX年按计划开始实施）
2、制定干部管理及专业类任职资格标准；（已建立标准，需完善）
3、制定评估方案、计划及具体实施措施；（已制定了评估方案，实施计划根据公司领导意见调整为20XX年4月份开始实施）
4、按计划开展任职资格评估及认证管理；
5、实施认证结果的运用（运用于人员晋升、考核、薪酬、人员培养等）重点工作三干部管理体系干部管理策略加强对干部的选拔、评估、任职能力考核、培训、信息管理等方面的全方位管理；通过牵引机制、激励机制、约束机制和竞争淘汰机制实现干部管理的科学化、规范化干部管理体系实施策略
1、建立干部管理制度及相关文件（干部管理策略、干部任职资格认证管理、干部试用期管理、干部选拔管理、干部资源池运作管理）
2、建立干部任职资格管理标准，制定干部任职资格方案及行动计划（20XX年4月份开始启动全公司干部任职资格评估工作，计划五月中下旬结束所有干部任职资格评估）
3、完善干部资源池管理，通过推行人才培养计划，保证各系统人才架构的完整性和组织的弹性（20XX年六月份做启动人才培养计划，预计7月份建立干部资源池，对人才进行有计划的培养）重点工作四核心人才引进工作目标核心人才含技术研发、工程项目管理、供应链管理、高级营销管理、行政人力资源类高端人才至少8人关键人才的引进是保障公司业绩提升的关键因素之一，是保障公司管理提升至国际水平的重要依据因此人力资源部在20XX年重要的工作之一是引进关键人才，拓展招聘渠道为了达成目标，人力资源部主要工作措施如下
1、通过拓展招聘渠道，加大人才引进的力度渠道一加大行业内人才挖掘深度，进入产品产业链找寻行业人选如客户，供应商等渠道二与猎头公司合作，寻求行业尖端人才计划与2家熟悉该行业的猎头公司合作，挖掘公司急需人才渠道三参与新能源行业的专场大型招聘会参加群英会及政府举办的新能源技术人才交流会
2、搭建高效有序的招聘平台，规范招聘管理体系，优化招聘管理业务流程，拓展招聘渠道，分类建立人才选拔机制（
①建立人才库；
②建立招聘流程信息化管理）重点工作五一体化培训管理体系
1、培训管理策略加大入职培训力度，完善入职前岗位职责培训并通过相关考核后方可正式上岗
2、梳理培训制度、流程和入职指引，全面规范培训工作包括讲师认证管理规范、新员工入职培训管理规范、外请培训管理规范、外派培训管理规范、课件存档管理规定等
3、选拔内部讲师，举办兼职讲师培训班，讲师认证课程准备，组织讲师认证和课程认证，为公司培训体系搭建迈出关键一步，逐步形成公司的兼职讲师队伍和基础通用类课程
四、行动计划表交公司忌部人力声源部存拈.02蛆织各李及考■核《思种各部门及各下属公司）芥利紫、冷然阱.王伟健
1.婶石考核方案及技文做导审枇
2.下发通知:
3.组伙各邛门及下属公司收集考核憎名及汇总；
4.组织人员考核
5.考核姑果反馈及组织情效而谈
5.专核加果的运用（运用于薪酬激励）03干部任职资格体系掂什干部任琳资格体系方集射定苏利盖、冷帙桥1与公司领导进行探讨“任职资格评估”终个体系活动诋计及资格认定后期的批果运用
2.制定千郃任业资格方拿
3.方蒙提父领导审核腌认■►04千邛任职贵格认定冷械桥、王伟健
1.组织千郃任职资•拈培训
2.姐姐开展干部任职市辂评定；
3.任极瓷格绿果的反泊
4.根据干部任职资珞玷果，*）定干部培养计划
5.任职皆珞评定船果的边用（运用于资格号级、招存、人才培养等）.■■►05专业美任职费格体系的根疗研£院■不大中心任职资格报行苏利紫、冷技阱、王伟健
1.姐织用先院各大中心负点人进什培训
2.细或分析测认中心开网任职资格评定
3.时分析测试中心资格认定结果过行分析、反馈及改选；
4.向其它各大中心相行任取资格
5.任职费珞评定结果的运用（运用于资格学级.招酹、人才培*寻）.1■►06各部n任总资格松行苏利藻、冷技林、王伟健
1.组织各郃门向责人遂行培训及济解
2.开展各部门任职青格评定
3.对各部门资格认定挂果选行分析、反情及改选
4.任总资格评定结果的运用（运用于资枯号跋、招丹、人才培等等）111，►07一体化玷训体系打行年所培训计乜的制定郭万议
1.开展各部门年度培训芯求调查
2.蛆抗芬部门编写20XX牛年比培训计划；
3.汇总及被时各部门提交的培训计划4一途行年度将利计划的招写408讲师队伍的走设冷帙桥、郭万议
1.明文讲师管理奴.及
2.姐织公司讲师逸技
3.汇必谓师哲理档案丑行系统的管理■►09源农体系的走设冷铁桥、邦万议
1.娘织各部门分析及编写培训课程
2..汜总各层次课程，形同课程体系1■■■10培川许佑体系的住设冷帙桥、邦万技
1.姐姐培词武题的编号号；
2.时各部门耳训后选什考祓及考核经果的运用□►11各部门培训计划的实施郭万议按计W实达培训课把1■■■■■■■■■►12管理干部培育工标人才将舞方蒙的制定冷筑桥
1.根据“任枳资格评定“灶某，进柠分析汇总及分析
2.针时各层次人才差异.*|定人才培养计划方案
3.提交公司领导卬批.T13人才培养的实施冷狭桥、邪万议根出“人才培养计划方案”布•计划的实施14高坡人才筑案引A工程与处头公司建立联系苏利索、冷狭梅、夏伟基
1.针时高说人才有求，选行市炀招笄分析
2.寻求猎头公司并与不少于10%揩头公司建立我系；
3.汇总帽头公司信息及提报公司领导审批
4.外逃”抬头公司“过行招财.15冬加高端人才招聘会苏利薇、冷铁悔、夏伟事参加••政舟及人才市场”发布的高端人才交.流会16招暗渠道的拓展及招聘实施中低端人才的招聘实夏伟#按招聘£求71计划让行16年销售数据17年目标规划月份单数销售额均单值月份单数销售额均单值一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月合计合计一季度XX商场目标XX店面1月2月3月单数目标销售目标单数目标销售目标单数目标销售目标合计二季度XX商场目标XX店面4月5月6月单数目标销售目标单数目标销售目标单数目标销售目标合计三季度XX商场目标XX店面7月8月9月单数目标销售目标单数目标销售目标单数目标销售目标合计四季度XX商场目标XX店面10月11月12月单数目标销售目标单数目标销售目标单数目标销售目标按人员商场目标分解表现有睡眠顾问2016年情况2017年计划目标业绩完成业绩完成率目标业绩完成业绩完成率新增顾问活动主题计划目标全年总目标预计占比完成目标主要措施感恩节睡眠日除螭日精品文档精心整理文化之旅活动决战60天双十一联盟活动主动营销活动其它16年业绩结构复盘重点小区贡献业绩渠道建设店面系统小区情况家装渠道异业合作二次销售顾客转介绍其它业绩贡献率报备率成交率17年业绩增长点规划重点小区贡献业绩渠道建设店面系统小区情况家装渠道异业合作二次销售顾客转介绍其它业绩贡献率报备率成交率序号品牌店面数人员数销售规模最强渠道建设核心优势可学习123序号品牌店面数人员数销售规模最强渠道建设核心优势可学习123小区名称楼盘均价成交单数总计销量均单值是否有广告已做广告类型备注楼盘名称已交或预计交房量已交或预计交房时间楼盘均价楼盘档次定位XX已做或计划广告投放形式序号内容优势存在问题改进方式与措施希望公司提供的帮助1布局2展示3团队4机制5培训6广告7主动营销8渠道建设9服务保障104S星级打造与评估2017年团队扩编计划团队现有人员（人）计划扩招（人）全年投入（万元）睡眠顾问主动管销安装师傅4s督导行政人员序号岗位底薪提成方式其它奖励年终奖对赌类备注123456789102016年培训内容复盘序号类型内容与课程时间效果反馈跟进方式1自我培训2点将培训3区域培训4公司培训5其他培训2017年培训计划时间培训主题或内容培训方式培训项目负责人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年大型活动规划时间活动主题落地形式接单目标预算投入完成目标主要保障措施1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月序号媒体/渠道广告位置广告类型投放时间预计费用1高速2机场3车身4T牌5车身6电台7灯箱8商场外墙9商场内10短信11网络/微信12其它序号星级推进时间主要完成指标1一星2二星3三星4四星5五星指标类型指标指标定义及计算公式权重评分标准目标值财务类人均效益人均效益=当期销售净利润/当期总人数*100$10%得分=人均效益/目标值*权更*1007000元费用预算执行差异率差异率=（总成本-总预算）/总预算*100%5%
（1）-10%/差异率W10%为满分
（2）差异率超出目标值（±10%）的绝对值，每超出1%扣
0.1分，扣完为止-10$W目标值10%客户类内部客户满意度内部客户满意度;客户满意度评分（实际得分）10%得分;实际得分/目标值*权重*10090分内部运营美核心人才招聘达成率人才招聘计划达成率;实际招聘人数/计划招聘人数*100%10%得分二人才招聘计划达成率/目标值*权重*10080%人才结构调整达成率硕士人员占比11%本科人员占比22%专科人员占比20%15%各项中单项低于1*扣1分，高于居加1分90%绩效考核推行达成率绩效考核推行达成率=实际完成绩效考核次数/计划推行绩效考核总次数*100$15%得分;绩效考核推行达成率/目标值*权重*10090%管理体系速设推行达成率管理体系建设完成率;实际体系建设完成情况/计划完成情况*100%15%得分=管理体系建设完成率/目标值*权重*10090%核心人才流失率员工流失率=辞职员工/员工总数10%得分=员工流失率/目标值*权重*10035%学习成长类干部培养合格率合格率=实际培养合格人数/计划培养总人数*100%10%得分=合格率/目标值*权重*10090%人力资源体系框架已初步搭建现有人员对公司文化认同度较高，工作中想做事，愿担当部门人员工作戈氛融洽，内部互动顺畅未能满足公司快速成长过程的关键人才需求，块乏外部招聘渠道的拓展意识人力资源系统对公司战略管理的支持性不够公司基础管理薄弱，造成人力资源体系工作开展较困难公司职员对人力资源管理认识不够，认为人力资源工作就是人力资源部门的事情机会Opportunity威胁Threat经营层高管对人力资源管理工作的高度重视和强有力的支持绩效管理体系的建设，将会对公司经营计划、战略目标的实施起到积极的作用新能源产业趋势彩成会噢起更多人才对新能源行业倾募公司在行业中的地位显著，有利吸引人才新能源产业为市场魅势产业，企业投入研发较大，加剧了人才竞争，且市场目前行业人才储量较少，给关键岗位的招聘造成了很大的压力外部环境严峻，给公司迅速犷张带来了巨大的阻力优势Strength弱势Weakness公司经历了十多年的发展及累积，在新能源材料领域已奠定了优势地位产品品质好，且具有一定优势的知名度公司在行业地位高，影响力较大，且对行标的制定有一定的话语权经营层捕着商机的能力特别强，公司发展迅速公司凝聚力特好，员工对公司忠诚度较高公司核心文化理念未贯穿到基层，员工对公司整理战略规划认识不够公司管理基础薄弱，各项管理体系贯彻执行力度不强公司高绩效团队建设较弱化，职员缺乏自动自发的工作激情，且整个团队工作效率不高机会Opportunity威胁Threat新能源材料的应用日益广泛，刚性需求增加；行业宏观经济环境较好，国家政策支持力度大；新能源行业属朝阳行业，发展优势明显；公司在世界电池负极新能源材料的中心地位已确立外部竞争日趋激烈；市场关键性技术人才短缺，造成行业发展的局限性.序号主要工作项目内容主导人行动措施20XX年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月01境效归理体系或谈20XX年扉一季度KPI括标分*《总部各部fl及各下用公司）冷铁桥，王伟佗1下笈通短，包以踞写总部各部门及各下属公司20XX年第一季度KPI绩效指标
2.进行部门及下属公司季度KPI招林分算辅导
3.提交KPI与部门及下勒公司遗行分析探对71修改
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