机械企业安全标准化--管理制度分册

机械企业平安生产标准化管理手册管理制度分册平安生产事故隐患排查与治理制度第一条为准时发觉和消退我单位在生产经营过程中的事故隐患，有效预防和削减各类平安生产事故的发生，特制定本制度第二条术语和定义

1、事故隐患平安生产事故隐患，简称事故隐患；是指生产经营单位违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危急状态、人的担忧全行为和管理上的缺陷

2、重大事故隐患简称重大隐患，是指危害和整改难度较大，事故风险较高、影响范围较大，应当全部或者局部停产停业，并经过肯定时间治理方能排解的事故隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以治理的事故隐患

3、一般事故隐患简称一般隐患，是指危害和整改难度较小，企业发觉后能够组织治理的事故隐患

4、公司依据自身状况，将一般事故隐患分为1事故隐患发生现场、班组或岗位可以马上实行措施消退的隐患，不分级，不纳入台帐和统计分析；2事故隐患治理需投入整改费用较少，责任部门能组织治理，且隐患风险不会导致重伤或死亡事故的，为部门级隐患;

（3）事故隐患治理需投入整改费用较大，责任部门组织治理有困难需企业组织治理的，或隐患风险会导致重伤或死亡事故的，为公司重点隐患，简称重点隐患第三条本制度依据《中华人民共和国平安生产法》、《平安生产事故隐患排查治理暂行规定》、《企业平安生产标准化基本规范》、《平安生产标准化评定标准》等相关法律法规、标准规范，结合我单位的实际状况制定第四条本制度适用于我单位各部门隐患治理工作各部门职责如下

1、平安生产领导小组负责在每季度的安委会会议上，争辩和争辩企业隐患排查治理的重要事项

2、总经理按公司平安生产责任制的要求，负责组织事故隐患排查治理各项工作，并具体负责批准隐患排查治理管理制度和工作指导书，向董事会申报隐患排查治理费用预算，批准企业重点危急源清单和隐患排查重点部位清单，每季度至少参与一次公司综合平安检查，批准重大隐患和企业重点事故隐患的评估报告和治理方案，批准重大隐患和企业重点事故隐患的事故隐患治理验收报告，批准事故隐患排查治理考核和奖惩结果

3、分管平安副总经理按公司平安生产责任制的要求，负责帮忙总经理组织事故隐患排查治理的各项工作，并具体负责审核需总经理批准的文件和资料，批准企业隐患排查治理专业组名单，批准公司通用的事故隐患判定标准，批准企业综合平安检查、专项平安检查、专业平安评估的方案方案，担当每次公司综合平安检查、节假日和季节性检查的带队组长并批准隐患整改通知单，担当重大隐患和企业重点事故隐患验收组组长，批准事故隐患年度统计分析报告

4、平安管理部门按公司平安生产责任制的要求，负责事故隐患排查治理各项工作的具体组织、协调，负责对各部门隐患排查治理工作进行监督检查，负责具体组织并参与事故隐患排查治理考核和奖惩工作，并具体负责组织事故隐患排查治理专业技术组的日常管理和学习工作，审核需分管平安副总经理批准的资料、批准作业岗位的平安操作规程、组织并托付办理外部检测、评价和评审等手续，本规定确定的其他各项职责第五条我单位隐患治理遵循有目的、有组织、有方案的原则进行下列部位应列为事故隐患排查重点部位

1、人的担忧全行为频发、易发的部位，照实习生、大量劳务人员或季节工等特殊人群所在的部位；

2、设备设施的担忧全状态频发、易发的部位，照实行新工艺、新设备，或设备试运行等部位；

3、设备和作业风险较大的部位，如特种设备、特种作业、危急作业、易燃易爆品储存和使用部位；

4、可能造成急性职业病、突发群体性事故的部位；

5、以前发生过事故，且缘由未得到彻底根治的部位；

6、依据专业设备设施及其作业特点，需重点监控的其他部位第六条我单位平安生产领导小组是开展隐患治理工作的综合监督管理机构，负责督促我单位各部门做好隐患治理工作，监督落实隐患整改第七条我单位平安生产领导小组每季度至少组织一次综合性或专项的隐患排查，检查各部门落实平安生产工作或专项治理工作状况，并对检查发觉的问题督促整改对检查出的隐患马上进行整改，不能马上整改的隐患，由部门制定整改方案，落实整改资金，指定整改负责人，并将整改方案以书面形式上报平安生产领导小组第八条各部门负责每日对其经营区域进行隐患排查，对检查出的隐患马上进行整改，并做好记录不能马上整改的隐患，制定整改方案，落实整改资金，确定整改负责人，并将整改方案以书面形式上报平安生产领导小组第九条隐患排查完成后，对排查出的事故隐患进行分析评估，确定等级依据事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并依据职责分工实施监控治理第十条依据事故的危害度和整改难度，将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患第十一条对于存在的一般事故隐患，整改完毕后报部门经理进行复查，并在《一般事故隐患整改通知单》上填写复查状况验收后部门经理在《一般事故隐患整改通知单》上签字，确认整改完毕第十二条确定存在“重大事故隐患”后，平安生产领导小组应马上下发《重大事故隐患整改通知单》，并委派专员监督重大事故隐患的整改治理状况督办专员监督落实以下（但不限于）临时防护措施

1、终止隐患涉及和可能波及区域的生产工作并疏散有关人员；

2、设立隔离防护设施划分平安区，并设立警告标识；

3、制定临时预案，配备防护器材、应急物资及人员，预防事故发生；

4、设立专人加强巡察与监测第十三条确定存在“重大事故隐患”后，由平安生产领导小组制定隐患治理方案，明确隐患治理单位、责任人、隐患治理方案与期限、平安组织措施、验收与关闭条件、费用预算等第十四条假如存在特殊重大事故隐患，我单位平安生产领导小组经争辩，无法制定隐患整改方案，由平安生产领导小组上报政府主管单位第十五条重大事故隐患整改完毕后，由平安生产领导小组组织相关技术人员复查验收必要时，平安生产领导小组可托付具备相应资质的平安评价机构，对重大事故隐患的治理状况进行评估第十五条重大事故隐患验收合格后，由平安领导小组组长在《重大事故隐患整改通知单》上签字确认，并准予恢复生产、经营或使用对验收不合格的，不能投入生产和使用，责令其重新制定方案限期进行治理整改附件1:隐患排查治理专业技术组名单口期:防火防爆组平安管理部门负责人:附件2事故隐患分级标准致使项目平安环保监控或防护设备、设施及系统局部或全部失效名目平安生产检查制度1附件平安检查记录表5平安生产事故隐患排查与治理制度7附件1隐患排查治理专业技术组名单13附件2事故隐患分级标准15附件3事故隐患整改通知单17附件4事故隐患排查重点部位台账18劳动防护用品配备和管理制度20附件1特种劳动防护用品名目22附件2劳动防护用品发放领取登记表23附件3劳动防护用品配备标准24平安生产奖惩制度25附表1平安生产奖罚通知单28附件2平安生产奖惩管理记录汇总表29平安生产事故报告与调查处理制度30附件事故调查报告34危急化学品管理制度37附件1危急化学品档案39附件2危急化学品出入库登记台帐41危急作业管理制度42附件危急作业许可证44动火作业管理制度46附件动火作业申请表51附件3事故隐患整改通知单日期年月日编号:附件4事故隐患排查重点部位台账劳动防护用品配备和管理制度第一条为规范我单位劳动防护用品的管理工作，合理发放职工个人劳动防护用品，使职工在劳动过程中免遭或者减轻事故损害及职业危害，特制定本规定第二条本规定依据《中华人民共和国平安生产法》、《职业病防治法》、《劳动防护用品监督管理规定》、《企业平安生产标准化基本规范》、《平安生产标准化评定标准》等相关法律法规及规章制度制定第三条本规定所称劳动防护用品，分为一般劳动防护用品和特种劳动防护用品特种劳动防护用品见《特种劳动防护用品名目》（附件1）未列入《特种劳动防护用品名目》的均为一般劳动防护用品第四条平安生产领导小组负责对劳动防护用品配备及使用状况进行监督检查，并制定劳动防护用品的管理制度，负责组织对所购入的劳动防护用品进行检测及评估第五条平安生产管理人员负责建立劳动防护用品管理台账，负责委派专人进行劳动防护用品的选购、发放、维护保养，过期报废工作，负责对员工进行正确使用和维护保养劳动防护用品的教育培训，参与劳动防护用品的检测及评估第六条选购劳动防护用品必需符合下列规定

（一）须审核合格的供应商供货，严禁到产品质量得不到保证的生产经营单位选购

（二）特种劳动防护用品每次选购时须确认供应商的“三证”“一标志”，即生产许可证、产品合格证、平安鉴定证和平安标志第七条平安生产管理人员负责依据各工种的劳动环境和劳动条件制定《劳动防护用品配备标准》，一般状况下，一年对其进行一次修订，当劳动条件、工作环境发生变化时要准时调整发放标准第八条生产部门负责依据劳动防护用品发放制度发放劳动防护用品，由职工本人在《劳动防护用品发放领取登记表》上签字第九条各部门在进行生产作业时，依据作业危急因素的种类，作业人员须穿戴相应的个体防护用品第十条使用劳动防护用品须遵循正确的使用方法，并严格遵循以下几点要求

（一）劳动防护用品使用前应先做一次外观检查，包括外观有无缺陷或损坏，各部件组装是否严密，启动是否机敏等；

（二）劳动防护用品的使用必需在其性能范围内，不得超限使用；

（三）不得使用未经国家指定，未经监测部门认可和检测还达不到标准的产品；

（四）不得使用无平安标志的特种劳动防护用品；

（五）不能任凭代替，更不能以次充好

（六）严格依据使用说明书正确使用劳动防护用品第十一条新入职人员上岗前，各部门要对其进行有关正确使用和维护保养劳动防护用品的专项培训，让使用人员能依据劳动防护用品的使用规章和防护要求正确使用，使员工做到会检查劳动防护用品的牢靠性，会正确使用劳动防护用品，会正确维护保养劳动防护用品附件1:特种劳动防护用品名目

一、头部护具类平安帽

二、呼吸护具类防尘口罩，过滤式防毒面具，自给式空气呼吸器，长管面具

三、眼（面）护具类焊接护目镜和面罩，防冲击眼护具

四、防护服类阻燃防护服，耐酸碱服，防静电服

五、防护鞋类防静电鞋、防刺穿鞋，胶面防砸平安靴，电绝缘鞋，耐酸碱鞋，

六、防坠落护具类平安带，平安网，密目式平安立网附件2劳动防护用品发放领取登记表附件3劳动防护用品配备标准平安生产奖惩制度

一、为了认真贯彻“平安第一，预防为主”的方针，加强我公司的平安生产监督管理，落实本公司各项规章制度，在平安生产中做到奖惩分明，特制定本制度

二、本制度适用于全公司全体工作人员

三、各级人员的职责1总经理负责依据本制度审批本公司申报的奖惩方案2主管平安副经理依据本公司平安目标组织实施考核，建立健全平安生产奖惩机制，依照相关条款对各部门进行奖惩3平安管理部门负责依据本制度要求拟定平安生产奖惩方案5本公司平安员负责帮忙主管平安副经理开展平安管理工作和建立平安考核体系，提交奖惩建议

四、奖惩范围

（一）嘉奖1精神嘉奖公告表扬；颁发奖状2物质嘉奖发放一次性奖金；晋升工资或晋级及其它形式的嘉奖3认真履行公司规定的平安生产职责，在平安生产工作中做出显著成果，年终评为平安生产先进单位和先进个人，赐予表彰和嘉奖，并发给一次性奖金4对在平安管理、工业卫生等方面提出合理化建议，除年终可评平安生产先进个人赐予嘉奖外，同时经企业评定赐予晋级嘉奖5对乐观改善劳动条件，主动整改，有效的防止重大事故的发生或使企业财产免受重大损失者，赐予表彰和一次性嘉奖

（二）惩罚1行政惩罚

（1）一级惩罚书面批判、警告、严峻警告，由人力资源部执行并备案

（2）二级惩罚记过、撤职、降级，由责任部门提出，平安管理部门审核，报总经理批准执行2经济惩罚

（1）惩罚的种类一次性扣除部分奖金或工资为一级惩罚，一次性扣除全部奖金或部分工资为二级惩罚，降薪为三级惩罚经济惩罚由责任部门提出，报主管副总批准，财务部执行被惩罚人当月惩罚后的收入不能低于北京市最低工资标准，超过部分应在日后逐月扣除

（2）对未切实履行本公司平安生产责任制规定职责部门和有关责任人员酌情赐予一级惩罚，经一级惩罚未改正的赐予二级惩罚，情节严峻的赐予三级惩罚

（3）对违章指挥的直接责任者，酌情赐予二级惩罚；12个月内三次以上（含本数）违章指挥者，赐予三级惩罚；3发生因工伤亡事故的惩罚

（1）发生轻伤事故，要对事故责任部门负责人（部门、工段或班组负责人）和直接责任者，赐予一级惩罚

（2）发生重伤事故，要对事故责任部门负责人（部门、工段或班组负责人）和直接责任者酌情赐予一级或二级惩罚

（3）发生死亡事故，要对事故责任单位负责人（车间、班组负责人）和直接责任者酌情赐予一级至三级惩罚；4对事故隐患的惩罚对存在担忧全隐患的单位或直接责任人员，有下列状况之一者，酌情赐予惩罚

（1）各种生产设备、仪器、仪表和生产场地的防护装置、保险装置、指示信号装置要齐全、有效、牢靠，对不符合要求的责任单位或责任人员酌情赐予惩罚

（2）对各种平安装置未按规定进行定期校验的，对有关责任人员酌情赐予惩罚临时电气线路审批制度52附件临时电气线路申请表54危急源管理制度55危急源台帐60相关方平安管理制度61附件相关方审核记录表64

五、实施与检查1公司年终评比先进集体、先进个人，凡本年度受到行政处分或经济惩罚的单位和个人，一律不得评为先进集体或个人2对在平安生产工作中做出显著成果单位和个人，年终评为平安生产先进单位和先进个人，由各部门提出，平安生产管理人员审核、企业主要负责人批准赐予表彰和嘉奖3经济惩罚由各部门按月提出，报平安生产管理人员批准，财务部门执行附表1:平安生产奖罚通知单附件2平安生产奖惩管理记录汇总表编号:平安生产事故报告与调查处理制度第一条为规范我单位生产平安事故管理工作，落实责任追究，提高平安管理水平，特制定本制度第二条本制度依据《中华人民共和国平安生产法》、《生产平安事故报告和调查处理条例》、《企业平安生产标准化基本规范》、《平安生产标准化评定标准》、《北京市平安生产条例》、《北京市生产平安事故报告和调查处理方法》等法律法规及规章制度制定第三条本制度适用于我单位生产经营活动过程中发生的生产平安事故的报告、调查、处理及日常管理工作第四条生产平安事故的报告、调查、处理和统计工作，必需坚持公开、公正、实事求是和“四不放过”的原则，不得虚报、瞒报、拒报、迟报各类事故，不得伪造、篡改事故统计资料第五条我单位平安生产领导小组负责组织成立事故调查组进行调查和处理，监督和审查事故调查处理的全过程，第六条事故发生后，当事人或最先发觉者应马上报告部门经理，部门经理应马上将事故状况上报总经理，并在保障自身平安的条件下，准时实行自救、互救措施，爱护事故现场第七条承包商、供应商等相关方在生产经营过程中发生事故的，应依据本制度前款要求的流程、内容和时限上报第八条由政府有关部门或上级主管单位负责事故调查的，我单位各部门及事发部门要做好协作工作第九条事故调查组应依据实事求是、敬重科学的原则，准时、精确地从生产、技术、设备、管理制度等方面查清事故缘由，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见第十条事故调查组职责

（一）查明事故发生的过程、缘由、性质、人员伤亡和经济损失状况，重点查明管理上的薄弱环节和规章制度中的有关缺陷；

（二）认定事故性质和责任；

（三）提出事故处理意见；

（四）提出事故整改和防范措施建议；

（五）完成事故调查报告；

（六）对调查过程中涉及的商业机密保密第十一条事故调查组及调查人员有权向发生事故的部门或事发部门的人员了解与事故有关的状况，索取有关资料，任何部门或事发部门及个人不得推诿、拒绝或阻挠第十二条平安生产领导小组自收到事故调查报告之日起15日内做出书面事故处理打算事故处理打算应包括下列内容

（一）事故经过及缘由；

（二）事故的性质；

（三）对事故责任部门或事发部门以及有关责任人的处理打算或意见；

（四）事故防范措施和整改措施相关部门及事发部门应依据事故处理打算，对发生事故的部门或单位及有关责任人进行处理第十三条我单位平安生产领导小组将依据《企业职工伤亡事故分类标准》对受伤职工进行认定，并依据事故处理打算的要求，对事故相关责任人进行惩罚第十四条对事故责任者的处理包括罚款、赔偿经济损失、行政处分、建议司法机关追究刑事责任其中行政处分包括警告、记过、记大过、降级降薪、留职察看、解除劳动合同第十五条事故发生部门或事发部门应依据事故处理打算，制定整改方案，明确具体的防范整改措施，报平安管理部门备案，并由事故部门（或事发部门）主要负责人依据“四定（定方案、定时间、定执行人和定检查人）”原则牵头组织整改措施的落实第十六条事故处理完毕后，相关资料应由事故发生的部门或事发部门完整归档保存，同时报平安生产领导小组备案事故档案包括以下资料

（一）事故报告单；

（二）事故调查报告；

（三）现场调查记录、图纸、照片；

（四）技术鉴定和试验报告；

（五）人证、物证材料；

（六）直接、间接经济损失、损失工作日计算资料；

（七）事故责任者自述材料；（A）医疗部门对伤亡人员的诊断书；

（九）发生事故时的工艺条件、操作状况和设计资料；（+）处分打算和受处分者的检查材料；

（十一）有关该事故的通报、简报及文件；

（十二）调查组人员名单（姓名、职务、单位、专业特长等）事故档案为永久性保存资料，事故发生的部门或事发部门应对事故档案进行妥当保存，防止丢失、毁损第十七条承包商、供应商发生事故的，我单位依据国家相关规定对承包商、供应商进行处理由相关部门或单位对事故相关资料进行完整归档保存，同时报平安生产领导小组备案附件事故调查报告事故造成的直接经济损失状况事故发生的直接缘由事故发生的间接缘由事故责任的认定对事故责任人的处理意见上级主管单位意见平安生产检查制度第一条为准时发觉和消退我单位在生产经营过程中的事故隐患，有效预防和削减各类平安生产事故的发生，特制定本制度第二条本制度依据《中华人民共和国平安生产法》、《平安生产事故隐患排查治理暂行规定》、《企业平安生产标准化基本规范》、《平安生产标准化评定标准》等相关法律法规、标准规范，结合我单位的实际状况制定第三条本制度适用于我单位各部门的平安检查工作第四条我单位平安检查遵循有目的、有组织、有方案的原则进行第五条平安生产领导小组是我单位开展平安检查工作的综合监督管理部门，负责组织实施综合平安检查、季度平安检查及各类专项平安检查，并负责督促我单位各部门做好平安检查工作第八条我单位接受综合检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行平安检查

1、综合检查是以落实岗位平安责任制为重点，各部门共同参与的全面检查，每季度至少组织一次综合检查

2、季节性检查是依据各季节特点开展的专项检查春季平安检查要重点关注防雷、防静电和防解冻跑漏；夏季平安大检查要重危急化学品管理制度

一、为进一步做好公司的平安管理工作，从从而削减由于危急化学用品在贮存、使用过程中造成的人员损害、财产损失，特制定此管理制度

二、本制度对公司危急化学品的选购、贮存、使用进行了具体规定，适用于公司相关部门危急化学品的平安管理

三、危急化学用品种类危急化学用品包括爆炸品、压缩气体、易燃液体、自燃物品和湿易燃物品、氧化剂和有机氧化物、有毒品和腐蚀品

四、危急化学用品的选购危急化学用品的选购由使用部门提出方案，经相关领导审批后，由选购部门集中负责选购选购危急化学用品时，首先要对供应商的资质进行审核同时向供应商索取“平安技术说明书”，物品验收入库时，检查包装上是否贴有“平安标签”运送危急化学用品的车辆，必需是专业运输车辆，保安员要对证照进行严格检查，否则保安员有权拒绝车辆进入厂区

五、危急化学用品贮存、使用规定无论是危急化学用品使用还是贮存场所，都要有表示危急化学用品危害和和留意事项的标识从事贮存、使用或者是处置危急化学用品活动的人员，必需接受有关法律法规、规章制度、专业技术、职业卫生防护和应急救援学问的培训危急化学品出入库，必需进行核查登记物品存放要库存危急化学用品应当定期检查隔墙离地实行双人双发、双人双锁保管、双帐管理、双人使用制度贮存、使用危急化学用品，应当依据危急化学用品的种类、特性，存放场所要设置通风、防晒、防火、防爆、泄压、防潮、防雷、防腐蚀等平安设施化学性质相互抵触或相互有影响的化学危急物品，不应在同一房间内贮存贮存危急化学用品的场所，应依据消防条例的有关规定，必需配备必要消防器材和防护器材严格危急化学用品使用管理规定，在使用危急化学用品时，要按正确的操作方法进行操作，同时做好个人防护，严禁违规操作

六、危化品的日常管理危急化学品的存储、使用、管理人员必需认真执行平安、防火的各级岗位责任制，严格执行危急品使用操作规程危急物品使用前必需进行检查，发觉问题准时处理严格执行危急品记账、登记制度，应当定期检查并作具体的文字记录接受相关职能部门的依法检查，不得拒绝、阻挠，对检查出的事故隐患应当马上排解或者在规定的时间内完成整改制定切实可行的应急预案，同时配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，每年要进行一次应急演练发生危急化学用品事故时，单位负责人要马上启动应急预案组织救援并在第一时间通知镇、区、公安、环保等职能部门本制订由各部门依据职责不同进行监督检查，平安生产管理部门对危急化学的管理进行跟踪考核违反本制度规定，轻者按公司管理制度进行惩罚造成重大损失的人员，由平安、公安、环保等主管部门视情节轻重赐予惩罚，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任附件1:危急化学品档案危急性概述附件2危急化学品出入库登记台帐危急作业管理制度

一、为加强公司所属区域内危急作业的管理，避开危急作业平安事故的发生，制定本制度

二、依据公司生产实际状况确定公司危急作业的范围包括1高处作业2米以上有可能发生坠落的高处作业2公司全部区域内的使用明火或者产生火花的作业，如电气焊、打磨切割、燃放烟花爆竹、烧烤野炊等3动土作业含道路施工、管路修理维护等4有限空间清理下水道、进入封闭容器等5临时用电在公司所属区域内架设的临时电路6其他有可能在公司区域内造成人员伤亡和财产损失的作业

三、在公司范围内从事上述危急作业的人员（含外来施工人员）必需严格执行本规定

四、从事上述危急作业，首先由公司的相关部门提出申请，经公司总经理签字批准后才可实施；未经许可的，一律不得实施危急作业

五、相关部门在申请危急作业许可时，要认真审查作业方案，审查作业人员的作业资格、身体条件，提示告知作业的危急因素及留意事项，落实监护人及其他平安防护措施；不具备作业条件的不准申请办理危急作业许可

六、危急作业许可只在本次作业中有效；下次作业须重新办理

七、从事危急作业前，监护人及各项平安防护措施必需到位

八、作业过程中，作业人员要严格遵守平安操作规程，监护人要认真履行监护职责，不得离开作业现场；监护人离开现场时，作业人员要停止作业

九、作业完成后，作业人员要负责清理作业现场，达到平安要求，经公司相关部门验收后，方可离开现场

十、对于不执行本规定的作业人员，公司有权利停止其作业行为，假如造成了公司的损失，需担当相应的赔偿责任附件危急作业许可证编号:动火作业管理制度为了严格管理在我单位范围内的动火作业，避开火灾事故的发生，确保作业环境和员工的人身以及财产平安，特制定本动火作业管理制度

一、动火作业的定义在我单位经营区域内的下列行为，均属于动火作业行为

1、使用明火，用于建设、安装、修理、保养

2、作业中使用电气焊、气割、打磨、金属切割和加工

3、露天烧烤或燃放烟花爆竹

二、动火的分级我单位内的动火作业，分为两级

1、一级动火作业为我单位建筑物内和建筑物周边10米范围内的动火作业，必需经动火部门、平安管理部门和总经理同时批准方可进行

2、二级动火作业为我单位范围内，但距离建筑物或其他危急区域10米以上距离的动火作业，必需经动火部门和平安管理部门同时批准方可进行

三、平安要求点关注防暑降温、防食物中毒和防洪防汛；秋季平安大检查要重点关注防风和防冻保温；冬季平安检查要重点关注防火、防爆、防滑、防冻防凝

3、节假日检查主要是节前对平安、保卫、消防、生产预备、备用设备、应急预案等进行检查，特殊对各级管理人员、检修队伍的值班支配和平安措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实状况等进行重点检查

4、日常检查包括车间、班组、岗位员工的经常性检查车间平安员和班组长的日常平安在每天班前、班中、班后进行，检查的内容是人员平安行为、设备设施和作业环境的平安状态、作业平安管理的状况等；检查结果记录在交接班记录本内；现场发觉的隐患应马上整改，无法整改的马上上报所在部门主要检查内容有1国家平安生产方针、政策、法律和法规的贯彻执行状况；2各项平安生产规章制度、操作规程的执行和落实状况；3平安生产责任主体履行状况；4设备设施运行工况，各种设备的平安设施、作业环境是否符合平安要求；5平安生产关键环节和以往薄弱环节整改、事故隐患整改状况;

1、动火作业必需办理动火平安作业证

2、在使用燃气区域的四周，严禁进行动火作业

3、五级风以上（含五级风）天气，禁止露天动火作业因生产需要确需动火作业时，动火作业应严格管理

4、动火作业应有专人监火动火作业前应清除动火现场及四周的易燃物品，或实行其他有效的平安防火措施，配备足够适用的消防器材

5、动火作业完毕应清理现场，确认无残留火种后方可离开

6、各有关生产岗位的生产人员，接到动火的通知后，应检查并做好可能影响生产的一切防护措施动火期间要细心操作，加强联系，做好特别状况的应急预备

7、动火前，应由平安人员、工艺技术人员全面检查平安技术措施，落实状况，有关人员必需就位上岗

四、《动火平安作业证》的审批《动火平安作业证》由动火地点部门主管领导初审签字后，报我单位平安经理确定动火作业的级别，假如是一级动火作业，需报总经理审批二级动火作业，由平安管理部门审批

四、、职责要求

1、动火项目负责人（部门经理）动火项目负责人对动火作业负全面责任，必需在动火作业前具体了解作业内容和动火部位及四周状况，参与动火平安措施的制定、落实，向作业人员交代作业任务和防火平安留意事项；作业完成后，组织检查现场，确认无遗留火种，方可离开现场

2、动火人独立担当动火作业的动火人必需持有特殊工种作业证，并在《动火平安作业证》上签字动火人接到《动火平安作业证》后，应核对证上各项内容是否落实，审批手续是否完备，若发觉不具备条件时，有权拒绝动火，并向单位主管平安防火部门报告动火人必需随身携带《动火平安作业证》，严禁无证作业及审批手续不完备的动火作业

3、监火人监火人应由动火点所在单位指定责任心强、有阅历、生疏现场、把握消防学问的人员担当，必要时，也可由动火单位和动火点所在单位共同指派新项目施工动火，由施工单位指派监火人监火人所在位置应便于观看动火和火花溅落，必要时可增设监火人监火人负责动火现场的监护与检查，随时扑灭动火飞溅的火花；发觉特别状况应马上通知动火人停止动火作业，准时联系有关人员实行措施监火人必需坚守岗位，不准脱岗在动火期间，不准兼作其他工作，在动火作业完成后，要会同有关人员清理现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开现场

4、平安员应负责检查本标准执行状况和平安措施落实状况，随时订正违章作业特殊危急动火、一级动火，平安员必需到现场附件动火作业申请表动火作业申请表（存根）编号编号申请日期年月日申请人:主管部门批准人:工程部负责人:凡是生产、使用、储存可燃气体、助燃气体和氧化剂，还有易燃固体的车间、岗位的设备、容器、管道及四周10米范围内均为禁火区对于合成氨生产区域内空气中易燃、易爆、挥发性气体较大的部分区域，应把握设备、容器、管道及四周30米范围为禁火区凡是上述禁火区内动火，或进行易发生火花的工作如；凿水泥构件、打墙眼、铁器工具敲打、喷砂、喷镀、使用砂轮、塑料焊接、高频加热以及使用非防爆电气设备、灯具、刀型开关和进行电气高压试验:、能引起领导意见临时电气线路审批制度

一、为加强临时布线、临时用电平安管理，规范临时电气线路管理流程，贯彻“平安第一，预防为主”的方针，保障公司供配电系统的平安运行，特制定本制度

二、全公司凡短期使用，不宜正规安装的低压电源线路，包括临时动力线路、照明线路等均按本制度执行

三、术语

1、临时电气线路包括公司用于生产、帮助生产、修理所需或者外协单位施工用电、行政绿化等一切服务于公司而铺设的临时电气线路

2、临时电气线路事故由于用电的临时性，环境的特殊性、简单性使得众多的用电设备工作条件变坏，从而使之发生电气事故，特殊是因漏电引起的人身触电损害故事

四、临时线管理人员职责

1、公司平安生产管理人员负责临时电气线路的审批，以及临时电气线路工作票、操作票的存档管理工作

2、临时线只能由具备资质的专业电工铺设，其他任何人员不得私自接用临时电路

3、生产车间管理人员和班组长负责本区域内临时线的监护和管理

五、工作程序

1、外协单位施工进行临时电气线路铺设前，必需事前向平安管理部门提出临时用电申请（申报用电设备容量、负荷性质、用电地点和用电时间），经批准认可后方施工铺设线路，同时经电气主管等验收合格后方可投入使用内部其它部门除修理电工外，无权擅自接临时电气线路

2、临时电气线路用电必需明确电源进线和总配电箱、安排电箱等位置及线路走向，负荷计算、导线截面积和电器类型规格铺设要符合平安用电技术措施和电气防火要求，同时要建立临时电气线路技术档案

4、临时电气线路必需保证平安，绝缘程度达到要求标准，使用负荷与线路规格必需匹配，接头处包扎牢靠，无暴露部分

5、实行悬架或沿墙架设时，应用瓷瓶固定导线距地面的高度室内应三

2.5M；室外应三

3.5M；与道路交叉路口跨越时应N5M临时电气线路与设备、管道、门窗等的平安距离应三

0.3M

6、严禁在各种支架、管道、树木和脚手架上挂设临时线；严禁在高压线、易燃易爆、易被刺割、腐蚀、碾压等危急场地架设临时电气线路

7、临时电气线路一般不得拖地敷设，如确属需要应安装牢靠的套管，防止磨损和裂开

8、临时电气线路，必需由有电工操作合格证的电工依据《工业及民用电气装置管理规程》的要求敷设，同时做好防火、防触电的防护工作一旦发觉事故隐患，必需马上停止使用

9、临时电气线路只允许在期限内使用，到期后由使用部门负责拆除附件临时电气线路申请表危急源管理制度

一、为了全面贯彻《平安生产法》，落实“平安第

一、预防为主”的方针，坚持以人为本的科学进展观，加强危急化学品及危急源的平安监督管理，防止和削减危急化学品事故的发生，保障人民群众生命财产平安，实现公司平安生产工作从被动防范向源头管理转变的目标，依据《中华人民共和国平安生产法》和《危急化学品平安管理条例》等有关法律、行政法规，特制定本制度

二、适用范围本制度适用于公司内生产场所和储存区的危急物品及危急源的辨识和管理

三、相关术语定义1危急物质一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危急2单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个公司的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所3临界量指对于某种或某类危急物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元为重大危急源4重大危急源长期或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危急物质，且危急物质的数量等于或超过临界量的单元5生产场所指危急物质的生产、加工及使用等的场所，包括生产、加工及使用等过程中的中间储罐存放区及半成品、成品的周转库房6储存区特地用于储存危急物质的储罐或仓库组成的相对独立的区域

四、危急源管理人员的职责1公司主要负责人全面负责公司危急源的平安管理与监控工作，保证危急源平安管理与监控所需资金的投入2平安管理员1负责组织各相关单位对危急物品及危急源进行辨识、传递和建档⑵负责组织对危急物品及危急源进行定期评估、定期检查、监控及监督管理，发觉问题督促有关部门准时解决；重大问题应准时向公司报告3负责组织应急救援预案的演练并对演练效果进行评价，形成演练和评价记录3危化品使用部门1负责制定危急源应急救援预案并传递至各相关单位和员工2帮忙人力资源部对危急源相关从业人员进行应急救援学问的培训3负责将重要危急源形成报告，报送平安生产监督管理部门和有关部门备案4人力资源部1负责在与员工签订劳动合同时对危急危害因素进行告知；2负责组织对重大、重要危急源相关从业人员进行应急救援学问的培训5其他有关部门1各部门负责人对危急源负直接管理责任负责对本部门的危急源进行检查、监控，发觉问题准时提出解决措施并组织落实，不能解决的问题应当准时报告公司

（6）运行人员岗位平安技能和学问教育培训状况，执行国家和本市规定的持证上岗制度状况；第六条我单位定于每季度末或重大法定节假日前，由我单位主管人员组织各部门共同开展综合平安大检查检查过程中，检查人员填写《平安检查表》，由平安生产管理人员存档并督促整改第七条各部门应依据实际状况对所属区域进行日常平安巡查，具体确定检查内容和责任人检查内容中必需包括防火巡查和主要设备设施、作业环境的检查，并对发觉的隐患准时进行整改第八条各岗位工作人员每日对其作业区域进行平安检查，对检查出的隐患马上进行报告，并做好记录

（2）组织对员工进行危急源方面的平安教育，使员工能识别事故征兆并把握应急处理的学问和技能

五、危急源管理的工作程序1危急源的辨识⑴依据GB18218-2000《危急化学品重大危急源辨识》和《危急化学品重大危急源监督管理暂行规定》（国家平安生产监督管理总局令第40号）的有关规定，识别属于应进行危急源辨识的危急物质

（2）对存在危急物质的生产场所和储存区进行计算单元的划分，并对各单元进行最大储存量计算

（3）依据各单元的计算结果，按危急物质临界量值对重大危急源或一般危急源进行辨识评估最大储量超过临界量的单元为重大危急源；未达到临界量的单元为一般危急源假如存在重大危急源，应准时上报属地平安生产监管部门2危急源的风险评价主要包括以下几项内容平安评估依据；危急化学品重大危急源的基本状况；危急、有害因素的辨识与分析；可能发生事故的情景；类型及危害程度、可能受影响的周边单位和人员；危急化学品重大危急源技术措施分析；危急化学品重大危急源应急措施分析；评估结论与建议3重大危急源的把握与管理

（1）报告与告知重大危急源应按规定向有关部门上报，重要危急源应列入公司重点监控对象

（2）建立健全的重大危急源管理制度，制定和落实重大危急源场所、设备、设施的平安操作规程，建立危急源管理台帐台帐中应注明重要、重大危急源的名称、所属单位、所在地点、潜在的危急危害因素、发生严峻危害事故可能性、发生事故后果的严峻程度、危急源级别、应实行的主要监控措施、单位责任人、管理人员等重大重要危急源台帐应发到各部门，并由部门负责人签字保存

（3）依据国家相关标准要求建立和完善重大危急源集中监控系统，对重大危急源的平安状况进行实时监控，并保留记录4危急源场所应设置醒目平安警示标志，平安警示标志包括重大危急源基本状况、主要危害和应急措施等内容4危急源的变更1凡进入台帐的危急源，未经过危急源辨识、风险评价与风险把握的评审不得撤帐或降级任何单位和个人无权擅自撤消已确定的危急源点或者放弃管理2因生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化或国家有关法律、法规、标准发生变化时，应对危急源重新进行平安评估，并准时报平安生产监督管理部门备案⑶对新设立或者新构成的重大危急源，应准时按规定报平安生产监督管理部门备案对已不构成重大危急源的，应准时报告注销5重大危急源登记建档平安管理员分别对重大危急源进行登记建档，建立重大危急源管理档案，主要包括以下内容1重大危急源平安评估报告；2重大危急源平安管理制度；3重大危急源平安管理与监控实施方案；4重大危急源监控检查表5重大危急源应急救援预案和演练方案；6重大危急源报表6平安评估报告1公司应至少每三年应托付具有相关资质的评估机构对公司的重大危急源进行一次平安评估，并依据评估结果组织完善相关的监控措施平安评估报告主要包括以下内容平安评估的主要依据；重大危急源的基本状况及符合相关法律法规及标准要求状况；危急、有害因素辨识；可能发生的事故种类及严峻程度；重大危急源等级；防范事故的对策措施；应急救援预案的评价、评估结论与建议；与平安评价有关的其他内容

（2）平安评估报告应当方法科学、数据精确、内容完整、结论客观公正、建议措施具体可行

六、重大危急源的应急救援预案及演练

1、公司平安生产领导小组和主要负责人应监督制定重大危急源应急救援预案，经公司领导批准后发至各部门并上报上级主管部门备案并且应制定重大危急源应急救援演练方案，方案应包括演练时间、地点、人员重大危急源应急救援演练每年至少进行一次

2、各部门负责人在演练前应组织对参与演练的人员进行《危急源应急预案》培训

3、平安管理员对演练过程进行记录，参与演练的人员和观摩人员对演练过程进行评估，最终由平安管理员将演练及评估状况整理，做好记录归档依据演练的评估状况，准时对《危急源应急救援预案》进行修订危急源台帐编号填写日期相关方平安管理制度-、目的为规范对承包商（服务供方）的管理，确保施工作业、生产平安，特制定本制度

二、范围本制度适用于本公司外委工程、劳务项目，以及运输、装卸等承包商的平安管理

三、相关方管理的责任

1、工程部负责对外委加工、产品运输、装卸等承包商的资格审查、建档和管理

2、项目托付部门负责承接项目相关方的资格审查、施工现场平安措施的落实及监督管理

四、相关方资格审查和年度评价

1、全部施工、检修、运输、装卸总承包、专业分包和劳务分包的承包商必需具有相关的资质

2、工程部负责对承包单位进行资质审查，对承包单位的合法性、质量牢靠性、技术水平和平安保证等进行确认，并验证如下文件

（1）验证承包方营业力量和经营范围是否符合要求（营业执照、危急化学品经营许可证、危运证等）

（2）验证承包方管理力量和队伍素养能否满足要求（资质等级证书）3审核承包方平安生产保证体系是否健全，平安措施是否落实平安生产规章制度、平安管理机构、平安操作规程4审核承包方以往业绩表现5审核施工单位平安负责人和现场平安管理人员平安管理资格证特种人员持证状况危急化学品运输、装卸单位的驾驶员、押运员、装卸管理人员资格证等6若存在工程分包，审查分包合同及分包队伍的资质

3、通过资质审核后，工程部对相关承包商力量、质量及平安保证措施等进行审查，承包方选定后报公司总经理审批

4、对长期合作的承包商，工程部应建立合格承包商的名录和档案，每年组织对承包商进行评审，必要时对承包方进行现场评审，评审不合格的承包商要更换

五、施工作业的平安管理

1、工程部与承包方要按《合同法》规定签订合同书，合同书中必需有平安条款或另签平安作业协议书，明确承包方单对施工或作业中发生事故的责任；存在分包的承包方要明确对分包单位所担当的平安责任

2、承包单位进入生产区施工作业，必需严格执行国家的有关法规标准及我公司各项规章制度

3、工程项目施工单位要制定确保相关项目平安进行的平安措施，并报送我公司平安负责人审核

4、承包工程项目的施工单位必需在开工前做好各项预备工作，编制项目平安施工方案和施工方案，并按管理要求对施工人员进行平安培训教育，配备相应的劳动爱护用品，指定平安监管人员，对施工操作和平安设施进行监管

5、如项目施工涉及本单位人员参与，承包方必需担当对本单位作业人员平安教育的责任

6、对进入我公司施工的承包方人员，由平安管理人员组织进行入场平安教育

7、如在本公司危急作业区域施工，由区域部门主管负责再进行一次平安教育

8、施工现场须有警示标志，并依据作业状况设置警戒区域和平安隔离设施

9、承包施工单位需进行动火、高处作业、进入受限空间作业、吊装作业、破土作业、临时用电等，须经工程部同意，并严格执行本公司《危急作业管理制度》的规定，办理审批手续和落实各项措施

10、在重点、关键设施或区域作业，区域所属部门必需支配专人监管现场操作，确保人员和设备的平安

11、施工、作业临时用水、用电，要办理有关手续，严禁用消防栓供水

12、工程部管理人员应经常到施工现场监督检查平安措施的落实状况，发觉承包方作业人员违反平安管理规定，应马上下达整改通知并进行跟踪检查对不落实平安措施的承包方，依据性质、严峻程度，有权要求停工整顿，并按合同或平安协议的规定进行处理附件相关方审核记录表编号发包方项目名称承包方审查日期承包方资质是否符合要求营业执照单位名称、营业期限、年审时间、经营范围；口符合口不符合平安生产许可证单位名称、有效时间、许可范围；口符合口不符合组织结构图;口符合口不符合平安生产责任制;口符合口不符合意外损害保险证明;口符合口不符合项目相关平安因素□符合口不符合平安管理制度名目平安管理人员资质证书单位、姓名;特殊工种人员资质证书；专项施工方案；针对性的应急预案；员工培训方案；现场平安检查方案；劳动爱护用品配戴要求;近两年平安业绩事故数量获奖证书IS09001IS014001或0HSAS18001管理体系（可选）管理评审记录审查结论承包方是否满足项目平安管理资质主管部门审查人审查日期:平安部门审查人审查日期:附件平安检查记录表日期年月日编号:专业小组姓名组内职务所在部门/岗位专业资质总组长电气组机械组动力组危化品组其他组名称定义分级标准一般事故隐患部门级隐患事故隐患治理需投入整改费用较少，责任部门能组织治理，且隐患风险不会导致重伤或死亡事故的公司级重点隐患事故隐患治理需投入整改费用较大，责任部门组织治理有困难需企业组织治理的，或隐患风险会导致重伤或死亡事故的重大事故隐患指危害和整改难度较大，事故风险较高、影响范围较大，应当全部或者局部停产停业，并经过肯定时间治理方能排解的事故隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以治理的事故隐患依据行业、领域重大事故隐患判定标准判定的治理资金在500万元以上的需要停产停业、停止使用相关设备设施7日以上的因外部因素或政策标准调整，造成生产经营单位自身难以排解的；其他经评估、检测，存在严峻事故风险的隐患排查人隐患所在部门/场所隐患治理责任部门/负责岗位发觉的事故隐患隐患级别隐患缘由分析事故隐患治理要求隐患治理措施隐患治理措施完成状况隐患治理验收人序号重点排查部位危急因素易发生事故排查责任部门日常排查方法/频次空压机房储气罐压力容器超压爆炸2次/日巡查危化品库房易燃易爆品火灾、爆炸2次/日巡查仓库可燃物、叉车火灾、车辆损害2次/日巡查食堂自然气火灾、爆炸1次/日巡查日期品名规格型号领取数量领取部门领取人备注部门用品工作服工作鞋胶皮手套工种帽口罩防滑鞋防砸鞋绝缘鞋绝缘手套平安帽平安带护目镜奖（罚）单位或（个人）奖罚项目口工资总额、平安奖金口奖罚类别奖口罚口奖罚额度奖罚时间年月日奖罚缘由奖罚依据填报单位意见（项目部提出考核时填写此栏）部室意见平安员意见年月日部室领导意见年月日公司主管领导意见主管领导签字（盖章）年月日序号日期姓名部门职位嘉奖惩罚奖惩缘由奖惩结果批准人备注事故时间年月日时分事故调查报告编号事故部门事故地点事故发生部门的基本状况事故的详细经过事故抢救状况事故造成的人员伤亡状况事故整改和防范建议措施其它状况事故调查组人员签字事故调查组组长签字部门意见平安生产领导小组意见危急化学品名称化学品中文名称化学品英文名称中文名称2英文名称2存放、生产、使用地点及数量存放地点数量包装形式生产地点数量包装形式使用地点数量包装形式危急性状CASNo.危急货物编号2005版危急化学品GB13690-92火灾危急性GB50016-2006职业性接触毒物危害程度GB5044-85剧毒化学品易制毒化学品监控化学品分类理化特性序号入库出库库存结余日期入库单号入库数进库单位送货人收货人日期出库单号出库数出库单位提货人发货人申请部门经办人作业地点作业人数申请作业项目起止时间作业内容危急因素分析123456直接作业人员是否具备作业资格帮助作业人员是否具备作业资格人员防护措施现场防护措施平安员现场指挥监护人部门审核意见签字日期公司总经理审核意见签字日期申请部门组别动火证申请条件动火人凡是生产、使用、储存可燃气体、助燃气体和氧化剂，还有易燃固体的车间、岗位的设备、容器、管道及四周10米范围内均为禁火区对于合成氨生产区域内空气中易燃、易爆、挥发性气体较大的部分区域，应把握设备、容器、管道及四周30米范围为禁火区凡是上述禁火区内动火，或进行易发生火花的工作如；凿水泥构件、打墙眼、铁器工具敲打、喷砂、喷镀、使用砂轮、塑料焊接、高频加热以及使用非防爆电气设备、灯具、刀型开关和进行电气高压试验、能引起静电火花，产监护人动火项目动火部位动火时间月日时分至月日时分现场防火措施预案灭火器材配置状况以及领导意见申请部门申请人动火人监护人动火项目动火部位动火时间月日时分动火证申请条件申请单位（全称）用电地点单位负责人联系电话单位电气负责人联系电话申请日期估计用电期限负荷性质申请电压等级互感器变比总负荷（千瓦）电表编号▲表底数生产部意见配电中心愿见平安部门意见主管领导审批危急源名称确定依据具体位置现状周边状况及相互影响因素监控措施可能造成的危害应急措施监控负责人受检单位检查时间检查组织部门参检人员检查方案方案1检查的重点内容和部位方案批准人签字2检查方案方案3检查人员分工检查过程综述检查人签字发觉的隐患及整改要求现场已经整改的隐患检查组织部门负责人签字需下发隐患通知单的隐患受检单位意见受检单位负责人签字备注。