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文本内容:
编号MR/B2203内部审核检查表受审核区域海航项目部审核时间2014年1月15日注判定“1”表示审核结果合格；“2”表示审核结果可以接受；“3”表示审核结果不合格，应开不符合报告第页审核员审核组长:编号MR/B2203内部审核检查表受审核区域海航项目部审核时间2014年1月15日注判定“1”表示审核结果合格；“2”表示审核结果可以接受；“3”表示审核结果不合格，应开不符合报告第页审核员审核组长:编号MR/B2203内部审核检查表受审核区域姑嫂树项目部审核时间2014年1月15日注判定“1”表示审核结果合格；“2”表示审核结果可以接受；“3”表示审核结果不合格，应开不符合报告第页审核员审核组长:编号MR/B2203内部审核检查表受审核区域姑嫂树项目部审核时间2014年1月15日注判定“1”表示审核结果合格；“2”表示审核结果可以接受；“3”表示审核结果不合格，应开不符合报告第页审核员审核组长:编号MR/B2203内部审核检查表受审核区域:分公司审核时间年月日注判定“1”表示审核结果合格；“2”表示审核结果可以接受；“3”表示审核结果不合格，应开不符合报告第页审核员:审核组长:编号MR/B2203内部审核检查表受审核区域:审核时间:分公司注判定“1”表示审核结果合格；“2”表示审核结果可以接受；“3”表示审核结果不合格，应开不符合报告第页年月日审核员:审核组长:审核要点审核记录标准/条款号判定123
一、质量管理体系基本要求、
1、质量方针、质量目标
1、查有方针和目标，要完善Q/
4.
2.
32、组织机构图
2、查有组织机构图Q/
5.
5.
13、项目部质量管理体系职能分配表
3、无，要完善Q/
5.
4.
24、岗位及部门职责
4、有职责文件，要完善Q/
5.
5.1
二、施工质量管理
二、
1、质量管理制度（含质量记录清单）
1、查有质量管理制度，要完善，查无质量记录清单Q/
7.
12、质量创优规划及工作计划
2、查有质量创优规划和工作计戈IJ质量工作计划要更新Q/
6.
37.
13、质量检查与验收技术标准清单
3、查有标准清单，要完善Q/
7.
5.
14、检测设备管理
4、查有台账Q/
7.
65、质检人员证件管理
5、查有4个质检员证，要补分包单位质检员证Q/
6.
2.
26、分包质量管理
6、查有对分包的部分规定，但没有专门的管理制度Q/
7.
4.
38.
2.
37、施工质量过程控制（工序交接单等、关特工序检
7、查有关特工序检查记录，工序交接单要完善Q
6.
47.
2.3查记录）
8、项目划分
8、查有项目划分审核要点审核记录标准/条款号判定
1239、施工质量问题的处理（会议纪要、整改通知单等）
9、查有质量会议纪要（每周一次）、质量整改通知单，质量整改通Q/
8.
310、质量监督检查与评价（质量小结与报表等）
11、工程建设相关方满意
12、施工质量验收（施工质量验收记录等）
三、质量信息收集与质量管理改进
1、质量数据收集与分析
2、质量管理改进与创新知单中的严重质量问题要项目总工进行技术处理
10、查有月质量小结和月质量报表
11、查有监理通知单及回复，要建立台账
12、查有质量验收记录
三、
1、查无，应对质量整改通知单中的质量问题进行统计与分析，找出主要质量问题
2、查无，针对主要质量问题应召开专门质量会议进行通报，制定措施加强检查与管理Q/
8.
2.
28.
2.3Q/
8.
2.1Q/
8.
2.4Q/
5.L
8.
2.
18.4Q/
8.
5.1-3审核要点审核记录标准/条款号判定123
一、质量管理体系基本要求、
1、质量方针、质量目标
1、查有方针和目标Q/
4.
2.
32、组织机构图
2、查有组织机构图Q/
5.
5.
13、项目部质量管理体系职能分配表
3、查无，要建立Q/
5.
4.
24、岗位及部门职责
4、查有职责文件，要完善Q/
5.
5.1
二、施工质量管理
二、
1、质量管理制度（含质量记录清单）
1、查有质量管理办法及质量记录清单Q/
7.
12、质量创优规划及工作计划
2、查有质量创优规划及质量工作计龙J工作计划要更新Q/
6.
37.
13、质量检查与验收技术标准清单
3、查有标准清单，要更新Q/
7.
5.
14、检测设备管理
4、查有计量检测设备台账，要完善Q/
7.
65、质检人员证件管理
5、查有质检员清单，共5名质检员Q/
6.
2.
26、分包质量管理
6、查有分包质量管理制度，应有检查表Q/
7.
4.
38.
2.
37、施工质量过程控制（工序交接单等、关特工序检
7、查有工序交接单及关特工序检查记录Q
6.
47.
2.3查记录）
8、项目划分
8、查有项目划分审核要点审核记录标准/条款号判定
1239、施工质量问题的处理（会议纪要、整改通知单等）
9、查有一冶项目部召集的质量会议纪要及质量问题通知单，时间Q/
8.
310、质量监督检查与评价（质量小结与报表等）
11、工程建设相关方满意
12、施工质量验收（施工质量验收记录等）
三、质量信息收集与质量管理改进
1、质量数据收集与分析
2、质量管理改进与创新
2012.
11.14—
2013.
1.13均有回复，但回复要完善
10、查有月质量小结和月报表，更新时间为2013年12月
11、查有监理通知单2份，工作联系函5份，均已回复
12、查有施工质量验收记录（检验批及分项验收记录）
三、
1、查无，应对质量整改通知单中的质量问题进行统计与分析，找出主要质量问题
2、查无，针对主要质量问题应召开专门质量会议进行通报，制定措施加强检查与管理Q/
8.
2.
28.
2.3Q/
8.
2.1Q/
8.
2.4Q/
5.
18.
2.
18.4Q/
8.
5.1-3审核要点审核记录标准/条款号判定123
一、质量管理体系基本要求
1、质量方针、质量目标
2、组织机构图
3、项目部质量管理体系职能分配表
4、岗位及部门职责
二、施工质量管理
1、质量管理制度（含质量记录清单）
2、质量创优规划及工作计划
3、质量检查与验收技术标准清单
4、检测设备管理
5、质检人员证件管理
6、分包质量管理
7、施工质量过程控制（工序交接单等、关特工序检查记录、出厂合格证、探伤报告等）
8、项目划分Q/
4.
2.3Q/
5.
5.1Q/
5.
4.2Q/
5.
5.1Q/
7.1Q/
6.
37.1Q/
7.
5.1Q/
7.6Q/
6.
2.2Q/
7.
4.
38.
2.3Q
6.
47.
2.3审核要点审核记录标准/条款号判定
1239、施工质量问题的处理（会议纪要、整改通知单等）
10、质量监督检查与评价（质量小结与报表等）
11、工程建设相关方满意
12、施工质量验收（施工质量验收记录等）Q/
8.3Q/
8.
2.
28.
2.3Q/
8.
2.1Q/
8.
2.4
三、质量信息收集与质量管理改进
1、质量数据收集与分析
2、质量管理改进与创新Q/
5.
18.
2.
18.4Q/
8.
5.1-3。
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