2021年度部门决算分析报告撰写提纲部门汇总版

2021年度部门决算分析报告撰写提纲（部门汇总版）

一、部门情况

（一）基本情况

1.主要职能人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权

（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权

（2）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督

（3）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督

（4）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督

（5）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉

（6）对于行政诉讼实行法律监督对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉附:行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标L支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平计算公式为支出增长率=（本期支出总额+上期支出总额T）X100%.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度计算公式为当年预算支出完成率=年终执行数小调整预算数又100%年终执行数不含上年结转和结余支出数.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平计算公式为人均开支=本期支出数小本期平均在职人员数X100%.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构计算公式为项目支出比率=本期项目支出数:本期支出总数X100%.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构计算公式为人员支出比率二本期人员支出数小本期支出总数X100%公用支出比率二本期公用支出数十本期支出总数X100%.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况计算公式为人均办公使用面积工本期末单位办公用房使用面积+本期末在职人员数.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况计算公式为人车比例二本期末在职人员数小本期末公务用车实有数1

二、事业单位财务分析指标.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度计算公式为预算收入完成率=年终执行数♦调整预算数X100%年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率=年终执行数:调整预算数X100%年终执行数不含上年结转和结余支出数.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构计算公式为人员支出比率=人员支出♦事业支出义100%公用支出比率=公用支出♦事业支出义100%.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平计算公式为人均基本支出=（基本支出-离退休人员支出）♦实际在编人数此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如.财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度财政拨款依存度=财政拨款收入:收入总额X100%.机构情况，

（1）根据部门职责分工，本部门内设机构包括内设机构8个，分别是政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部外设3个派出检察室，分别为席桥检察室，白马湖检察室，施河检察室本部门无下属单位

（2）从决算单位构成看，纳淮安区人民检察院2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括淮安区人民检察院本级.人员情况，本年度年末在职68人，新进录用2人

（二）当年取得的主要事业成效2021年，淮安区院在市院和区委的坚强领导下，紧扣〃四争〃目标，努力通过服务大局提升贡献度、为民司法提升获得感、强化监督提升规范性，整体工作平稳推进

一、坚持以法治力量为大局服务始终紧扣淮安区〃1+5〃发展格局，精准融入地方各项中心工作，做到围绕发展司法、着眼大局履职着力维护社会平安稳定共批准逮捕各类刑事案件116件146人，提起公诉487件687人严厉打击涉枪、涉毒等重大犯罪，对贩卖毒品、容留他人吸毒的14人提起公诉，办理公安部指定管辖的施加富非法制造、买卖枪支系列案件，增诉11人、共对29名犯罪嫌疑人提起公诉，上报信息引起上级领导高度重视全面保障民营企业发展按照薛检“无时不在、无事不扰”工作要求，出台《“检护淮企”服务发展十条意见》，建设服务民企工作站，探索开展嵌入式、全方位司法保护与公安机关联合清理涉民营企业长期挂案、积案30件对走访企业发现线索的一民营企业被诈骗案持续跟踪，迅速对犯罪嫌疑人批捕起诉，并督促侦查机关追回被骗车辆，为企业挽回

23.6万元损失服务民企工作被区委、区政府主要领导批示肯定全力服务魅力古城建设针对淮安区人文古迹众多的特点，开展公益诉讼古城保护专项行动，守护千年文脉组建专业化办案团队，先后对镇淮楼碑刻、胯下街古牌坊、吴承恩墓地四方亭保护不善问题进行有效整治

二、坚持以求极致理念为人民司法始终坚持以人民为中心，进一步深化〃我为群众办实事〃的检察实践保障人民群众生命财产安全深入推进平安淮安区建设，着力守护群众安全感，起诉故意伤害、寻衅滋事、盗窃等危害群众安全感的犯罪114件138人办理生产、销售有毒有害食品、药品案件25件，对销售走私进口牛肉的10名被告人提起公诉，有效防止

3.2吨国外疫区牛肉流向百姓餐桌积极推动社会矛盾化解共接受群众来信、来访117件次，均在规定时间内妥善处置运用民事调查核实、技术鉴定等手段解决民事诉讼中“假签名”“假陈述”等问题，推动4起冒名担保、虚构债务案件改判或撤诉针对履职中发现的多起涉案金额小、判决生效后一直未获执行的劳动报酬案发出类案检察建议，推动一批案件顺利执行呵护未成年人健康成长起诉侵害未成年人犯罪17件35人，对涉罪未成年人依法不批捕9人、附条件不起诉17人对1名误入传销组织的未成年人创新开展跨省考察帮教，被最高检评为指导性案例全面升级蓝天校园工程，在全省率先成立区级层面未成年人司法保护中心，为办理涉未成年人案件提供立体化、专业化服务保障，获得社会各界支持、点赞

三、坚持以检察履职助力社会治理充分履行检察职能，探索在社会治理方面提供更多检察方案关注重点领域提升办案效果针对办案中发现的农村地区醉酒驾驶无牌证变型拖拉机多发情形向职能部门制发检察建议，推动全区变型拖拉机清零，相关工作获市委领导批示，市农业农村局专题开展调研探索〃醉驾〃不起诉案件办理新模式，全年对50名醉驾案件犯罪嫌疑人作出不起诉决定，通过社会公益服务、训诫、警示教育等方式加强对被不起诉人的惩处教育，全面提升案件办理效果精准服务乡村振兴关注乡村出行安全，通过诉前检察建议推动职能部门和属地政府对9条乡村道路、2座桥梁进行修缮整治对25名刑事被害人、民事被侵权人提供司法救助金

12.7万元聚焦农民工权益保护，提起公诉的一起拒不支付劳动报酬案为73名农民工讨回78万余元工资主动作为开展公益保护常态化开展公益诉讼小专项行动，围绕道路安全、环境污染等重点领域发出公益诉讼诉前检察建议55份开展农村浴室专项检查，针对农村浴室私采地下水，焚烧煤炭、旧橡胶制品等情形，督促职能部门对83家乡镇浴室进行整治开展烈士纪念设施专项排查，推动2座散葬烈士墓集中立碑修墓，相关信息被省院采用针对外来入侵物种〃加拿大一枝黄花〃在本地区蔓延情形，与区农业农村局开展联合调查，推动6个职能部门、16个镇街构建综合防治体系

四、坚持以四化建设打造过硬检察队伍从严从实抓好党风廉政建设建立健全检察权运行防控体系，抓好检察工作中苗头性、倾向性问题，针对会议纪律、办案瑕疵等问题，全年运用第一种形态9次推动政法队伍教育整顿走深走实，高效率推进查纠整改、高标准整治顽瘴痼疾、高质量抓好常态长效，查摆整改问题24个，形成7项长效机制，认真落实防止过问、干预、插手案件的〃三个规定〃，对过问案件、打听案情等情形填报记录75次被评为教育整顿先进单位落实好意识形态责任制创新做好意识形态引领工作，配备3名干警从事宣传工作，5名干警加入省院核心网评员队伍，全年在各类媒体发表文章210篇，无因案件宣传不当引发涉检网络舆情打造〃大道至检〃文化品牌，全体干警撰写办案心得、工作感悟，自媒体公众号坚持每周更新，将相关文章汇编成书发放全区人大代表获得广泛好评全员参与拍摄的《大道至检》形象宣传片由最高检微信公众号推广，被20余家媒体转发，获第六届平安江苏“三微”比赛一等奖持之以恒开展专业化建设坚持以考核推进责任落实，司法行政人员绩效考核方案被最高检评为考核范例、向全国推广开展翔宇法研社、“领•道”讲堂、“红•薪”党建会客厅等活动，培养人才、发现人才，共有7名干警荣获全省守正有为检察人、全省公益诉讼勘验取证能手、全省未检业务能手等高层次荣誉

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况2021年，我院预算安排收入

1917.19万元较上年预算安排收入

1652.35万元增加收入

264.84万元收入增长率为

16.03%；支出

1917.19万元.较上年支出

1652.35万元，增加

264.84万元支出增长率为

16.03%主要原因2021年度预算安排人员增资及项目支出增加

（二）收入支出预算执行情况2021年末，我院本年收入

3155.14万元支出

3155.14万元2021年财政年末结转为殳万元其中基本支出结转为万元，项目结转为9万元当年财政拨款基本支出预算为

1909.19万元决算财政拨款基本支出为

2773.88万元，完成率为

145.29%；2021年财政拨款项目收入为

381.26万元年初预算收入为上万元，完成率为

4765.75%o项目支出为

381.26万元年初预算支出为区万元，完成率为

4765.75%.收入支出与预算对比分析2021年决算总收入为

3155.14万元，年初预算安排总收入

1917.19万元，增长率为

164.57轨主要是2021年度人员增资及目标奖比上年有较高增长和政法转移支付支出不包含在年初预算中2021年总支出为

3155.14万元，年初预算安排总支出为

1917.19增长率为

164.57%主要原因是同上一致.收入支出结构分析2021年基本收入

2773.88万元，占总收入比重为

87.92%；

2、项目收入

381.26万元占总入比重为

12.08%；3政府性基金预算财政拨款收入为万元，占总收入比重为

04、基本支出

2773.88万元占总支出比重为

87.92%；5项目支出为

381.26万元，占总支出比重为

12.08%6政府性基金预算财政拨款支出为万元，占总支出比重为0c32021年基本收入

2773.88万元，项目收入38L26万元与上年相比，分别增加了

350.26万元和减少

15.77万元基本支出

2773.88万元，项目支出为

381.26万元与上年相比，分别增加了

350.26万元和减少

15.77万元基本收支增加原因主要是跨越发展增加及工资增加，以及涉案款随案已送相关单位而项目收支减少主要是政法转移支付大幅度减少，其中办案费减少较多.支出按经济分类科目分析12021年三公经费年初预算为垄万元其中公务用车购置及运行维护费为坨万元，公务接待费为幺万元；2021年三公经费决算总支出为

36.56万元比去年总支出

41.88万元减少支出

5.32万元，下降

12.7%其中公务用车维护运行费2021年为

14.43万元比去年

10.96万元增加支出

3.47万元递增

31.66即主要原因是实行公车改革，及压缩开支，但由于车辆老化维修费增加；公务用车购置费用为

19.47万元，由于车辆老化，严重影响正常检务工作，故更新车辆2021年末淮安区人民检察院公务用车保有量为2辆，其中有4辆因为车改车辆变更手续未完结2021年公务接待费决算为

2.65万元，比去年

3.72万元减少支出

1.07万元递减

28.76%主要原因是压缩开支及部分费用在2021年度中列支全年公务接待是批次，445人次:因公出国费Q万元比上年增加2万元和上年度持平2021会议费年初预算为

0.6万元2021年决算会议费支出万元，比去年

0.47万元减少支出

0.47万元递减100%o主要原因是2021年因疫情影响大型会议多取消或采用线上方式2021培训费年初预算为七万元2020年培训费决算支出

5.17万元比去年

3.35万元增加支出

1.82万元递减

32.6%主要是2021年培训次数比上年有所增加，加强了干警专业培训及政治素养培训2021年发生全年培训区批次，共440人次.财政拨款收入、支出分析2021年财政拨款总收入为

3155.14万元1基本收入

2773.88万元，占总收入比重为

87.92%；

（2）、项目收入

381.26万元占总入比重为

12.08%；

（3）政府性基金预算财政拨款收入为万元，占总收入比重为始2020年财政拨款总支出为

3155.14万元；

（1）、基本支出

2773.88万元占总支出比重为纪您;

（2）项目支出为翁万元，占总支出比重为

12.08%o

（3）政府性基金预算财政拨款支出为9万元，占总支出比重为理.非财政拨款收入分析本单位没有非财政拨款收入

（三）年末结转和结余情况2021年末结转为必万元其中基本支出结转为上万元；项目资金结转为万元

（四）与预算支出相关的其他指标分析本年度资产增加主要是装备的升级和新增，每年根据检察业务的变化和需要增加相应装备保证检察业务的顺利开展

（五）绩效目标完成情况本单位未参与绩效目标考核本单位没有下属单位.无考核结果

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施年度预算不能完全涵盖实际支出，对于人员工资及奖金的变化调整都不能有准确的预算，司法绩效考核都是根据测算得来，每年无法提前都是通过实际发生是的具体情况进行追加预算而项目中的政法转移支付更是指标数值变化不断，不能及时对资金进行使用，导致每年政法专项相关支出都要等到年中才能对付，严重影响财务支出工作

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理分岗设置、相互监督，相互制约决算组织迅速、编报按时按规完成、审核情况

（二）本单位决算及绩效信息公开工作积极开展，按时按规完成

（三）对部门决算管理工作的意见和建议本单位对部门决算管理工作暂未意见和建议。