2020年度部门项目支出绩效自评表

2020年度部C%9或出借敛高舞表

（四）满意度指标（10分）I、部门履职效果（10分）

（1）服务对象对部门履职效果的满意程度达100%8分综合评价情况及结论根据2020年专项资金绩效评价工作具体实施方案及日程安排，我单位组织了水电部、财务部相关人员收集绩效评价相关资料对本项目进行了分项自评打分为93分综合绩效评价为优秀o

五、项目实施经验、做法、存在的问题和建议意见（-）提高了用电效率在2020年市政电费使用过程中，我处秉承“节约、效率”原则，对设备设施进行维护保养，路灯亮灯时间根据天气变化做相应的调整，有效节约了耗能电经费，在精细化管理下，确保经费用到实处

（二）保障了市民生产生活和生命财产安全2020年，汛期我处路灯和泵站专变零故障，保证了泵站水泵的正常运行，圆满完成了城区的防汛排涝任务，确保了城市大雨不内涝城市黑臭水体得到了有效改善，水电路灯亮灯率高达98%保障了市民生产生活和生命财产安全

六、说明（-）后续工作计划进一步完善甩费预算专项资金的管理制度，保证水电费不挪项，提高电费的使用效益，节约高效

（二）存在的问题与建议区域范围加大，用电量增加为充分发挥我处工作职能，维持变压器正常运转，确保各项工作目标任务的全面完成，建议加大明年的投入资金2020年度市政公用水电费项9支出怎短评分注请参照《南昌高新区预算项目绩效评价共性指标体系框架》（附件6）完善相关指标布g鬲新在2020年度市政水电费项9倭敛评价抠答项目名称2020年市政化用水电经费项目类别基本建设经费实施单位南昌高新市政养护管理处主管部门高新区城管局（盖章）评价机构（盖章）评价年度注

1.评价小组须不低于3人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写;

2.所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效高新区城管局2020年水电费项目绩效评价报告财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政预算资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政预算支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段为了进一步加强和提高财政专项资金的管理工作和使用，根据《预算法》、南昌高新区关于全面实施预算绩效管理的实施意见（洪高新工发

（2020）1号）、南昌高新区区本级预算部门绩效管理暂行办法（洪高新管财字

（2020）63号）文件要求，我们完成了高新区城环局2020年度水电设施电费项目的绩效评价工作，现报告如下

一、项目基本情况（-）项目概况管理路灯专变58台，外网故障调整变压器用电平衡10余次变压器维修10余次，请供电公司停电检修5次，出动水电整治人员检修70余人次保证了全区道路路灯和景观亮化的正常供电，圆满完成省市领导、内外客商代表来我区视察等区内重要接待沿线综合环境整治等各项接待（环境整治）任务

（二）项目预期目标确保水电路灯设施供电安全，路灯亮灯率达到98圾为市民提供良好的出行环境，美化高新亮化形象

（三）项目基本性质财政拨款自建公益项目

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的加强区内市政设施电费资金的支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，优化资源配置，控制节约成本，提高财政资金使用效益，提高对公众的服务水平（-）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法L原则和依据科学规范、公众公开，做好变压器管理工作，提升区内环境形象，打造“美丽高新、幸福家园”.评价指标体系根据财政要求实施做好相关评价工作.评价方法采取本部门自评价和财政评价相结合的方式进行，主要采用自行组织评价工作或委托具有相应资格的中介机构实施，通过数据收集汇总、指标分析等方法，在此基础上，出具自评价报告

三、项目资金使用及管理情况（-）项目资金情况分析水电费项目预算资金1336万元，项目资金实际到位1336万元，项目资金实际支出1229万元本项目资金管理实行专款专用（-）项目资金管理建立和完善财务管理制度，建立了电费预算专项资金的管理制度，保证了电费不挪项

（三）项目组织实施情况L及时协调电力部门，保证安全供电运行人员及时与供电部门联系沟通、确保路灯运行期间正常供电，并及时掌握停电信息，做好泵站备用电源开启，值班人员认真学习保电方案及事故应急处理预案，与电力部门相互配合，共同完成市政设施保电任务

2.定期维护电器设施，保证用电安全2020年为保证供电稳定可靠，将故障隐患提前发现、提前排除，对路灯转变、配电房、配电箱每日巡查建台账，平时做好防水，防潮等常规保养的同时，安排专业资质单位对全区变压器进行全面检测，保证了变压器及其他电器设备设施完好率达98%以上.注重配电线路巡查，提高用电效率对配电运维工作，始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针注重配电线路巡查，实施定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视、监察性巡视等，及时发现设备缺陷和威胁线路安全运行的隐患，防止漏电；巡查中及时报告偷电行为，拆除违章违规电器减轻了电源线路超负荷使用，提高用电效率，挽回损失.加强用电计量审核，保证计量准确对于每月及每年产生的电费用，我部及时与供电公司核对监督，校准数据对每年费用总量进行倒推核算，保证计量准确

四、绩效分析与评价结论

（一）资金投入（10分），实际到位资金与计划投入资金的比率大于90%得10分

（二）产出指标（50分）

1、数量指标（20分）

（1）实际供电占预计供电量的95%得18分

2、质量指标（15分）

（1）全年无故停电天数小于15天，得12分

3、时效指标（5分）

（1）每月付款给供电公司，按规定时间内支付，得5分

4、成本指标（10分）

（1）实际成本在预算内，得10分

（三）效益指标（30分）

1、社会效益指标（15分）

（1）单位履行职责对区内发展带来良好影响，居民提供良好的出入环境，得15分

2、生态效益指标（10分）

（1）单位履行职责对区市政环境带来良好影响，得10分

（2）可持续影响指标（5分）有利于经济社会的可持续发展，为居民提供便利的出行环境得5分项目名称市政公用水电费主管部门高新区城管局实施单位南昌高新市政管护有限公司项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1130133612291092%10其中当年财政拨款113013361229——上年结转资金———其他资金——度体标年总目预期目标实际完成情况每月及时支付市政水电设施水电费每月及时支付市政水电设施水电费绩效指标级标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施出标分产指50数量指标（20分）供电量实际供电占预计供电量的100%得25分占95%的20分，占90%的15分100%95%2018质量指标（15分）全年停电天数全年无故停电天数小于10天得15分，小于15天电0分V1015天1512时效指标（5分）电费按实支出每月付款给供电公司，按规定时间内支付得5分，超过1天4100%55成本指标（10分）未超财政预算实际成本在预算内得15分，实际支出金额比预算增加10%得8分，大于15%得6分，大干20%不得分°100%1010益标一效指30经济效益社会效益指标社会影响单位履行职责对区内发展带来良好影响，FBWLiUZtt-ftZWiillX100%1515生态效益指标生态影响单位履行职责对区市政环境带来良好影响，得10分100%1010可持续影响指标可持续影响有利于经济社会的可持续发展，为居民提供便利的出行环境，得5分100%55满意度指标（10分）服务对象满意度指标（10分）部门履职效果服务对象对部门履职效果的满意程度达90%以上得10分，满意度达80%得8分，满意度达70%得6分90%8总分10093一级指标二级指标三级指标分值权重评分标准评价得分决策项目立项立项依据充分性5分项目立项是否符合国家法律法规，得5分5立项程序规范性5分项目是否按照规定的程序申请设立，得5分5绩效目标绩效目标合理性5分项目实施符合相关业务管理规定，项目实施手续完善，得5分5绩效目标绩效指标明确性3分项目开竣工有完善的手续得3分3资金投入预算编制科学性5分预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得5分5资金分配合理性5分资金分配额度是否合理，与实际是否相适应5过程资金管理资金到位率5分实际到位资金与计划投入资金的比率大于90%得5分，大于80乐得4分，大于70%得3分5预算执行率5分实际到位资金与计划投入资金的比率大于90%得5分，大于80乐得4分，大于70%得3分5资金管理资金使用合规性5分资金使用符合项目专用，得5分5组织实施管理制度健全性3分使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定和专项资金管理办法，得3分3制度执行有效性4分单位的财务制度健全，得4分4产出产出数量及时付电费10分8产出质量质量达标率5分全年无故停电天数小于10天得15分，小于15天得10分4产出时效电费支出5分每月付款给供电公司，按规定时间内支付得5分，超过1天4超过2天得3分5产出成本养护成本在财政预算内5分实际成本在预算内得15分，实际支出金额比预算增加10$得8分，大于15%得6分，大于20%不得分5效果经济效益社会效益社会影响5分单位履行职责对区内发展带来良好影响，居民提供良好的4一级指标二级指标三级指标分值权重评分标准评价得分出入环境，得15分生态效益生态影响5分单位履行职责对区市政环境带来良好影响，得10分5可持续效益可持续影响5分有利于经济社会的可持续发展，为居民提供便利的出行环境，得5分4社会公众或服务对象满意度部门履职效果10分服务对象对部门履职效果的满意程度达90%以上得10分满意度达80%得8分，满意度达70%得7分8总分93项目绩效评价人员姓名单位职称/职务签名李文标南昌高新市政管护有限公司副部长涂小明南昌高新市政管护有限公司副部长彭阿林南昌图新市政管护有限公司部长评价组组长（签名）:年月日中介机构（盖章）年月日。