A3-A8检查表

A-3新设备、工装和试验设备检查表顾客或厂内零件号编号Q/CY2-13-38NO01修订日期制定人:A-4产品/过程质量检查表顾客或厂内零件号NO02修订日期制定人:A-5车间平面布置检查表NO03顾客或厂内零件号修订日期制定人:A-6过程流程图检查表顾客或厂内零件号NO修订L1期制定人A—7过程FMEA检查表编号Q/CY4JS-20-5NO顾客或厂内零件号修订日期制定人A—8控制计划检查表编号Q/CY4JS-20-6NO顾客或厂内零件号修订日期制定人:问题是否所要求的意见/措施负责人完成1」期1设计是否已需要a新材料？b快速更换工装？c产量波动？d防错？2是否已制定识别以下内容的清单a新设备？b新工装？c新试验设备（包括检具）？3对以下内容的接受标准是否已达成•致意见a新设备？b新工装？c新试验设备（包括检具）？

4.在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究？

5.是否已确定试脸设备的可行性和准确度？

6.对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？

7.新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易•懂？

8.是否具备能在设备组织的设备上进行初始过程能力研究的量具？

9.是否将在生产工厂进行初始过程能力研究？

10.是否已识别影响产品特殊特性的过程特性？H.在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性？

12.制造设备能否满足预测的生产与服务量要求？

13.是否有足够的试验能力？

14.测量的范围及资格是否文件化并被验证？|nj题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定或协调计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？2组织是否已确定谁将作为马顾客的质量联络人？3组织是否己确定谁将作为与自己组织的质信联络人？4是否已顾客特殊要求对质量体系评定对质量体系进行了评定？5如下方面是否已明确足够的人员a控制计划要求？b全尺寸检验？c工程性能试验？d问题解决的分析？6是否具有含有如下内容的文件化培训i|•划a包括所有的雇员？b列出被培训人员名单？c提出培训时间进度？7对以下方面是否已完成培训a统计过程控制？b能力研究？c问题的解决？d防钳？e反应计划？f被识别的其它项目8对每一•个对控制计划来说非常关键的操作是否提供过程指导书？9每•个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？10操作指导书是否包括了图片及图表？11操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？12检验指导书是否包括以下内容a容易理解的工程性能规范？b试验频率？c样本容量？d反应计划？0文件化？13目测辅具a是否容易理解？b是否适用？c可接近性？d是否被批准？e注明日期并是现行的？14对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序？15是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？16是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？a工程测试（尺寸、材料、外观和性能）是否按顾客要求形成文件？17记录体验结果的合适人员是否具有表格/记录本？18在监控作业点是否提供地方放置下列物品a・检测珏具？b量具指导书？c・参考样品？d•检验记录？19对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？20所要求的测量系统能力研究是否已a完成？b可接受？21初始过程能力研究是否按颐客耍求进行？22当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施是否充足？23是否有进货产品控制程序，以明确a•被检验的特性？b•检验频率？c•样本容量？d•批准产品的指定位置？e・对不合格产品的处理？24生产件样品是否按顾客要求提供？25是否有识别、隔离和控制不合格产品以防止装运出厂的程序？26是否具有返工/返修程序？27是否具有对返修/返工材料再验证的程序？28标准样品是否按PPAP程序保留？29是否有合适的批次追溯性系统？30是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？31是否计划并实施了对痂量体系的定期评审？32顾客是否已批准了包装规范？问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1物流策划是否考虑了精益生产？2平面布理图是否明确了所有要求的过程和检测点？3是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？4对所有设备是否已分配足够的空间？5过程和检验区域是否具有a•足够的尺寸？b•足够的照明？6检验区域是否包含所需的设备和文件？7是否有足够的:a•中间整番区域？b•贮备区域？8为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？9为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施？10是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？11是否有最终产品审核的设施？12对不合格的进货材料的移动是否有足够的空间？问题是否所要求的意见/措施负费人完成日期1流程图是否说明了牛•产和检测岗位的顺序？2是否具备所有合适的DFMEA并用来协助制定过程流程图并顾客特殊特性？3流程图是否与控制计划及PFMEA中的产品和过程检查相一致？4流程图是否描述了怎样移动产品，如辐式输送机、滑动容微等等？5该过程是否已考虑了拉动生产系统/最优化？6是否规定在使用前要识别和检验返工产品？7由于搬运和外部过程产生的潜在质员问题是否已被识别并被州正？问题是否所要求的意见/措施负责人完成LI期1PFMEA是否由跨部门小组完成？小组人员是否考虑顾客特殊要求包括现行的FMEA2所有过程包括外协或外包的都予以考虑？3影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出？4是否考虑了类似零件的FMEA5是否对已发生事件和保修数据进行了评审？6对失效模式是否已识别并计划并采取了适当的纠正措施？7当纠正措施完成后，对严事度及发生频度是否作了修改？8时以后的悚作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客？9在制定过程FMEA时，是否借助于顾客工厂的问题？10是否已将原因描述为能固定成控制的事物？11当探测是主要因素时，是否规定在卜一操作前已对原因进行控制问题是所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论？2是否在PRIEA识别的控制都体现在控制计划中？3控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？-1在制定控制计划时是否使用了DFMEA和PFMEA5是否明确需检验的材料规范？6控制计划是否明确从进货（材料/零件）到制造/装配（包括包装）的全过程？7是否涉及工程性能试验要求？8是否具备如控制计划所要求的量具和试脸设备？9如要求，顾客是否已批准控制计划？10检具方法及能力是否与顾客耍求一致？11是否按顾客要求进行了MSA12抽样方案是否基于工业标准及统计抽样方案或其它统计过程方法及技术？。