建筑工程材料管理制度

建筑工程材料管理制度为加强公司施工过程的质量管理，规范工程材料的采购、审批和监督，降低项目管理成本，提高公司的经济效益，特制定本制度

一、材料管理主要职能

（一）按材料采购计划，组织材料采购供应工作

（二）认真做好材料的验收、领发工作

（三）负责施工现场的材料管理工作检查督促材料现场管理和仓库管理工作

（四）组织供货方评价，认真做好各项原始记录，及时登记台帐，编制报表

二、材料管理工作职责

（一）负责编制并实施管理《采购工作程序》，对物资、产品的标识和防护管理实施控制

（二）负责制定公司材料管理制度，对公司材料管理工作进行检查、督促

（三）对公司材料人员实施管理，做好材料管理人员的考核培训工作

三、材料员工作职责建筑工程材料管理制度当前公司实行职工工资考核绩效制度，为配合公司的管理政策，提高企业效益，降低项目管理成本，发挥人的主管积极性，使我单位管理水平更上一个台阶，希望大家认真对待，完成好自己的工作，现将具体考核标准要求如下:

一、明确材料人员的职责义务与权力具备相关的业务技能水平；具备优秀的职业道德修养；具备团队协作管理的精神

二、做到政令畅通，上传下达，工作踏实，责任明确，遵守公司各项管理制度，人人有作为

三、建立良好的项目材料管理程序，使项目材料管理合理化，建全小型机械工器具管理台账，明确材料使用节超措施，完善材料分包使用管理责任范围等

四、加强项目材料计划审批，大中型材料根据生产需求，由工长提前7天报用料计划，交预算审核签字，经项目经理批准，材料人员核实物资的名称、型号、计划数量，报公司采购，实施中造成的各种损失，查找具体当事人的责任

五、实行材料合同标准化管理，采购订货合同按照公司文本合同签订，符合合同法规定程序建全采购合同台账，大中型合同由经理部各部门审核签字生效，先签合同后供应的原则，每月按时结清财务手续

六、加强材料验收管理

（1）工地所需的材料经采购回现场后，门卫及时登记车号，物资名称，月底汇总以便检查核实

（2）材料员兼验收员，根据材料名称、型号、数量，质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估算估收不负责任对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），完善资料存档

（3）材料验收入库要在材料进场后及时办理，当场建立入库单台账，填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间，经手人、采购人签字，所有材料在一周之内验收入库生效（地材除外），在验收过程中实事求是，实行专人专管，谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管及资料管理

（4）对不能入库的材料，如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收，必须由材料员（2人）或用料班组指定人员参与验收并签字，根据送货清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组，材料数量多出计划时，报领导核定审批后追加采购手续入库

七、加强现场材料使用定消耗额管理1材料堆放合理标识明确，领用料制度完善，有建立健全“一单”限额领料单，一表单位工程消耗报表，一账材料收发明细账制，数量真实准确，每月由材料部门、财务部门检查核实2材料人员根据消耗定额或配合比、翻样料单进行发料，无限额领料单，材料员有权停止发料，影响施工生产进度，责任由施工员负责；材料员要按设计预算数量的90%发材料，当分包单位用料超出限额用料，及时向项目经理汇报，找出原因制定具体措施，落实经济责任制度，补发合理的材料手续3发料人员严格执行领料制度，杜绝先拿后补，少开多拿的现象根据当日所需的材料，由施工员或工长开具领料单，材料员审核领料单的使用部位，据实在领料单签发数量；材料员要做好领料台账，帐物相符日清月结，掌握各种材料库存数量，不得影响工程进度4材料管理人员加强对施工班组工完场清检查力度，协助项目经理落实材料监督使用任务，制定相应的奖罚依据大型材料的限额领料单一式三份，一份交予领料人，一份月底随任务书交经营部门结算考核；“凡”任务书无材料人员签字经营部门不予结算.“凡”任务书结算签字完毕，出现工程量不符、质量不合格、工完场不清、机械不维护保养、领料收手续不完善等承担相应的连带经济责任

八、大型机械再用工具与电器、电线、电缆的管理措施1大型再用工具如冲击钻、角磨机、切割机、电焊机、电夯、碎振荡器、架子车等，由物资部统一管理，各项目部将需用计划报物资部平衡调用，不得擅自随意购买，确需购置的，先报计划到物资部，由物资部将计划报呈经理批示后购买2大型机械维护保养各项目机修人员负责，材料人员监督落实，要求机修人员定期检查保养维修，机修人员有权监督制止不合理使用并实行经济处罚，定期对搅拌机，砂浆机清理保养检查；维护零配件、工具均实行交旧换新制度，各项目材料人员严格执行这一制度3工程所用的电器及电工工具，材料人员建立发放领用台账，工程完工后回收登记，电线电缆领用台账数量回收率达80%左右配电箱和电器开关按领用台账逐一退还库房项目电工对该工程所有电器材料负有保管监督责任

九、加强材料盘点与回收利用保管1应严格控制材料购进与发放，及时统计库存和购进数目，及时督促各分包队伍办理退库手续，及时统计拨入和调出各个工地的材料数量名称平时随月报表反映，每季度做一份统计交材料部门核对落实2材料库房要统一规划分类编号，物资堆码要合理整齐，及时检查库房是否渗漏，对易受潮的物品掌握保质期，专用仓库堆放易燃易爆物品要严禁烟火，每周对库房清查盘点，做到三清“质量清、数量清、帐卡清”，三有盈亏有原因，事故有报告、调拨有根据；四对口；帐、卡、物、资金对口3加强门卫管理制度，工地24小时现场巡查，加大出入车辆人员的检查力度，材料部门督促安全员行使不定期检查管理4工程完毕对废旧钢筋、方木、木板实行公开处理，由材料、财务、项目经理共同估价处理，个人不得私自联系财务部门负责对所处理物资款项收取，各项目部材料报表必须当月报表中反映，同时建立废旧物品回收登记台账

十、周转设施料执行公司租赁合同，由经理部统一签订合同调配，统一分配部署资金1项目部主管工长报用料计划，经项目经理批准后，由现场材料报物资部按所需日期逐一进场，无计划不能擅自外租、外购，否则，追究经济责任每月25日各项目部设施料准时结算，并报物资部审核结算单，发票必须由经理、项目经理、物资部签字，否则，财务部不予挂账，资金由公司按合同统一执行付款2认真落实设施料收料的管理措施，进场验收单必须2人完成签字，对有问题的材料拒绝接收，实行账物分离，一人管台帐钢化料具租赁台帐，二人在收发单上签字生效，涉及劳务队的材料必须三方验收签字加强设施料的分包管理，应在劳务分包大合同中附带赔偿清单，增加现场共同管理模式，明确各种设施料赔偿单价和损耗率，钢架管1%扣件、U型卡2%管理不善奖罚措施3周转设施料合理使用，坚决杜绝私自挪为它用的现象钢架管不能随意断截焊割，项目经理及有关职能工长安全员应切实负责，加强责任心在内外架搭设、模板支拆方面，必须交底明确，跟班检查，防止野蛮施工，造成设施料具变形、损坏、材料人员督促实施4加强管理避免丢失、损坏、盗窃，并制订相应措施，各项目经理为第一负责人，材料人员尽心尽责，严格遵守材料管理制度，加强设施料具进出手续，对散落在死角的扣件、U型卡等小型料具要经常性收回、以防埋入地下或随建筑垃圾拉出5完善设施料退场措施，扣件退料时按以总数量3%--4%折算损坏率，不低于成本价的50%左右一次性签字赔偿，周转设施料退还到后期，抓紧丢失设施料赔偿结算，做到物完帐死，不留尾巴6各项目部不能随意向外租、借租设施料具，特殊情况必须经理部经理批准，材料人员见到批条后按规定实施项目结束时一定追回特殊情况除外7各项目部结束后，现场材料员写一份周转设施料管理情况报告，经项目经理签字认可后，交公司审核检查，分析管理不足的原因，查找具体责任十加强项目管理成本分析加强各项目部预算成本和实际成本分析对比，核对材料的量差价差，理解招投标中材料款项，为工程决算索赔提供必要的信息、价格、数量等原始依据；加强会计统计核算，查找材料成本提高降低、超耗程度的主要原因，检查每月收支和生产的状况，衡量当月产值的奖罚依据十一工程材料消耗报表，验收单及财务处理的几点要求月报表、账和其它核算资料，按主要材料顺序填报

①、钢材、木材、水泥

②、地材石专、砂、石子

③装饰材料

④、防水材料

⑤、库房五金、电料、水料、劳保用具

⑥、杂项和其它做到调理清楚1入库验收单签写清楚，名称、数量、单价、采购人、验收人缺一不可2所有工程材料必须当月验收入库，须有发票或票据，过期不予验收3每月二十六日准时上报材料报表，一式二份，财务材料各一份，除特殊原因外，最迟不能超过次月1号

（一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标及指标和有关规定，树立质量第一的观念，严格把好材料质量关

（二）对项目所需材料进行管理，确保所有进场材料、半成品、成品处于受控状态，保证工程不使用不合格的材料或产品

（三）协同保管员做好材料的搬运、贮存、保管、防护、标识工作，建立材料台帐，认真做好有关质量记录

（四）配合质检员、试验员做好材料检验和抽样复试工作，及时提供材料的有关质保资料

（一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司有关质量管理规定，树立质量第一的观念，确保工程材料、物资、半成品的质量

（二）对进场材料的搬运、贮存、保管、防护、标识、发放工作负有直接管理责任

（三）负责办理材料进场、入库手续，建立材料（物资）收、付台帐，验证进场、进库材料物资的质量、数量、品种、规格，并认真做好有关质量记录

（四）对进场、进库材料物资做到分门别类、堆放整齐，合理准确地做好标识，准确发放各类材料物资，严禁使用不合格材料物资

（五）对不符合质量要求的材料物资有权拒绝入库，并及时上报项目经理

五、采购员、保管员岗位职责

（一）采购人员必须及时掌握信息，处处以降低材料成本为原则，认真做好职责范围内的采购供应工作

（二）严肃财经纪律，所采购的材料，必须具备批准手续，否则不予报销，采购完毕及时与财务科结帐

（三）购进材料，一律由保管员验收入库，验收单必须有经手人、保管员、证明人签字、手续具全方可报销记帐

（四）特别注意工程装饰材料的采购，特殊材料的采购一定以实物样品会同经营计划科、顾客共同签定认可后，方可按规格、数量采购，如采购的材料与样品规格、质量要求不一，影响工程使用造成库存积压，则分别视情况追究采购人员和技术人员的责任

（五）加强仓库管理，经常对仓库进行检查，严禁白条付货，保管员必须按手续齐全的领料单或材料调拨单发货，否则不予发放

（六）公司的综合检查组每月对仓库和施工现场进行检查，确保帐物卡相符，帐帐相符，仓库和施工现场材料分类堆放整齐，仓库物资挂好标签，施工现场材料挂好标识牌，做到文明施工

六、材料供应总计划及月度计划

（一）公司根据项目经理部上报的计划，由材料部进行汇总，据此编制材料采购总计划及月度计划，经分管负责人批准后组织实施，同时报财务管理中心一份，以备资金安排

（二）公司材料设备部应加强对项目经理部材料管理的监督检查力度，掌握材料管理工作的动态

（三）公司应积极创造条件，尽量使用微机进行材料计划管理和报表编制，以提高工作效率，确保数据的准确可靠

七、材料采购

（一）公司应本着“比质比价，公开公正”的原则，规范采购行为，努力降低采购成本，坚决抵制不正之风

（二）公司在一定区域内，应力求做到“集中采购、统一供货”，达到以数量、规模优势换取价格优势的目的

（三）公司应对供货单位进行全面评估，掌握合格供应商名单，并且在必要时及时更换调整，使供货单位处于动态变化之中选择供货单位应以生产厂家为主，尽量减少中间环节

八、材料采购方式

（一）对大宗材料和主要材料，应采取公开招标，择优采购的方式在选定入围的供货单位中实行公开招标通过对价格、质量、技术参数、交货日期，付款方式等诸多条件的对比，当众评选、确定中标供货单位招标小组应将招标采购材料的情况及时公布于众，改暗箱操作为公开操作

（二）对一般材料和零星材料，按“三比一算”的原则进行采购采购前应广泛搜集材料、物资的市场信息，认真做好查询、比价、定价工作，至少要选择两个以上供货单位择优购货，做到同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比运距

（三）零星材料的定价办法

1、总价不超过5000元以下的单项材料为零星材料

2、零星材料必须货比三家，以价低、质量高为原则进行采购财务管理中心、项目部每月不少于3次进行市场调查

3、工程管理中心将每月各个项目部的零星材料参照财务管理中心材料采购部门确定的价格作为施工项目部的采购价格，以作为报销结算依据特殊的提前申请，5000元以上的原则上要先进行市场调查，确定价格后采购

九、实行全方位监督机制

（一）财务监督，对各类货款支付，一定要在规定的手续俱全后方能付款一般情况下，材料采购不实行预汇款，特定情况下发生预汇款时，必须由材料管理部门办理申请汇款手续，经领导批准后方能付款

（二）质量监督，大宗材料验收必须要有质量人员到现场，严格把好质量关，发现质量不符应予拒收

（三）全员监督，公司应将材料采购情况定期公布，自觉接受员工监督公司定期搜集各分公司材料采购实际价格，并按同品种对比、汇总、编表、下发各项目部，以便沟通信息，相互比较

十、现场材料管理

（一）大宗材料进入现场组织验收时，一定要坚持“三员会签”制（质检员、材料员、保管员），严格把好质量关和数量关，材料验收单必须三人同时会签才能生效

（二）材料消耗实行限额用料领用材料必须及时办理领料单，领料单必须由专人签发，严禁保管员私自签发领料单，严禁月终采取以存轧耗的方法确定耗用数和结存数

（三）现场材料堆放要做到布局合理，存放有序，标识明显，要严格区分己验材料和未验材料，已领材料与未领材料的堆放，不得相互串换混用材料现场管理要达到“三清”、“五好”的标准

（四）公司和项目经理部要建立健全各项材料收、支台帐，并按分部、项工程进行定额耗用与实际耗用的对比分析，以便查找原因，落实经济责任

十一、仓库管理

（一）各类材料仓库的库容库貌要达到“四清”、“五无”的标准，库房内部合理布局，合理堆放，利于收发与保管、充分发挥储存效益

（二）入库材料要按性能、特点采取不同的维护保管方法，做到手续齐备、数量准确、质量完好、计量完备、收发迅速

（三）仓库保管应执行“十二防”制度（防潮、尘、火、锈、蚀、爆、碎、霉、腐、毒、冻、漏）并有切实可行的安全防护措施

（四）各类仓库要做到制度健全，收、发料手续严密，并加强定期盘点工作，对毁损或缺少材料应认真查明原因，落实责任

（五）仓库保管员要及时记帐，做到帐单日清月结，同时做到材料收、发放单据，收、发料码单，入库通知单，规格调整单，报废报损单手续俱全

十二、检查与考核

（一）公司对项目部每月进行一到二次检查、考核，并评选出材料管理先进单位进行表彰

（二）要在材料管理的检查与考核中，加大奖惩力度对材料采购、管理、核算过程中行为规范、遵章守纪的人员除通报表彰，还要给予一定的物质奖励；对不执行规章制度、营私舞弊，并造成集体经济损失或恶劣影响的给予一定的行政处罚和经济处罚；对违法人员将依法送交司法部门追究法律责任

十三、材料帐目的管理

（一）财务科材料会计设材料总、分类帐及明细帐

（二）各基层仓库设材料明细帐

3、财务科材料会计逐月与总帐会计及各基层仓库保管员核对余额，做到帐帐相符，帐表相符，帐证相符

十四、材料进出库手续的管理

（一）材料进库应有材料验收单（附发票）或材料调拨单（调进）或材料退库单，甲供单等

（二）进料出库应有领料单或材料调拨单（调出）、材料批准报损单等

（三）各项目部材料员逐月根据领料单编制材料耗用表，并交材料会计审核无误后编制会计分录，双方据以记帐各种内部调拨单应逐月办理转帐手续，并由材料会计编制会计分录

（四）各种进出库手续应按规定认真填写，各责任人签章手续具全

十五、材料采购及价格管理

（一）材料采购要有计划，本着急用先买，分批采购，防止积压的原则在材料的采购价格上应坚持优质低价，尽量减少大堆材料的二次搬运费货比三家不吃亏，要注意收集价格信息，大力压缩材料采购成本

（二）采购材料要有通知单，预汇货款要有申请单，业务结束要及时结清帐目，追回余款

（三）大宗材料的采购，应有材料会计同经营计划科共同商订价格，并签订合同

十六、材料采购的索赔管理

（一）材料采购索赔的依据是采购合同，质量标准的有关规定及国家有关法规

（二）材料采购业务中可能发生的索赔事项及处理办法

①规格、质量不合要求，在验收时应认真核实，作好记录，并妥善保管好材料，由材料科与供方交涉处理一般可采取由供方换货降级降价（前提是保证使用）的方式以达到索赔目的

②数量短少如在规定磅差范围内，可验收入库如超过磅差规定范围核实后做好详细记录交材料部门与供方交涉处理在此期间，材料应保持原样，不得动用，一般可采取按实结算、补足数量等方法。