妇幼保健院收费复核和退费管理制度

妇幼保健院收费复核和退费管理制度为加强收费核查，监督医院退费管理，对门诊、住院过程中发生的收费、退费作如下规定.对未使用收费票据、已使用收费票据存根的管理财务科设兼职发票收、发员，对发票进行统一管理，对购入未使用的发票登记、保管、发放、收回建立收发登记本，严格按规定、顺序号码发放，使用，用完定量换发.对门诊病人、住院病人收费复核和退费的管理规范医院退费手续，明确收入结账、报账、退费、对账、稽核等环节的流程和工作权限门诊、住院等收费处，当日发生退款时，须由临床或医技科室的开单大夫和检查员签字后，办理退款手续，办理退款时须附有申请单、发票及存根，手续不全者原则不予退款门诊退药须药房负责人签字（负责人不在时由发药者签字）按照上述办法办理退款不是当日发生的退款必须是科主任、药房负责人、签字后参照上述办法办理退款手续住院处病人结帐后一般不予退款，特殊情况下必须严格遵守上述规定收款处、住院处同时做好登记，以备财务科收款、稽核时审查收款处、住院处必须执行每日报账、当日现金送存银行的规定，现金出纳要做到每日收账，收账时要逐张审核每张发票、账单，账务相符方可收账财务稽核人员定期不定期对收款处、住院处、药房、各临床科室进行收费、退费、记账等专项检查，做好检查记录，发现情况及时汇报对收款处、住院处的稽核，要从结账、报账、退费、对账、微机程序等几方面加以核对；对药房对帐要收款额、发药额、现场抽查药品等环节加以控制；对医技科室的复核要收款项目、金额与标本量之间进行对照；对临床科室的检查要以医嘱为基础，与收费项目相对应，杜绝漏收、少收、多收、乱收、退费现象的发生各科室原则上在病人结账后不准转回退费、退药、多记费用等，若有特殊情况需请主要负责人批准.加强计算机收费软件功能的维护和管理各种发票只能打印1次病人（门诊和住院）部分退费，原发票必须收回作废，按退费后的金额重新出具发票计算机必须详细记录病人退费情况及发票打印次数按收款员、结算员的职责设置计算机软件使用权限，收款员、退款员应分开，以增强部门之间、人员之间的相互制约各种操作员的权限设置须经财务科批准，微机中心要不断完善程序功能，杜塞各种漏洞的发生.收款处、住院处按收款员、结算员建立病人费用退费台账财务稽核员定期将门诊收入日报表、住院病人出院费用结算日报表与计算机记录、原始票据和实交款项核对，不得只核对总数住院处各种内部原始票据及患者费用明细账、预交金票据交财务科核对后保存.财务科、临床各科室、医技科室都要严格遵守上述规定，定期进行专项退费工作的监督检查，各有关科室切实负起责任来，同时对病人的解释要一次性到位，决不允许退委、扯皮让病人来回跑的现象发生，由此引起的投诉处理到各有关科室。