差旅费管理制度简易通用版

公司差旅费管理制度结合本公司实际情况，本着既勤俭节约，又保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度第一条、本办法适用于因公出差支、领差旅费的员工第二条、差旅费分交通费、住宿费、餐费及特别费用四项

1、交通费分为长途交通费和市内交通费，参照第四条执行

2、住宿费及餐费参照第四条标准执行

3、特别费指因公产生的通讯费、邮电费、招待费、娱乐费等原则上公司不予报销此项费用，公司高层及部门主管因公确需产生此项费用，应事先和总经理汇报，得到批准后方可执行（执行标准按照现行《费用支出和报销的管理规定》

4、差旅费补助标准按照第四条执行

5、第三条、员工因公出差及差旅费报销流程

1、应事先填写出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续出差申请单（见附表1）应交到人事部备案

2、出差人填写借款单，凭核准的预支金额，向财务部预支差旅费

3、出差人返回后3日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门负责人和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数第四条、差旅费补助标准第五条、此管理制度从下发之日起执行，如与已有或曾执行的制度冲突，以此制度为标准执行第六条、此管理制度最终解释及修改权归行政人事部附件1备注此表一式两份，人事部、财务部各备案一份德奥公司员工出差申请单备注此表一式两份，人事部、财务部各备案一份岗位火车汽车住宿补助备注公司高层（副总、总监级）硬卧普通选择就近的经济适用型酒店，凭发票实报实销实行包干制普通员工硬卧普通180元/天（一线城市包括北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、重庆、成都、西安）150元/天（省会城市）130元/天（地级市）说明

1、公司集体性出差，实行实报实销制（如参加展会）

2、如遇特殊情况，视事情的轻重缓急经总经理批准后可乘坐高铁或飞机

3、因工作关系，需两人同行出差且为同性者，住宿补助按标准进行报销，用餐补助按两人报销

4、省内出差，当天往返并超过9小时者，给予30元/天餐补

5、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日餐补

6、夜间乘坐硬座补助给予乘坐者票面价值70%的补助

7、要求尽可能的提供发票部门I_L4冈1AA姓名出差地同行人计划出差时自年月日时至月日交通工具出差事由及主办业务总经理部门负责人事部部门i_Lr［工冈位姓名出差地同行人计划出差时自年月日时至月日交通工具出差事由及主办业务总经理部门负责人事部。