工程廉政风险点及其防控措施表

工程廉政风险点及其防控措施表1:计量管理表2设计变更表3质量检查和分项工程验收评定责任主体计量管理施工单位提出计量申请项目经理部项目经理、计量工作人员

1、计量资料造假，问题虚报、冒领工柱里

2、重复计量或计量错误

2、隐蔽工程和关键的分项工程由监理实行现场旁站监督；

3、隐蔽工程施工前进行施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位四方联测；

4、隐蔽工程施工时，留存影像工程科质检科计划科监理复核审核总监办总监及其他监理人员

1、对施工单位的虚报、多报计量不予核减

2、故忌拖延申核计量周期实现不正当利益；

3、对施工单位的虚报、多报计量不予核减；

4、不认真审核不合理的合同外工程单价

1、施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位代表对合同变更的分项工程实行现场核实确认计量；

2、对未能发现施工单位虚报、多报工程量的监理办，处罚监理办相关责任人，并与监理现场工作质量、费用支付挂钩；

3、发现施工单位虚报工程量，且有行贿监理单位现场管理人员的行为，立即上报行政主管部门，降低其信用等级，限制其投标；

4、据施工图设计和现场实测工程数据，确定各分项工程清单数量，作为计量支付的总量控制依据工程科质检科计划科

5、明确审核计量周期及流程，如发生拖延，务必以书面方式说明原因；

6、限时办结，规定每道审核环节必须完成的时间；

7、对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费用支付和信用评价挂钩建设单位审核审批

1、对施工单位虚报多报的计量审核不严

2、故意拖延审批时间，实现不止当利益

1、实行多部门、多人联合计量核实；

2、对易虚报的隐蔽工程进行重点审查；

3、进行跟踪审计；

4、使用电子化计量支付程序，按规定的时限审批工程科质检科计划科责任主体项目经理部项目经理从而获取利润;

4、用设计变更掩盖工程质量

1、将设计变更申报的真级挂钩；

2、对施工单位设计变更中的虚报、造假、肢解行为进行经济惩罚工程科计划科师

1、对变更申报、工程量和单

1、签订廉政合同，加强对总监办从业人员的廉政教育；

2、对监理单位审核后的工程数量和单价被核减数额与监理费支付挂钩，实施对监理单位严格的考核和管理•对与施工单位串报工程量的监理人员清除出场，严重时追究法律责任；

3、严格控制设计变更，对现场签证必须有施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位四方参力口，并完善现场资料，留有影像资料工程科计划科总监办设计单位设计人代表

1、与施工单位串通，为其从技术层面上出谋划策，通过不合理的设计变更为施工单位谋取不正当利益；的变更申请；

1、重大设计变更采用多方会审制；

2、加强设计服务管理，将设计单位对设计变更方案的合理性审查情况与设计费支付挂钩；

3、建立因设计质量问题弓1发的设计变更与设计费支付挂钩机制工程科计划科建设单位工程、计划管理人员

1、对不符合变更立项要求的，准予立项；

2、与施工单位串通，对变更工程量、单价审核虚高，特别是对清淤回填、地基处理、地质变化等隐蔽性工程变更的审查把关不严；

3、同意施工单位先实施，后履行设计变更立项手续，导致无法审核其变更立项的合理性，以及无法准确核实现场工作量（特别是隐蔽性工程）和现场施工工艺；便暗中为与其有利害关系的施工单位谋取不正常利益；

5、擅自变更设计，弄虚作假，满足地方利益需求；

6、对设计变更办理时间和周期过长现象督办不力，给承办人和利害关系人暗箱操作留下隐患

1、实行跟踪审计、提前介入；

2、严格执行设计变更管理办法，多部门层层把关；

3、严格审查变更材料，控制变更规模；

4、重大变更立项须集体变更管理；

6、采用电子项目管理系统，设置设计变更各坏书办理时限工程科计划科责任主体现场检查、检测代表性；

2、不进行独立试验检测，由施工单位代做试验；或记段落；

4、对施工现场问题不记录、不汇报、隐瞒质量问题

2、对违规者通报批评，造成严重后果的予以清退，并对检测单位进行经济处罚；

4、实行随机、突击检测制度，检查点根据试验台帐临时确定，确定后不得任意更改；

5、多人参与现场检查、检测；

6、加强中间抽查检测中心试验室总监办

1、对发现的问题不及时要求整改或帮施工单位隐瞒过关；

2、复验流于形式，无视施工单位整改不合格，帮其隐瞒过关

1、建立检测单位、监理单位信用档案，对有违规行为的视情为降低信用等级

2、随机检查检测单位、监理单位工作质量，工作质量与合同费用挂钩

3、对出现明显争议的，请第三方检测机构复检

4、制定严格的验收制度和措施，并确保执行中心试验室总监办项目经理、项目总工不具备初验条件，提供虚假工程资料或贿赂验收人员准予初验建立完善的施工单位履约考核制度，与信用评价和经济奖惩挂钩监理单位评定验收理工程师

1、虚报工程质量合格率；

4、对发现的问题不及时要求施工单位整改或帮施工单位隐瞒过关

1、加强抽检频率，定期检查监理单位检测数据，对照监理台账与检测记录进行比对；

2、对弄虚作假的监理人员清退出场；

3、对弄虚作假的监理单位将其纳入省厅信用管理系统的不诚信记录中，降低监理单位信用等级工程科质检科所处环节责任主体人员对相关人员的安全资质复核时降低标准或不予复核

1、严格复核程序；工程科对存在的明显隐患或发现安全生产措施使用不规要求

2、检查组由多人组成，检查评分由多人分项进行，最后汇总；

3、及时公布检查结果，对整改情况进行复查；

4、适时开展安全管理专项检查工程科故意隐瞒检查中发现的安全隐患，不要求施工单位整改

2、及时公布检查结果，并对整工程科复查复查流于形式，对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关工程科组织现场检查

1、实行随机、突击检查制度事先不通知检查地点，检查点由质监站安监科。