表十二项目支出绩效目标申报表

表十二:项目支出绩效目标申报表（2019年度）项目支出绩效目标申报表（2019年度）项目支出绩效目标申报表（2019年度）项目支出绩效目标申报表（2019年度）（2019年度）项目支出绩效目标申报表（2019年度）（2019年度）项目支出绩效目标申报表（2019年度）项目支出绩效目标申报表（2019年度）项目支出绩效目标申报表（2019年度）项目支出绩效目标申报表（2019年度）项目支出绩效目标申报表（2019年度）项目支出绩效目标申报表（2019年度）项目支出绩效目标申报表（2019年度）部门（单位）名称北京市宣武中医医院项目名称宣武中医院市政热力接入项目预算金额.00项目负责人万斌联系电话单位地址北京市西城区万明路13号邮政编码100050项目类型其他一般类项目绩效目标本项目实施后，将为宣武中医院及邻近一座居民楼实现市政热力供暖，总供热面积为

27164.71肝其中宣武中医院

18679.84nV永安路北6楼

8484.87nf绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标装修改造院内现有楼宇为热力站1个，新建院外地下热力管线341米产出质量指标实现2019年10月医院供暖产出进度指标项目实施1年产出成本指标项目支出

161.38万元•••效益指标经济效益指标难以估算社会效益指标不可估算环境效益指标不可估算可持续影响指标长期使用，对医院运行有可持续影响服务对象满意度指标满足冬季供暖需求•••其他说明的问题部门（单位）名称北京市宣武中医医院项目名称职工食堂装修延续预算金额.00项目负责人王博联系电话单位地址北京市西城区万明路13号邮政编码100050项目类型其他一般类项目绩效目标本项目实施后，有效消除由于设备设施老化引发的安全隐患，提图医院安全系数，同时改善医院职工及病患就餐环境，使之更加合理有效绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标职工食堂装修产出质量指标消除安全隐患，改善就餐环境产出进度指标项目实施90天产出成本指标项目支出.00元•••效益指标经济效益指标难以估算，消除安全隐患，改善就餐环境社会效益指标不可估算环境效益指标不口］估算可持续影响指标长期使用，对医院运行有可持续影响服务对象满意度指标医院一线员工及住院患者满意•••其他说明的问题部门（单位）名称北京市宣武中医医院项目名称医院办公楼、制剂楼装修工程预算金额.24项目负责人王博联系电话单位地址北京市西城区万明路13号邮政编码100050项目类型其他一般类项目绩效目标对医院行政办公楼（约920m2）整体装饰装修，使用用途为办公楼制剂楼（约600m2）装修改造为功能检查室消除安全隐患，改善办公环境绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标医院行政办公楼（约920m2）整体装饰装修，使用用途为办公楼制剂楼（约600m2）装修改造为功能检查室产出质量指标消除安全隐患，改善办公环境产出进度指标项目实施90天产出成本指标项目支出.24元••♦效益指标经济效益指标难以估算，可有效改善办公环境社会效益指标消除安全隐患，改善办公环境环境效益指标不可估算可持续影响指标长期使用，对医院运行有可持续影响服务对象满意度指标医院相关科室员工满意•••其他说明的问题部门（单位）名称北京市宣武中医医院项目名称中医绩效考核补助经费预算金额.00项目负责人李淑兰联系电话单位地址北京市西城区万明路13号邮政编码100050项目类型其他一般类项目绩效目标该项目考核医院全面医疗治疗、管理水平、突出中医院特色数据，根据管理需要，不断完善考核制度，确保中医绩效考核补助经费按照相关规定支出，加强医院绩效管理水平，避免决策的盲目和滞后，具有明显的经济效益和社会效益绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标建立健全完善的中医绩效考核体系产出质量指标达到中医管理局对中医院的各项指标考核的要求产出进度指标项目实施周期为一年产出成本指标项目支出.00元•••效益指标经济效益指标通过加强中医绩效考核，不断完善各项指标，完成2019各项收入预算指标社会效益指标发挥中医特色，形成中医突出特点的治疗方案，为患者提供医疗服务环境效益指标中医药治疗方案，提图中草药及中药制剂的使用率可持续影响指标长期考核，不断改善管理制度，对医院运行有可持续影响服务对象满意度指标医患人员满意•••其他说明的问题部门（单位）名称北京市宣武中医医院项目名称医院地下管沟、化粪池、隔油池改造预算金额.05项目负责人王博联系电话单位地址北京市西城区万明路13号邮政编码100050项目类型其他一般类项目绩效目标有效消除安全隐患，改善医院卫生环境，恢复医院隔油池、化粪池功能，达到规范排放标准绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标更换地下管道，更换隔油池化粪池产出质量指标满足排污需求，减少安全隐患产出进度指标项目实施100天产出成本指标项目支出.05元•••效益指标经济效益指标不可估算社会效益指标有效消除安全隐患，改善医院卫生环境，恢复医院隔油池、化粪池功能，达到规范排放标准环境效益指标达标排污，改善医院卫生状况可持续影响指标长期使用，对医院运行有可持续影响服务对象满意度指标医院全体职工及来院就医患者•••其他说明的问题部门（单位）名称北京市宣武中医医院项目名称宣武中医医院市政管线修缮项目预算金额.00项目负责人万滨联系电话单位地址北京市西城区万明路13号邮政编码100050项目类型其他一般类项目绩效目标本项目实施后，将对医院现有市政管线进行修缮，部分业务用房进行周转，极大程度上提升医院基础设施条件，缓解现有安全隐患绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标对现有室外管线进行整体修缮，部分业务用房进行周转产出质量指标提升基础设施条件，提高使用寿命，缓解安全隐患产出进度指标项目实施1年产出成本指标项目支出500万元・•♦效益指标经济效益指标难以估算社会效益指标不可估算环境效益指标不可估算可持续影响指标长期使用，对医院运行有可持续影响服务对象满意度指标满足医院正常业务开展使用需求•••其他说明的问题部门（单位）名称北京市宣武中医医院项目名称消毒供应中心预算金额.00项目负责人李秋云联系电话单位地址北京市西城区万明路13号邮政编码100050项目类型其他一般类项目绩效目标根据医院感染与消毒规范的要求，医院消毒供应中心承担医院临床重复使用医疗器具的清洗、消毒、灭菌和供应的工作此次申购的脉动真空灭菌器、过氧化氢低温等离子体灭菌器、清洗工作站及辅助设备是消毒供应中心的基础设备，是医院医疗质量与医疗安全的基本保障设施绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标每周固定时间消毒产出质量指标完成医院消毒规范要求产出进度指标270天产出成本指标・00元•••效益指标经济效益指标无社会效益指标医院基础设施，保证医疗安全环境效益指标无可持续影响指标无服务对象满意度指标提高临床服务满意度•••其他说明的问题部门（单位）名称北京市宣武中医医院项目名称院内自筹医疗设备项目预算金额.00项目负责人陶树贵联系电话单位地址北京市西城区万明路13号邮政编码100050项目类型其他一般类项目绩效目标医院依据整体建设方案，突出中医特色，提高科室临床业务能力，预算购置耳鼻喉科纤维鼻咽喉镜和耳内镜喉内镜，呼吸科呼吸机，检验科血栓弹力图仪、糖化血红蛋白分析仪、尿样分析仪、特中蛋白干式免疫散射色谱分析仪，老年病科的脑电仿生电刺激仪、电动起立床、微量泵和动态血糖监测系统，脾胃病的胃肠专用中低频治疗仪、透析用轮椅秤和心电图机、眼科的眼电生理以及周围血管病科的温热电灸综合治疗仪，以满足临床检查和治疗需求，更好的为患者服务，提高患者满意度绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标年出院人次近4000人次产出质量指标在对重点专科投入建设的同时不忘其他科室，均衡发展产出进度指标9个月产出成本指标・00元•••效益指标经济效益指标不可估算社会效益指标提高区属中医院社会服务能力环境效益指标无可持续影响指标所有医疗设备均按照国家规定使用年限服务服务对象满意度指标提高患者满意度，持续改善医疗服务•••其他说明的问题部门（单位）名称北京市宣武中医医院项目名称主机与网络设备购置项目预算金额.60项目负责人邵晖联系电话单位地址北京市西城区万明路13号邮政编码100050项目类型信息化系统改造类项目绩效目标

（一）业务目标本项目实施完成后.能够确保新机房内外网网络基础设施建设完成，与其它楼宇的原有网络实现连通，确保医院信息系统各项业务正常运行；.进一步整合主机系统，实现LIS系统、统计分析系统、准入控制系统等应用系统的服务器迁移到超融合一体机，确保这些应用系统正常运行，降低医院信息化总体运维成本.既有机房迁移时，尽可能缩短医院信息系统的停机时间，尽可能减小对医院业务的影响

（二）技术目标.购置新机房内、外网网络设备，内网网络系统由百兆接入、千兆核心升级为千兆接入、万兆交换，网络性能、稳定性和可用性得到大幅度提升.超融合一体机满足现有迁移系统应用服务器的技术要求，提高这些系统主机和数据安全，同时具有良好的扩展性，方便灵活升级.节省机柜空间.新机房与旧机房可进行数据实时在线迁移绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标购置超融合一体机1台，红帽Linux标准版（无限虚机）1套，WindowsServer2012R2操作系统6套，内网核心交换机2台，光模块-SFP+-10G-多模模块（850nm

0.3kmLC）14个，内网汇聚交换机2台，光模块-eSFP-GE-多模模块（850nm

0.55kmLC）8个内网接入交换机1台，外网接入交换机3台，路由器1台产出质量指标能够确保新机房内外网网络基础设施建设完成，与其它楼宇的原有网络实现连通，确保医院信息系统各项业务正常运行；进一步整合主机系统，实现LIS系统、统计分析系统、准入控制系统等应用系统的服务器迁移到超融合一体机，确保这些应用系统正常运行购置新机房内、外网网络设备，内网网络系统由百兆接入、千兆核心升级为千兆接入、万兆交换，网络性能、稳定性和可用性得到大幅度提升产出进度指标本项目实施进度为120天产出成本指标购置超融合一体机1台费用为75万，红帽Linux标准版无限虚机1套费用为

1.9万，WindowsServer2012R2操作系统6套费用为

4.008万元，内网核心交换机2台费用为

52.071万元，光模块-SFP+-10G-多模模块850nm

0.3kmLC14个费用为

4.1174万元，内网汇聚交换机2台费用为

3.42272万元，光模块-eSFP-GE-多模模块850nm

0.55kmLC8个费用为

1.376万元内网接入交换机1台费用为L0314外网接入交换机3台费用为

3.0942万元，路由器1台费用为

1.42464万元监理费用

5.1635万元，集成费用为

7.3762万元•••效益指标经济效益指标无明显经济效益社会效益指标该项目为医院机房搬迁的配套项目，最大的社会效益是通过本项目购置设备的提前部署，有力地保证了机房搬迁的顺利实施，确保在窗口期完成机房搬迁，确保医院正常开诊，服务广大医患另一方面，本项目采用的超融合设备，将诸多物理服务器配置到2U的设备里，节省了机柜空间，为医院未来信息化建设提供了扩展空间同时将8台服务器纳入超融合一体机，有效加强主机安全和数据安全采购的网络设备，互联网出口终于实现双核心配置，为互联网+大规模应用提供了网络基础设施，同时更新了医院内网的核心设备，内网主干链路实现万兆配置，保障网络安全和未来医院业务应用对网络带宽的需求更换下来的绝大部分设备可以作为备机，继续使用，医院主机与网络系统无备机的情况将大为改善环境效益指标无可持续影响指标此项目在设备使用周期内持续使用服务对象满意度指标信息科、医院管理者等相关人员满意•••其他说明的问题部门（单位）名称北京市宣武中医医院项目名称无线局域网与移动医护项目预算金额.00项目负责人邵晖联系电话单位地址北京市西城区万明路13号邮政编码100050项目类型信息化系统改造类项目绩效目标利用先进的无线网络技术实现宣武中医医院病房区域的无线信号全覆盖，构建一个真正可用的、无中断的无线网络，保证高信号质量、高可用性、高数据传输性能和低干扰，使医护人员能够随时随地、方便高效地使用无线网络开展移动医护业务；建设移动医护系统，通过无线网络与医院临床信息进行实时通讯，充分整合检验、检查、医疗文书、护理文书、医嘱等信息系统，实现医护人员通过移动设备对患者基本信息、住院信息、医嘱信息、电子病历、体征信息、检验检查等信息的调阅及交互护士通过手持PDA实现患者识别、医嘱执行、体征采集、交班报告、护理文书、护理评估、护理计划、健康宣教等功能模块，完整覆盖医疗护理工作内容绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标完成七个病区和急诊科铺设无线局域网在七个病区和急诊科实施移动护理和移动医生查房系统产出质量指标利用先进的无线网络技术实现宣武中医医院病房区域的无线信号全覆盖，构建一个真正可用的、无中断的无线网络，保证高信号质量、高可用性、高数据传输性能和低干扰，使医护人员能够随时随地、方便高效地使用无线网络开展移动医护业务；建设移动医护系统，通过无线网络与医院临床信息进行实时通讯，充分整合检验、检查、医疗文书、护理文/、医嘱等信息系统，实现医护人员通过移动设备对患者基本信息、住院信息、医嘱信息、电子病历、体征信息、检验检查等信息的调阅及交互产出进度指标本项目实施周期9个月产出成本指标该项目投入

238.9225万元••♦效益指标经济效益指标小可估算社会效益指标移动医护系统对医院管理的促进作用非常明显，一方面医嘱执行形成了闭环管理，保障医疗安全，提高患者满意度；另一方面，临床护理、查房很多关键时点有了记录，操作次数的统计实现自动化、实时化，对医护人员的绩效管理提供了翔实的数据，对于医改后医院绩效管理水平的提高大有裨益移动护理对提高护理工作效率医护人员使用移动设备到患者床旁进行诊疗，拉近医患之间的距离，患者满意度上升，投诉减少，改进医院整体形象环境效益指标不可估算可持续影响指标该项目在设备使用周期内持续发挥效益服务对象满意度指标医护人员、医院管理层等使用人员满意•••其他说明的问题部门（单位）名称北京市宣武中医医院项目名称宣武中医节能减排项目预算金额.00项目负责人王博联系电话单位地址北京市西城区万明路13号邮政编码100050项目类型其他一般类项目绩效目标节能减排，降低能源消耗绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标能源费用降低；照明器具更新；每楼层增加二级水计量；使用智能远程水表；增设监控平台产出质量指标照明设备使用寿命延长；水计量更详细；可远程监控产出进度指标项目实施90天产出成本指标项目支出

119.3万元••♦效益指标经济效益指标预估每年节电20万元;灯具更换成本节约15万元；节水量不可估算社会效益指标本项目延展了医院管理平台的功能，提升了节能减排的可靠性，为医院节能管理平台提供了坚实的技术保障机制环境效益指标减少能源使用量可持续影响指标降低医院能源使用量，降低医院运行成本服务对象满意度指标在节能减排的同时实现医院成本降低的目标•••其他说明的问题部门（单位）名称北京市宣武中医医院项目名称宣武中医医院教学楼外墙门窗修缮

1、

2、3号楼屋面防水工程预算金额.75项目负责人王博联系电话单位地址北京市西城区万明路13号邮政编码100050项目类型其他一般类项目绩效目标

1、

2、3号楼、锅炉房、氧气站、教学楼屋面防水重做；教学楼外墙、门窗更新；行政楼女儿墙重做消除安全隐患，减少因漏水产生的维修费用绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标

1、

2、3号楼、锅炉房、氧气站、教学楼屋面防水重做；教学楼外墙、门窗更新；行政楼女儿墙重做产出质量指标解决医院现有屋面外墙雨季漏水问题；解决行政楼女儿墙开裂的安全隐患产出进度指标项目实施90天产出成本指标项目支出.75元••♦效益指标经济效益指标难以估算，消除安全隐患，减少因漏水产生的维修费用社会效益指标不可估算环境效益指标不可估算可持续影响指标解决医院现有屋面外墙雨季漏水问题；解决行政楼女儿墙开裂的安全隐患服务对象满意度指标医院职工及住院患者满意・♦♦其他说明的问题部门（单位）名称北京市宣武中医医院项目名称透析用水处理系统预算金额.00项目负责人李彦琴联系电话单位地址北京市西城区万明路13号邮政编码100050项目类型其他一般类项目绩效目标保障透析患者医疗安全，保证透析工作正常运行，达到透析质控要求绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标每年透析患者大约3600人次，血滤患者400人次，血灌患者240人次产出质量指标保障医疗安全产出进度指标180天产出成本指标.00•••效益指标经济效益指标年收入月190万元社会效益指标保障透析患者医疗安全，保证透析工作正常运行环境效益指标无可持续影响指标长期使用保障医生和患者医疗安全服务对象满意度指标保证患者医疗安全•••其他说明的问题达到透析质控要求部门（单位）名称北京市宣武中医医院项目名称全身彩色多普勒超声诊断仪预算金额.00项目负责人袁东联系电话单位地址北京市西城区万明路13号邮政编码100050项目类型其他一般类项目绩效目标医院现有病床近200张，平均日门诊量约1500人次，每日行彩超检查的病人60-70人次左右，其中心脏及血管超声约占1/2—2/3所申购设备预计可完成日常工作量为30人次，预期使用率为95%按国家有关规定预期使用10年，在其正常使用期内可完成检查数万次，社会效益显著一天按检查30人次，其中超声心动图10人次，血管超声10人次，其它检查项目10人次，按251个工作日每年，根据目前北京市规定的收费标准计算，心脏超声245元，血管超声170元，其它项目120元，年收入可达134万，两年半可收回投入绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标每年检查7200人次产出质量指标无产出进度指标180天产出成本指标••♦效益指标经济效益指标年收入134万元左右社会效益指标提高检查阳性率和准确率环境效益指标无可持续影响指标无服务对象满意度指标缩短平均预约等候时间••♦其他说明的问题。