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库房管理制度范例（通用12篇）库房管理制度范例（通用12篇）库房管理制度范例篇1L1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库对入库物资核对、清点后，库管员准时填写入库单经使用人、库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证同时按入库单录入管家婆软件库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a）未经总经理或部门主管批准的选购b）与合同计划或请购单不相符的选购物资c）与要求不符合的选购物资因施工急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填入库单2物资保管仓库管理制度物料品质维护在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位a）二齐物资摆放整齐、库容干净整齐b）三清材料清、数量清、规格标识清c）四号定位按区、按排、按架、按位定位发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库废品库需明确划分
八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则
九、入库物资应准时入库
十、原材料的出库与发放
（一）凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放
（二）用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放
（三）非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放
（四）物资（包括成品）的发放力求先进先出，详细按仓库物资先进先出执行规范进行操作当面点清数量，核对规格名称，并准时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相全都，帐、帐相符
（五）废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并准时登记入帐
十一、物资贮存与防护
（一）物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查
（二）仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，准时提供相关信息
（三）仓库做到通风、干燥、清洁、平安，防尘和避光防止产品损坏变质储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源
（四）有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理
（五）做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用
（六）对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便准时发现变质苗头对超期物资标志待处理标识准时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库并作好记录
（七）对于长期库存（既超过质保期限经质检部合格的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标并准时及通知财务部（A）非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须准时协作车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，准时办理退料手续及入帐
（九）对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理
十二、应急情况处理
（一）遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应准时联络值班领导，准时实行相应的措施
（二）灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）
十三、库房管理规定
（一）公司各类库房由指定专人负责
（二）选购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人
（三）库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡
（四）严格管理账单资料，全部账册、账单要填写整洁、清晰、计算正确，不得任意涂改
（四）严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单
（五）库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续
（六）每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符准时上报，不得隐瞒
（七）严格根据公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房
（八）库房管理要做到清洁整齐、码放平安、防火防盗
（九）库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外
（十）因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失库房管理制度范例篇5—、建立入库、出库食品登记制度，按入库时间先后分类存放，做到先进先出，以免贮存时间过长而生虫、发霉
二、各类食品要分开存放，并有明显标识
三、存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离
四、建立库存食品定期检查制度，定期检验库存食品，把握所贮存食品的保质期
五、定期打扫库房，整理物品，保持库房整洁
六、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品
七、准时处理掉不能继续使用的食品或腐败变质的食品和有异味的食品
一、严格坚守工作岗位，不得任意离岗
二、严格开关门制度，对外来进出人员，严加掌握，并做好登记手续
三、严禁买卖人员任意进出，并在校内大声叫喊，并管理好门前相应设施
四、严禁外来车辆任意进入校园，特殊情况必须由校相关领导批准后方可入内
五、保持值班室整洁，门前门后相关地域的清洁卫生，老师存车房，车辆摆放有序
六、协作门前“五包”管理人员，做好摊点的工作，严禁交摊位放置在校大门及校大门的两侧库房管理制度范例篇6为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定
1.在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶并协助库管员共同推动库房工作的全面提高.库房锁门制度1为确保库房物资的绝对平安，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排解平安隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带（严禁钥匙乱丢乱放）库管员短时离开库房的，应关门插锁（严禁库管员不在库房时放开库房门现象）出现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元.遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门（领导同意的例外）.库房禁区限入制度任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区经库管员允可进入禁区的，库管员应承担起监管责任，须跟随进行（确保其取放物资始终在自己的视野范围内）O未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，情况严重的，必要时加倍处教.物资申购制度库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实施审核物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形前期已出现选购不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避开因申购记录描述问题导致的选购物资非所需物资情形尽可能集中申购实行集中申购为主，零星申购为辅的方式进行为了避开加大选购成本，集中申购时应全面、周密计划，尽可能削减零星选购次数常用物资根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》，结合产品、物资库存情况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体计划平时，再据实际变数情况，酌情、适时提出（零星）申购计划加以补充非常用物资由使用者提出，并经主管同意为避开申购过多，应查库有无，再按实际需求申购严禁擅自加大购置数量呆滞物资不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包括已停止使用的物资，一旦发现，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，避开再使用，准时上报处理严禁再申购
6.物资选购与入库制度公司凭已审核的有效选购凭据《请购单》，统一分派选购人员实施选购为了避开误购非需物资，选购人员应专心了解《请购单》记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围选购行为否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销选购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性专心予以验证，努力避开不符合导致的调/换/退货情形出现涉及先款后货类物资的选购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，选购人员须防患于未然，避开不法侵害支付货款前，做到跟进有效防范措施先全面验证对方资质再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效《选购合同》在付款前，同时做到对方资质复印件与《选购合同》原件一并交行政办存档备用选购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所选购物资一同转公司库房验证选购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续选购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资，不能办理入库手续，须自行承担退/换与相关损失责任库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资的，选购人员须协作进行退/换货，力促降低公司的经济损失确保出入库物资的规格、型号、数量正确无误且真实牢靠，库房应依据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每日的物资上、下账工作，最迟不得超过第二天，财务部定期抽查物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否全都，并按相关要求相互认签确认资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位
6.10材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清晰并伴同相关凭证一起交财务科记账不合格品应隔离堆放11入库验收中发现的问题（包括一旦发现进购物资单价呈现异常的），要准时通知主管和经办人处理遇凭证到而货未到，或货已到而无发票等凭证，均应向经办人反映查询直至消除悬念挂账
7.物资储存与出库制度1物资的储存库管员负责物资的平安储存对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理，不合格品须隔离堆放物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发现、一目了然、拿取便利
1.3物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号物资堆放的原则是在堆垛合理、平安牢靠的前提下，推行五五堆放法据货物特点，做到过目见数、检点便利、成行成列，垒放整齐仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等保管员应准时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到十不（不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆）要求，使公司财产不发生保管责任损失同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有回旋余地保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准
1.8禁止非库管员擅自进入库房禁区仓库严禁烟火，明火作业须经主管批准保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，并力促消防器材备放到位、有效2物资的发放严控用料成本，避开浪费，按实际正常所需发料库管员在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领取原则发放物资时，库管员应在《领料单》上填明所领取物料的名称、规格型号、数量，并准时进行电脑账出库，领料人须在《领料单》上注明物料用途并签字确认实际发放物资情况应与领取认签记录完全全都，严禁出现无记录与认签记录不全都现象库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清晰防止差错出门超物资领取范围的，领料人未按规履行手续，库管员不得发放物资物资的发放须遵循先进先出的原贝鼠问题需要准时反馈处理保持物料的正确标示和定期检查，对标示错误的准时更正仓库全部单据的登帐方式和要求当天按时完成需要给到财务的单据电子档和手工单据一周交接一次一月盘点一次，参加人员选购员、库管盘点过程中发现异常问题准时反馈处理盘点时需要尽量保证盘点数量的正确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，不按盘点等需要根据情况追查相关责任盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责
2.9帐物不符处理库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理3物资的领发出库仓库管理制度
3.1库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上项目经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资
3.2库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则
3.3领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经公司批准后交选购人员准时选购
3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资，须按规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象物资的领取须加强原则性掌握，无关联人员不得擅自跨范围领取物资，做到全部发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中，库管员有权进行监督掌握10为确保库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领用物资应做到计划、集中进行，并自觉遵循库房发放/领取物资时限（特殊情况例外）的规定，做到不擅自违规.11为杜绝非正常多领/补领物资，对超计划的多领/补领物资的，领料人须出具有效手续（出具《补充领用物资申批单》，由领料人申请，注明补充领用的真实原因，班组长、车间主任核实后先后签署意见），库管员按批示意见发放物资，并妥善保管凭据，此凭据作为相关职员考评依据之一，按规准时送达会计处库房记录账册的相关管控
7.
3.1全部库房原始记录凭证，库管员应分类妥善放置、保管，不行丢失与任意遗弃
7.
3.2记录须即时进行、字迹清晰、填写规范，严禁任意涂改，其出入存情况与实全都，日清月结不积压，月报工作准时跟进
7.
3.3对于任何原因引起的盘盈盘亏，每月都要分析、加注原因后照实上报，以便做到账、卡、物、资金四全都
7.
3.4库房电脑禁止他人任意动用，出现故障，应第一时间通知行政办涉外维修的，库管员须在场把关，并提前提示与确保重要资料、内容的准时备份
7.
3.4库管员在业务上，尤其是使用电脑财务软件中，为避开一些问题的出现，应按公司会计要求进行，若有业务上的任何疑问，应主动、准时与会计进行沟通解决
7.
3.
4.1对于原辅料的进购，核准入库的，准时对比进购单价情况（公司会计应给予库管员一定支持，准时建立并持续完善价格核验依据《已购物资单价明细》，一旦核对发现单价呈现超高或异常的，不予报账的同时应向主管反映），填写《选购进货单》，输入数量、单价（皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费）应正确，计量单位应恰当、尽可能细小化
7.
3.
4.2对于产成品的销售出库，应开《销售出库》单，输入选择客户、仓库与折扣率务必正确
7.
3.
4.3对于领料出库，填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确
7.
3.
4.4对于新增原材料、产成品等商品，填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确加权价（选购价或是成本价）填写正确，在价格信息里选择货品的单位.
3.
4.5产成品入库，库管员凭已经总检与相关经办人认签的《产成品入库单》准时进行电脑产成品入库上账涉及产成品出库的，凭《销售出库》单准时进行电脑产成品出库下账.库房物资盘点制度每月月末最后一天上岗日（若盘点时间不够，除产成品外物资可提前1天进行盘点），进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点，同时按规做好物资盘点的原始记录《盘点表》为了确保库房数据问题的准时排解，在平时，库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点，自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库管员一道进行，不得擅自转变对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应准时签字确认，库管员再整理、形成《物资盘点报表》，对于任何原因引起的盘盈盘亏，进行透彻分析、加注原因后连同盘点表照实上报.工具管理制度库管员应建立《工具领/借用本》，分类进行记录，促成主要使用人领/借用认签，将领/借用工具落实到人头进行专项管理对工具的管理执行主要使用人出面领/借用，并负责进行正确使用、保管、监管与归还的管理制度员工因工作需要使用的工具，包括辅助器械，主要使用人须到库房领/借用，并在《工具领/借用本》上签字确认对于生产、办公现场，在本制度出台前既有的工具类，由库管员督促，车间安排清查排列，再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认员工领/借用工具，本人离职时须归还或是领/借用人员变更交接，出现非正常毁损或丢失的，酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任
8.5既有领/借用工具的职员，涉及离职的，须了结工具领/借用事宜后才能领用离职工资，库管员与公司会计均应专心执行把控
10.物资非公出借/领用制度
10.1公司物资均为公司各项经营活动所需配备，原则上不允许出现公司物资非公出借与领用（若有，仅限于事先经公司老总亲自同意的才行）行为否则，将对相关联责任人员进行惩罚性经济处教
10.2非公出借/领用物资的人员，须自觉在限期内归还存在损毁、丢失或是未如期归还的，按规予以赔偿库房管理制度范例篇7库房管理制度第一篇仓库平安
一、防火
1、全部进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品违者每人每次惩罚100元
2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶全部灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次惩罚50元
3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得任意与其他仓库或部门调换一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携带自己的灭火器乐观参加灭火救援救援结束后，必须将灭火器带回仓库，并专心检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器违反规定，每人每次罚款30元
4、仓库主管必须对仓库全部干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果凡需更换或维修的灭火器，必须在发现当天报告总经理违规一次，惩罚仓库主管50元
5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让全部人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救违规一次，惩罚仓库主管50元
6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特殊是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，准时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实
7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话H9
二、防水防潮湿
1、保管员应常常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特殊检查仓库墙壁和地面是否潮湿发现隐患，必须立即报告仓库主管要求维修或防护
2、每日下班离开之前，必须锁紧仓库全部门窗以防止雨水
3、遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库
4、面粉、调料等容易潮湿物品，必须脱离地面上架堆放堆放成品和箱皮时，必须先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿
5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库
三、防盗
1、全部仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必须落锁，严禁大门放开而无人值守每日下班离开之前，必须锁紧仓库全部门窗违者每人每次惩罚30元
2、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理严禁任意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙任意分发或任意摆放在桌面放假超过7天时，由仓库主管负责把全部仓库大门粘贴加盖公司公章的封条
3、为分清责任，成品仓库必须严格根据交接班的有关规定执行同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定
4、盗窃行为认定未办理出库（即出库单）手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准惩罚内外勾结的盗窃行为，可加重惩罚对全部盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利
四、防毒害
1、全部进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次惩罚100元这在成品库、面粉库、调料库特殊重要
2、仓库在计划灭鼠灭四害之前，必须制订详细的操作方案和实施步骤，特殊列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施
3、严禁宠物类动物进入仓库
五、防过期变质
1、对于有保质期要求的物品比如面粉、调料、味精等，必须贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用保管员要对每批物品的保质期做到心中有数严防超过保质期而变为废品
2、对于保存条件有特殊要求的物品比如酵母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每日实地检查冷库温度、湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发现问题立即向仓库主管汇报解决，严防变质腐败仓库主管也应常常对上述物品和存放指标抽查、过问，并立即解决有关问题
3、成品仓库在日常发货时，也必须贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，必须在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见严防超过保质期而变为废品
六、平安用电与节能
1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，全部仓库保管员不得实施以上操作
2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得任意操作仓库电器
3、保管员不得任意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患
4、节约用电是每个员工的基本义务严禁浪费电能
七、仓库环境卫生
1、每日打扫仓库卫生，常常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净这在成品库、面粉库、调料库尤其重要
2、常常清理仓库内的废品杂物，准时发现老鼠等四害隐患
3、常常整理仓库物资，准时归类归位货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号二既要防止货位浪费，同时留意预留消防通道第二篇工作纪律
一、仓库考勤由仓库主管记录全部保管员考勤每日考勤两次，上下午各一次
二、迟到迟到1——10分钟，罚款5元迟到11——30分钟，罚款15元迟到30分钟以上，当班次不计考勤但必须照常工作每月累计迟到3次者，罚款后开除
三、旷工旷工1——3天，惩罚1倍日工资旷工4天以上，开除
四、请假原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工正常请假不发工资也不扣工资特殊情况下可以电话请假
五、早退未到下班时间而离开工作岗位即为早退早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除
六、脱岗工作时间内，保管员必须坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗脱岗一次，罚款20元每月累计脱岗2次者，罚款后开除
七、严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供给商索取财物，必须拒绝供给商请吃请喝，必须拒绝供给商礼物引诱，坚决维护公司利益违规者，每人每次惩罚200元一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立即开除
八、下列行为，每次罚款5元上班谈天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗第三篇业务要求之一《成品仓库工作流程》
一、成品入库操作流程（入库保管1）指挥成品在车间装车并统计装车数量一（入库保管1）监督成品搬运进入仓库一（入库保管2）指挥成品卸车打垛，统计卸车数量一2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单一根据入库单登记明细账一出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”一在帐本、库存表、商品卡、实物确认全都的情况下，双方签名，完成交接一立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部（晚班“盘点交接表”不用传递）留意事项必须贯彻“入库四个坚持”1）坚持按入库流程操作必须按流程的先后挨次操作，特殊是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表严禁违规操作2）坚持2人同时操作入库在入库过程中，2个入库保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作当只有1人时，必须拒绝入库作业，同时必须请示仓库主管临时增派人员协助4物资的退换货制度
4.1物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知选购员与供货单位交涉，办理退货，由选购员负责追加经济损失
五、工具借用需严格根据“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业“借用单”上特殊需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续
5.4工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用
六、仓库卫生、平安管理
6.1每日对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求卫生工作可以在空余时间和每日上午下班和下午下班前进行考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划
七、平安
7.1每日下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”平安原则检查货物，异常情况准时处理和报告
7.2门禁管理非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须3）坚持入库复核在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，顺手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，顺手统计其卸车数量4）坚持入库对账两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量只有二人的入库数据完全全都并与实际库存全都后，才允许制作入库单并记账
二、成品出库操作流程接到一式四联的“发货出库单”一审核出库单内容（车牌号、全部责任人签名、发货专用章、品名规格口味等等）一（发货保管1）指挥成品在仓库内装车，顺手统计平板车装车数量一（发货保管2）在仓库门口监督平板车卸车，顺手统计平板车卸车数量一发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全全都，只有完全全都时才可进行下一步骤一与提货人（司机）核对无误一把第一联（白联）交给司机转交客户，第四联（黄联）给司机做出门证一根据出库单登记商品卡和数量明细账一检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符留意事项必须贯彻“出库四个坚持”1）坚持按出库流程操作必须按流程的先后挨次操作，严禁违规操作2）坚持2人同时操作出库在整个发货出库过程中，2个发货保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作当只有1人时，必须拒绝出库作业，同时必须电话请示仓库主管临时增派人员协助3）坚持出库复核发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移，统计其数量另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量4）坚持出库对账两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对只有二人的结果与出库单完全全都，且与提货人（司机）完全全都后，才允许把出库单
一、四联交给提货人（司机）库房管理制度范例篇8—、干货库管理
1、每个厨房都有其相应的干货库，库内要保持温度在16~21摄氏度，湿度在50-60%o该库存放厨房用烹饪原料调料及其盛器，以及一定量的厨房周转用具，不得存放其他杂物
2、根据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放
3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放全部物品必须放在或架上，并至少离地面25cm离墙壁5cmo
4、塑料桶或罐装原料要带盖密封，玻璃器皿包装的原料要避开阳光直接照耀
5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原贝L交替存货和取用O
6、每日指定人员对干货进行清洁整理，每周一检查原料的保质期限，每周对干货库进行清理，保持其清洁卫生
7、掌握有权进入干货库的人员数量，专人每月底盘店库存情况，并填写“年月盘存汇总表”，报告厨师长
二、冷藏库的管理
1、厨房冷藏库的温度保持在0-10摄氏度，存放威望用烹调原料，调料及其盛器，不得存放其他杂物
2、根据原料、调料的不同种类、性质，固定位置，分存放严格遵守下列保藏时间新鲜鱼虾、肉、禽、蔬菜存放期限为2天，贮藏温度为0T0度之间新鲜鸡蛋存放期为14天，贮藏温度为0T0度之间熟料半成品存放期为7天，贮藏温度为10度之间水发类半成品存放期为7天，贮藏温度为0-10度之间生料类半成品存放期为7天，贮藏温度0-5度之间
3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放全部物品必须放在或架上，并至少离地面25cm离墙壁5cmo
4、半成品及剩余食品冷藏均须装入保鲜盒或保鲜膜包好后，写上日期放入食品盘，再分类放置货架上，冷藏库底部和靠近冷却管道的地方，以及冷藏库的门口温度较低宜放奶类、肉类、禽类水产类物品
5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用O
6、每日定期由指定人员对冷藏库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷藏库进行清理，保持其清洁卫生
7、掌握有权进入冷藏库人员数量，有计划，集中领货，养活库门开启次数，专人每月底盘点库存情况，报告厨师长
8、由墩头厨师每日上班之前检查冰箱温度，并做好记录，如发现有温度偏差，应准时报告厨师长与设备部联系解决
三、冷冻库的管理
1、厨房冷冻库的温度要保持在18摄氏度以下，只存放库房备用食品、原料及其盛器，不得存放其它杂物
2、坚持冻藏食品及原料必须处在冰冻状态进入冰库的原则，避开将已经解冻的食品及原料送放冻库
3、全部的冻藏仪器及原料必须注明入库日期，根据库寸食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放
4、冻藏大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放全部物品必须放在或架上，并至少离地面25cm离墙壁5cm
5、冷藏品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用
6、每日定期由指定人员对冷冻库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷库进行清理，保持其清洁卫生
7、掌握有权进入冷冻库人员数量，有计划食品领货，削减库门开启次数，专人每月底盘点库存情况，报告厨师长
8、常常检查，保持冷冻库达到规定的温度，如发现有温度偏差，应准时报告厨师长与设备部联系解决库房管理制度范例篇9
一、总则.制定目的.1使各类物料之供给达到适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形.2使仓管作业规范化、制度化.适用范围适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件（含包装物）、零星物料及半成品成品之仓管作业包括仓库规划、收料作业、储存、领（发）料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业.管理单位.1仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作.2总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作
二、内容.仓库管理职责仓管部门负责原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理工厂各科（车间）、选购、品管、pmc等部门负责在同仓管部门进行协作作业时执行本方法之相关规定各科（车间）负责已领物料的储存、保管及区域规范pmc部门负责其审核及稽核.仓管原则全部物料、产品均需经品管判定合格后（特采除外）方可入库，其状态标识卡需附于显著位置2做好仓储的区、储位规划全部物料、产品不行露天存放，也不行直接置放于地上（特殊包装者除外），均应按库区、储位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于
2.5mo物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放对有保质期限制的物料，应实行进库日期和有效终止日期登录管理，严格要求先进先出物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐全都.仓储平安管理仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配备（本文转自有用工作文档频道）防火（爆）、防盗、防潮、防腐（蛀）等平安设施，以保证物料的品质对危险品应予以隔离储放
6.2仓库严禁烟火，不得带入火种（火柴、打火机等）
6.3仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通仓库管理人员下班时，应巡视仓库并关闭门窗、电源发现平安设施损坏时要立即报告，并记录在检查表上，实行紧急措施.4违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理.人员管制仓库重地，严禁闲杂人员进入对确因公需进入仓库的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守
7.3仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位
7.4仓库管理人员异动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动5违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理
8.物料管制1严格仓储内部管制，保证料卡帐全都，为pmc等部门提供正确的库存信息.2对于常用物料必须由pmc主导与仓管、选购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及平安存量标准，呈请公司最高主管核准实施，以保证平安库存量，后续应每半年重新核定一次，酌情调整.3a、b、c分类管理.
3.labc库存分类法a、b、c库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分，以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上详细分类a类全部按“标准单价义年度需求量”从大到小排序的累计金额70%前面的物料b类除a、c以外，均为b类物料c类按“标准单价义年度需求量”从大到小排列的90%后面的物料.
3.2a、b、c分类由pmc主导与开发工程科、资材等部门共同确定一般情况下每年底结合年度预算资料一次设定也可以由pmc单位通过计算机系统逐一的维护
3.3仓管单位应定期对abc类物料进行盘点，同时通过计算机系统维护
3.4abc盘点容差值a类
0.1%；b类
0.4%；c类1%o容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值
8.4时效管制与呆滞废料处理
8.
4.1对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标，色标分类红色有效期为6个月，绿色有效期为12月，白色有效期为24月，于色标上注明进库时间以示区分，并列明细管制
8.
4.2除特定注明物料外，一般物料、成品均以12个月有效期限
8.
4.3仓管人员对过期物料（或成品）在投入使用（或出货）前应联系品管人员进行重新检验，作出处理
8.
4.
3.1检验合格可重新投入使用的物料，再次库存期不得超过三个月，否则依呆滞料处理
8.
4.
3.2检验不合格者依呆滞料处理，或由pmc单位安排生产部门进行重检
8.
4.4对于三个月以上没有任何批量出库异动者（指计划内领料作业，盘点异动、样板领用等除外），超过12个月不用的机器设备工装夹具，视为呆滞料，仓管单位应每月反馈呆滞料信息并乐观追踪处理
8.
4.5废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物，废料一律由使用单位开立“报废单”，由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废
8.
4.6呆滞料废料须隔离存放，呆滞料废料处理如下呆滞废料的类别负责部门（提出处理方案或审核报废单）审核批准处理方法原辅料pmc财务部门行政科・退还供货商（打折）・以“不保用”售予其它使用者・售予中间商设备开发工程科财务部门总经理・以“不保用”售予其它使用者・售予中间商工装、夹具开发工程科财务部门行政科・售予中间商计量器具品管科财务部门行政科・售予中间商半成品、成品业务部财务部门予以登记方可进入
7.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理
7.4高空作业需要使用作业车，并留意平安
7.5保障疏散通道、平安出口畅通，以保证人员平安
八、仓库工作作风及态度仓库工作人员应该培育良好的工作习惯和工作作风形成良好的工作态度仓库工作人员提倡细心（严谨）、负责、诚恳、团结互勉的工作态度和作风
九、其他下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成且保证工作品质上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间谈天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等需要严格遵守公司的各项管理规定仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认
9.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿仓库人员要保守公司隐秘，爱惜公司财产，发现异常问题准时反馈总经理・售予中间商•公司自用•其它处理方法办公用品总务科财务部门行政科・售予中间商•公司自用・其它处理方法a.公司自用定期将呆、废料清单给各部门或传阅，决定是否能在公司内部使用b.退还供货商呆、滞料以新品或废品方式退还供货商，以有利价格和供货商协商c.以“不保用”方式售予其它使用者废品可以卖给其它公司就它的现有状况加以利用，此种方法往往能得到较高价格d.售予中间商中间商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中间商，当物料为不能使用的废品，且数量太少，不足以直接售予使用者，这些中间商被利用作为处理废品的途径
8.
4.7价格协议
8.
4.
7.1浮动价格协议呆、废品的价格是随呆、废品处理时市场行情而定，销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等
8.
4.
7.2固定价格协议买、卖双方谈妥的确定价格，中间商定期提货
8.
4.
7.3临时议价等
8.
4.8程序
4.
8.1正常情况下，各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”，向相应的负责部门申报，将物料清晰地分类、标不
4.
8.2负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理，确定最终处理意见，并指定负责人及检查人储规划与物料卡管理1仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当之储存空间储位物料储存以一位一料一卡为原则，如储位不足时，可将下述各项合并存放于同一储位a.存取频率低者b.数量极少者c.容易分辩者成品仓储以客户别为原则（同一客户成品存放在相同区域）各项物料需确实存放于规定之储位，如储位不足存放时，仓管员应规划临时存放区，待储位充足时，随时整理至指定储位物料卡设置
9.
5.1每种物料都必须设置其相应之物料卡，物料卡上详细说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位
9.
5.2全部物料卡之表头（含料号、品名、规格）数据
9.6物料卡摆放
9.
6.1有序物料卡按料号的大小挨次排列
9.
6.2就近仓库各区根据物料的存放位置，将物料卡摆放在离物料最近处
9.
6.3异动每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对异动状况
9.7物料卡记帐、存盘
9.
7.1物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡后，每日下班前将相关单据录入计算机帐
9.
7.2登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，准时结出余数，并注明原始凭证号码发现料卡差异时，应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班
9.
7.3登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清晰、端正且不得涂改、不得用红笔填写若意外填错，涂改须经权责主管签章核准
9.
7.4物料卡用完之后，必须按库区、年份、流水号挨次进行存盘物料卡的存盘年限为一年，过期物料卡由财务部门作废销毁
10.循环盘点物料管理员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐（物料卡）、手工帐盘点与核对，确保异动准时入帐，料帐正确，盘点无误时物料卡方可再置放回原位财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点（抽盘），仓管单位必须全力协作同时对盘点差异部分要找出原因，进行盘盈盘亏处理
10.3盘盈、盘亏之处理
10.
3.1盘盈、盘亏数额，各仓库管理员必须填报原因，层呈后送（副）总经理核准，凭单异动物料卡和计算机帐目.
3.2盘点结果查核盘点表录入后须当天送财务部门对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的，仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主管，予以追究责任.定期盘点
11.1公司依财务作业需要，每一年度年中（6月30日），年末（12月31日）应进行全公司范围的财产盘点定期盘点由财务部门组织，分为初盘、复盘及抽盘三个阶段，其中初盘、复盘由各物料（含现场使用物料、在制品、成品）管理部门内部进行，抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进行（同时协作外部会计师验盘）定期盘点详细方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达，信息部门提供计算机协助
12.接收、发放及退料作业（进出库管制）
2.1原辅料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作业.
1.1接供货商来料，仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工合同”和交货单（供货商送货单）、实物核对无误后，清点数量，并在交货单（供货商送货单）上签字确认作为暂收依据将物料置放于待检区，填写“检查通知单”，通知检验人员做进料接收检验
12.
1.2进料接收检验按《进料检验程序》进行（详见附件）
12.
1.3来料检验完成后1）检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份品管部门存底一份，其余三份（分别为仓管联、选购联、pmc联）送往仓管办理入库实收作业2）仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量，仓管员在“进货单”（一式四份）上签章确认，一份仓管存根，其余三份送选购审核，选购留底一份，其余分发一份给供货商作为接收的依据，一份送财务部门作为付款审核凭据，仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置b.依“进货单”填具“物料卡”及登帐C.对有储存期限要求的物料，于“物料卡”上标识，留意存放日期d.按供货商、进料日期，对物料给予进料批号的编号并在“物料卡”上标识，以作为追溯线索e.对选别及特采物料应予标识，并在“物料卡”上登录备注3）仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料，协作进料检验人员予以标识、隔离，并反馈选购部门准时处理
12.2原辅料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料发放作业仓管员依据生管发放的“领料单”以及“外发物料明细表”备料，备料时要复查物料是否齐备有异常时立即向pmc反馈对领用部门的计划生产用量依“领料单”、“外发物料明细表”发放物料，不得多发，填写实发数量并签章零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料
12.
2.2仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单”及“超耗领料通知单”上的请补码量发放申补物料
12.
2.3仓管对原辅料、零配件发放，按先进先出的原则执行
12.
2.4仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”发放委外加工品，由领料者点数验收，发放者、领料者签章确认5仓管发放作业时a.依据“外发物料明细表”、“超耗申请单”，填具“物料卡”，并登帐b.对进料批号、制令单号及选别及特采的物料，必要时应在“外发物料明细表”上标示另加备注
12.
2.6对多余物料或使用中发现的不良物料，依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料（一式三联，一联存根，二联仓库，三联pmc）a.不良物料，予以标识、隔离、准时处理b.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料单”登帐
12.3物料、成品接收作业
12.
3.1仓管依据有成品检验人员签章确认合格的“物料/成品/半成品入库单”办理入库（一式三联，一联存根，二联仓库，三联pmc）a.核对型号、数量等无误后，填写实际入库数，仓管员在“物料/成品/半成品入库单”上签章确认b.将成品放置指定位置，堆放整齐c.依“物料/成品/半成品入库单”登帐
12.
3.2仓管对必需退库的成品，依据有总经理核准签单章确认的“退料单”办理退库a.先予以标识、隔离，通知成品检验人员检验确认品质状态，体现于“退料单二b.合格成品，核对型号、数量，填写实际退库数，在“退料单”签章确认，将成品放置指定位置，堆放整齐c.依“退料单”登帐d.不合格品核对型号、数量，填写实际退货数，在“退料单”签章确认，协作成品检验人员予以标识、隔离，准时处置
12.4物料、成品出库作业
12.
4.1仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的“出货通知单”办理出库a.依业务部开具的“销售出库单”（送货单）核对型号、数量等无误，出货者、仓管员在“销售出库单”（送货单）上签章确认b.依“销售出库单”（送货单）登帐
12.
4.2仓管必须隔日向pmc、选购、财务呈报库存情况，以“库存表”体现库房管理制度范例篇10第一章总则
1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供给不延误工程项目的进度，较正确做好各工程项目成本决算，特制定本制度
2、本制度中所指的库房管理包括物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作第二章物资运行流程
1、入库程序选购员申报选购申请单在系统生成选购合同推到选购订单推到选购收货单库管员清点物质数量按物资验收制度进行现场验收，在系统填写选购入库单设备与大宗材料必须在择要中注明参加验收人员，质量情况将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务财务稽核，在系统中审核通过凡系统未推到选购收货单的物资到矿或紧急选购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统
2、领料程序需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位准时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明将领料审批单实际领用信息录入ERP系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过凡系统未推到选购收货单的到矿物资或紧急选购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续
3、退库程序凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写选购退货申请单，必须在系统中填明供给商、退货原因等信息，在择要中填写参加验收的人员打印系统退货单与同批供给商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到选购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统退货物资由供给商随车带走或由选购员送到供给商处，供给商补发合格物资在系统中填选购退货申请单新增，业务类型选一般选购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核第三章物资的验收
1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员（或煤矿机电矿长指派人员）共同完成设备管理员对物资的质量负责库管员对物资的数量负责选购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用各煤矿必须在库房设立待验区，并标识明显
2、验收时应核对供方发货清单内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容核对实物物资及包装上是否贴有标签，是否破损
3、严格做到凭证手续不全不收品种规格不符不收对于不合格品，选购员要督促供方准时换货
4、物料检验合格后，选购员在送货单上注明到货时间库管员在系统办理入库单
5、物资入库后，库管员应准时编制物资卡片或调整卡片显示数量系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层库房管理制度范例篇2
一、档案库房是保存档案的重要场所，由局办公室负责管理除档案管理工作人员外，其他人员不能任意进入档案库房，如工作确实需要，由档案管理工作人员伴随进出
二、档案进出库房，要履行登记手续，包括档案收进入库，库存档案调出室外及日常的调阅、归还
三、做好库房的防虫、防蛀、防霉和防鼠工作新接收入库的档案要严格检查，对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经技术处理后方可入库
四、库房内安置温湿度计，每日定时测记库房的温度掌握在14-242之间，相对湿度掌握在45-60%之间超出标准范围时，要准时实行自然通风或机械除湿、降温等措施进行调控
五、定期清点库存案卷，核实帐、物是否相符，发现案卷短缺或长期借出未归还的，准时追查
六、定期检查用电设备和消防设施状况，发现问题准时报修或更新
七、库房内应保持整洁，定期清扫，不得堆放与档案无关的物品库房四周严禁存放易燃易爆物品
八、库房无人时，除必须持续工作的保温、保湿、消防、防盗等电子设备外，应关闭用电设备，锁紧门窗上下班要检查门窗，留意防盗
九、出现火灾、洪涝灾害、突发性群体事件和危害公共位货已到而无发票均应办理入库，在手工台账上登记说明并告知驻矿财务第四章物料的发放
1、库管员接手续齐全的《领料审批单》后，应按所列项目和数量打算货品，等待发放
2、为防止错发、重发和漏发，要求做到三核对、五不发三核对领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与库存实物相核对五不发使用单位无申购计划不发、领导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、物资未验收入库不发
3、物资发放出库时，必须在系统录入出库物资信息，并打印系统《出库单》领料人员必须在系统出库单备注栏签字确认
4、单位因特殊原因经煤矿领导电话批准可先领取物品，三天内必须补齐相关审批手续，库管员必须在手工台账上登记注明，领用人员在台账上签字确认第五章物资的回收（退货）
1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工具类物资必须照旧换新旧工具集中存放，并由煤矿领导安排专人准时维修，旧工具复用由煤矿考核综采机与综掘机整块更换的电器模块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿更换后妥善运输，准时退还库房，由公司机运部联系修复
2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、光杆钻杆、风镐钎、各类钻头等必须交回报废物品，要求废旧钻杆回收不低于80%废旧钻头回收不低于50%o库管员准时查找领料单位上次领用数量，交回数量准时登记，废旧物资集中存放，按季度将回收情况报煤矿领导
3、激励在平安的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺帽进行回收，建议回收率不低于50%
4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法使用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房机电矿长、设备管理员、选购员现场验证，并填写报告传公司物资部，进行质量索赔
5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中存放，并做防潮、防盗处理第六章物资的盘点
1、物资盘点的主要内容检查ERP系统物资信息与实存数量是否相符检查物资的收发情况检查物资的堆放及维护情况检查各种物资有无超储积压及损坏检查平安消防设施
2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月5日前，上月物资的入库单与出库单全在审核状态煤矿之间借用物资，必须有煤矿机电矿长签字的借条，物资必须在次月15日前还给借出煤矿库房物资调拨按公司《物资调拨实施细则》执行
3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、选购员、驻矿财务人员进行一次库存实物盘点盘点按计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘盘点前一天24点以前必须将入库单与出库单全部推到审核状态，盘点时在系统准时库存中导出准时库存，导出前在系统中按名称重新排序打印准时库存表按表中物资项目分组逐项清单实物盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备查
4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘库凡抽盘或盘点中出现的亏库总金额由相关责任人承担，其中矿长承担30%、机电矿长承担20%、其余由煤矿确认的责任人进行分担，在当月工资中扣收
5、各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点，并将盘点结果报公司物资部矿长与机电矿长离职或调动工作由物资部组织机电运输部、财务部进行物资盘点，盘点亏库在相关责任人薪酬中扣收
6、库存物资资金占用由机电运输部、生产技术部、物资部共同确认各煤矿库存材料与设备资金总额，考虑生产计划、设备投入、当期库存情况，按季度下达掌握指标，每季度首月与生产计划合并下发，各煤矿库存物资资金总额超过下达标准，由煤矿班子成员承担超额资金当期贷款利息第七章物资的保管及搬运
1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区可分为机电设备类、主要设备配件类、手动工具和机具及配件类、五金交电水暖类、化工（油漆）橡胶制品类、日杂防护劳保用品类、支护材料类、其他大宗材料分类集中存放
2、保管要做到二齐，三清，四号定位，五五摆放二齐摆放整齐、库容整齐三清分类清、数量清、规格清四号定位按区、按排、按架、按层定位
3、保管物资应做到不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求适当进行加垫、通风、干燥、存放不当应准时改进，做防锈的配件由煤矿机电科或机电队定期加油保养
4、非人为原因造成的物品报废，如质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续库存物资长期不能投入使用，由煤矿申请调其他单位使用
5、搬运时要留意人员和物资的平安，避开人员伤亡和物资损坏放置物件时，要当心轻放，不能猛撞，以防损坏物价配叉车的库房，叉车必须由专人驾驶，其他人员严禁任意操作库房内同一种物资必须堆放在一起，并悬挂卡片第八章物资的平安
1、库房钥匙仅限于库管人员保管，为保证24小时能领出材料，库房必须有人值守
2、做好消防工作，提高对消防平安工作的熟悉，落实各项消防措施并应配备相应数量的灭火器等消防设备
3、库房内严禁吸烟，使用明火人员离开库房时，必须关闭全部电源，锁好全部门窗
4、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房
5、库房内配备常规洁具，每日进行清扫，每周做一次大扫除空置的包装箱、袋、纸应准时处理，严禁堆放在库房内第九章附则
1、本制度适用于公司各二级单位库房管理
2、本制度下发之前公司的各项规定与方法与之相冲突的自动作废
3、本制度从下发之日开头执行，由公司物资部负责解释库房管理制度范例篇11
（一）食品贮存的卫生要求
1、原料库餐饮业的库房内要分别设置主、副食品区域仓库要整洁有序、常常保持清洁，严厉灰尘或异物污染食品，应装有精确的掌握湿度、温度的装置不得存放杀虫剂和亚硝酸盐等有毒有害物质
2、食品保藏存放须分类分架、离墙10厘米离地15厘米以上，以利于通风和检查建卡登记，仓库内食品与非食品原料与半成品卫生质量有缺陷的食品与正常食品短期存放和较长时间存放的食品具有挥发性气味的食品和易汲取气味的食品（如面料、茶叶、饼干等），均要分开存放，腐败变质的食品和非食品，不能入库散装食品要用密闭容器保存并注明品名、入库时间常常检查库存食品的质量，特殊是已经开封过的食品，发现食品变质、发霉、生虫等要准时处理，同时要留意常常检查库存食品的保持期
3、冰箱或冰柜内生、熟及半成品标示清晰，冷藏、冷冻室装有温度显示装置，冰箱或冰柜保证正常运转肉、禽、水产类原料应贮藏在-18T以下冷库内，同一室内不得贮藏相互影响风味的原料，冷藏室应准时除霜，定期消毒
4、食品库房应设专人管理食品入库前必须进行验收、登记，检查感官是否正常，是否符合索证要求，凡不符合要求者不得入库新鲜水果、蔬菜原料应存放在遮阳、通风良好的场地特殊原料应根据不同要求分别贮藏
5、做好防霉、防鼠、防虫、防尘和消毒工作仓库应当常常开窗通风、定期清理，保持仓库室内干燥和整洁
6、仓库应当有完善的防投毒设施，门窗必须安装牢固的防盗门窗，最好有两人管理、分别加锁
（二）仓库管理人员的卫生责任制
1、做好食品数量、质量，进、发货登记，做到先进先出，易坏先用
2、定型包装食品按类别、品种上架堆放、挂牌注明食品质量及进货日期
3、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭
4、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存
5、食品与非食品不混放，与消毒药品、有强烈气味的物品，不同库储存
6、仓库常常开窗通风，保持干燥
7、冰箱、冷库常常检查定期化霜，保持霜薄气足
8、常常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等准时处理
9、做好防鼠、虫、蝇及防嶂螂工作
10、分工包干定期大扫除，保持仓库室内外清洁库房管理制度范例篇12中心库房管理是提高生产效率降低厂内各单位生产成本的重要环节，是根据iso9002质量体系文件内容，保证原材料和产品质量的重要工作为降低成本、保证质量，中心库房管理人员必须忠于职守，专心负责，敬业爱岗，为分厂做好服务，严格把关1中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度2中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐3材料的管理
3.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份
3.2各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐
3.3为满足分厂生产现场需要，便利分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐6各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必须在一周内完善手续每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的全部材料补签完全部手续4产品的管理1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份独立核算单位的产成品阅历收合格后，根据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐5各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表中心库每季清查、清点全部帐务，年终总盘点，如有差误，应准时向分厂及厂领导提出，并查明、清理6各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准中心库发现超额时，应准时向厂领导反映7各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依据平安事件等危及档案平安的险情时，应立即报警同时向主管领导报告，开展抢险、转移等保护措施库房管理制度范例篇3—、建帐全部商品应按每一品种规格设置商品明细账，全部商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必须相互统一，相互全都合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡入库单一式三份，仓库一份、供给部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任出库单一式四份，仓库一份，卖场二份（一份卖场存根、一份结账时与财务核对），一份交财务
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须准时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门
五、原则上按先进先出法发放商品
六、盘存每月中旬定期盘点（总库和卖场）盘点包括存货数量和质量的检查库存商品清查盘点中发现问题和差错，应准时查明原因，并进行相应处理如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应准时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整
七、仓管员工作职责
1、正确地做好商品进出仓库的账务工作
2、严格根据商品的验收要求做好商品验收工作
3、不合订购要求的商品坚决不予验收
4、专心做好仓库月报、季报和年度报表
5、专心做好仓库商品的分类摆放和保管工作
6、专心做好仓库平安防范（做到防火、防盗、防潮）及卫生工作
7、专心做好仓库发货工作，坚持发货原则先进仓的货先发
8、专心做好退货工作退货原则确认报废、过期的商品要求准时通知选购员退回供货商并报财务卖场退回的商品准时回收仓库保管
9、专心做好各卖场的销售监控工作，避开商品丢失
10、有责任提出仓库管理的合理建议
11、专心协作各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作库房管理制度范例篇4
一、库房管理目的
（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量
（二）准时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品
（三）准时为销售部门提供合格优质的产成品
（四）明晰、完整、准时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据
（五）出入库管理方法原材料和成品按以下九个大项分类管理
1、塑料件
2、橡胶件
3、标准件
4、电子件
5、电机
6、软化剂
7、外加工
8、包装物
9、产成品
二、原材料入库外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库
三、产成品入库
（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库
（二）对需要质量验收的原材料
四、入库时先标识
（一）待验品，按规定准时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放
（二）在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便准时查清、解决问题，必要时通告对方
五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识
六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因对退货属返修产品，需报生产部与供给部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗
七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需。
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