昭通市环境保护局部门整体支出绩效自评表

昭通市环境保护局部门整体支出绩效自评表附件目标内容编制预算时提出的2016年任务及措施绩效指标实际执行情况执行情况与年初预算的对比相关情况说明职责履行良好任务1:成立昭通市辐射环境监测站目标新成立昭通市辐射环境监测站C配备了相关监测仪器，并己申请计量认证执行情况良好，按计划完成了相关任务任务2提升环境监察与环境监测能力建设目标完成环保部西南督查中心对昭通市环保督查反馈意见的整改相关监测、执法的仪器设备采购、同一执法服装购置、昭通“互联网+数字环保”等能力建设项目分别通过招投标形式，完成采购工作针对督查提出的反馈意见，对自身能力建设进行提升，并得到了环保部西南督查中心的认可履职效益明显生态效益通过能力建设的提升，加强了我市的环境保护监测工作大大加强了我市环境监测工作队的国家级、省级、市级生态保护区及境内断面的环境监测能力对我市有序推进生态文明体制，生态文明建设示范区创建做好了数据支撑2016年我市水富县成功创建为省级生态文明县；32个第十一批省级生态文明乡镇申报已通过市级审查；229个行政村获市政府命名为第四批市级生态文明村生态效益明显，截止2016年，全市共创建市级生态文明村506个，创建省级生态文明乡镇41个社会效益通过环境监察能力建设的提升我市监察人员执法手段多样化大力整治了整治违法排污企业有效保护了人民群众权益环境违法处罚力度不断加大2016年，全市共处罚违法排污企业89家，移送公安机关案件4起，查封企业3家，处罚款

406.76万元；出动执法人员500余人次检查砂石开采企业373家，淘汰关闭环境违执行情况良好，社会效益显著，确保了人民群众的生活权益目标内容编制预算时提出的2016年任务及措施绩效指标实际执行情况执行情况与年初预算的对比相关情况说明法企业21家、查封扣押3家，对39家企业下发责令改正决定书，处20家企业罚款58万元社会公众环保投诉办结率积极办理中央环保督察组交办环境信访件40件中央环保督查组期间共办结环境信访件40件，其中责令立即改正25件，限期整改15件，立案查处21件，关停取缔3件，罚款95万元，约谈企业负责人19人，问责24人执行情况良好，积极及时处理信访投诉案件预算配置科学预算编制科学部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密预算编制依据充分、数据翔实、结构优化、细化可执行基础信息完善、数据更新及时、依据真是完整项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省对下专项支付分地区编制为贯彻落实新修订的《预算法》要求，2016年我部门预算编制贯彻了以下原则一是突出专项资金整合二是按全口径编制预算严格将上级财政补助收入及本级财政拨款列入部门预算，统筹安排用于各项支出同时，将上年结余结转资金纳入部门预算执行情况良好，充分体现了预算编制的科学性基本支出足额保障基本支出预算保障部门年度正常工作开展基本支出预算

2517.1万元，包括人员工资福利支出646万元和包日常工作支出的商品和服务支出

1871.1万元执行情况良好，基本支出预算保障了部门年度工作正常开展基本支出预算比2015年

1438.48万元增加

1078.62万元，增长

94.98%变动的主要原因一是2015年新增人员工资性支出已列入2016年部门预算，导致基本支出预算增加；二是2015年机关和事业单位人员工资调整后，导致人员工资支出增加；三是市级增加目标内容编制预算时提出的2016年任务及措施绩效指标实际执行情况执行情况与年初预算的对比相关情况说明环保资金投入确保重点支出安排按照环保部西南督查中心针对我市提出的环境问题做出整改根据环保部西南督查中心针对我市提出的环境问题做出整改增加自身环保能力建设，严格按照环保部西南督查中心针对我市存在的环境问题提出整改的62个点位137个问题现场监察及违法处理工作全年已整改点位55个、问题122个，点位及问题整改完成率分别为8现和89%；关闭企业11家，移送公安机关案件1起；要求立案查处的24个环境违法行为，己查处22个，处罚款

56.5万元；要求责令整改的47个环境问题，已整改37个，完成率为79%；影响环境监管执法的“土政策”已全部废止；43件环境举报案件已全部办结执行情况良好项目支出紧紧围绕市委、市政府重大决策部署编制严控“三公经费”支出按照“三公经费”只减不增的要求，严控“三公经费”支出2016年“三公经费”财政拨款预算安排

89.8万元，至2016年12月31日，“三公经费”支出

64.1万元，其中，公务用车运维费

43.2万元，接待费

20.9万元，无因公出国（境）费执行情况良好，“三公经费”年底实际支出较年初预算减少了

9.7%实现了严控“三公经费”的目标“三公经费”减少的主要原因是环保局进一步加强了行政经费和“三公”经费的管理，支出严格按相关规定确定的范围和标准执行预算执行有效严格预算执行严格执行批准的预算，加快支出进度，严控预算调整，加强省对下专项转移支付资金项目的指导和监督2016年环境保护局省本级预兑执行率

99.43%o执行情况良好，基本满足预算执行要求目标内容编制预算时提出的2016年任务及措施绩效指标实际执行情况执行情况与年初预算的对比相关情况说明严控结转结余结转结余目标为不超过上年结转结余数2016年，环保厅局关及直属事业单位结转资金共计

14.72万元，比2015年结转结余（

560.58万元）减少

545.86万元，减少

97.37%实现了结转结余不超过上年结转结余的目标执行情况良好圆满完成预算编制提出的目标要求结转结余总额与支出预算数的比率小2016年，省环保局机关及直属事业单位结转资金共计

14.72万元，支出预算数为

2608.93万元，结转结余率仅为

0.56%执行情况良好说明省环保局对2016年度结转结余资金的实际控制程度好项目组织良好项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评以局规财科作为主管部门，2016年在项目组织管理方面主要开展了四个主要工作一是做好环保项目库工作；二是建立项目的绩效跟踪制度；三是加强项目监管；四是开展绩效评价执行情况良好依据相关管理办法开展项目遴选，并定期及时地开展项目绩效评价和项目绩效跟踪工作，进一步规范了管理流程，加强了项目执行过程中的监管力度“三公经费”节支增效按照“三公经费”只减不增的要求，确保部门“三公经费”决算数小于当年“三公经费”的预算数2016年“三公经费”预算为

89.8万元，实际支出

64.1万元，减少

25.7万元执行情况评价2016年“三公经费”实际支出较年初预算减少了34%实现了年初预订目标“三公经费”减少的主要原因是环保局进一步加强了行政经费和“三公”经费的管理，支出严格按相关规定确定的范围和标准执行预算管理规范管理制度健全财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强严格按照相关财务规定，开展财务管理工作，内控机制符合规范，从制度上加强了对专项资金的管理，确保发挥专项资金效益执行情况良好制定了相关的管理办法，并严格按照管理办法的相关规定执行目标内容编制预算时提出的2016年任务及措施绩效指标实际执行情况执行情况与年初预算的对比相关情况说明信息公开及时完整按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息公开有关制度办法等严格按照财政要求，在预决算皮肤后20日内公开执行情况良好严格按照国家预算信息公开的相关规定进行了公开公示公示网址基础信息完善性基础数据信息和会计信息资料真实、完整和准确严格按照国家的相关规定和要求开展基础数据信息的收集和会计信息的统计工作执行情况良好，实现了基础数据信息和会计信息资料真实、完整和准确反映出基础信息对预算管理工作有较强的支撑能力资产管理使用规范有效制定相关管理办法规范固定资产的采购、使用、处置；固定资产保存完整，财务管理合规严格按照《昭通市环境保护局固定资产管理办法》管理固定资产执行情况良好进一步规范了固定资产的规范管理资产管理安全性部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴通过积极整理和制定固定资产管理办法，落实了部门资产保存完整、使用合规、配置规范、收入及时足额上缴执行情况良好反映了部门固定资产管理安全运行情况好。