完整版4M变更管理制度

4M更改管理制度1目的在生产过程中，对影响产质量量的4M因素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的改动，进而保证产质量量的稳固和提升2合用范围合用于生产过程中4M（人、机、料、法）因素的管理3术语4M更改是指在生产过程中因作业者、工装设施、资料、工艺方法的改动给产品质量带来必定影响的更改，即我们常说的人员、机器、资料、方法更改人是指生产过程中的操作人员机是指生产过程中的设施、工装、模具等料是指生产过程中的加工原物料法是指生产过程中的加工工艺方法4M更改管理程序人的更改作业者因少勤、调动、辞职时，由另一个新作业者取代进行作业时，所产生的更改，该更改由人员所在的管理部门成立有关管理制度进行控制一般工序的操作者一定熟习本岗位的操作要乞降质量要求而重要工序的操作者除熟习本岗位的操作要乞降质量要求外，一定认识设施性能及有关工序之间的影响附件5质控点人员更改申请单质控点工序人员一定定人定岗，人员不准任意调动，确需调动时，一定填写《质控点人员更改申请单》并由车间领导赞同车间工艺员依据作业指导书对新更改的职工进行培训考评，班组长连续一周每2个小时对新职工加工的产品质量进行检查确认，并填写《4M更改记录表》操作工自检记录连续一周每1个小时进行记录确认，车间对此职工的作业质量要点查验，直到新职工培训合格为止车间应成立《4M更改台账》备查写明更改时间、原由，保存人员的培训记录设施、工装、模具等辅助工具的更改主要指设施工装、模具等因暂时替用、增添而对产品质量可能造成影响时的更改422车间应成立国产设施保护、大修台账，已归入一览表的国产设备工装保护、更改台账，并确认设施、工装在上述更改后的质量检测数据按要求填写附表

3、附表4装备部应成立外机的设施保护、大修台账，已归入一览表的外机工装保护、更改台账；装备部辅助，车间确认外机在上述更改后的质量检测数据按要求填写附表

3、附表4物质采买部是采买件4M更改的牵头部门，应逐渐成立外协关重件生产过程关重设施、工装、模具更改控制表（见附表3）对部件的生产过程进行追踪监控；工艺部是已定型采买件4M更改的技术主控部门，经过采买部采集设施、工装、模具的更改状况，依据需要结合采买、质量等部门在供给商现场确认；同时负责部件模具更改的加工判定或确认，详细按“QG/YTCJ

11.3301—2016毛坯判定管理制度”履行；产品工程部、市场应用部是新开发或不决型外协件更改的技术主控部门，负责包含模具更改后的产品及其余确认；刀具改换后确实认要求刀具改换后，应先依据工艺中间尺寸向上偏三分之一的尺寸调整，保证刀具稳固后在凑近中间公差带进行加工在调整过程中所加工部件应所有丈量，并填写《4M更改记录表》合格后，应连续丈量10件，检查尺寸能否稳固，稳固后转入正常加工在进行试切过程中，应记录试切尺寸备查辅料的更改辅料是指包含胶、油漆、油料、冲洗剂等用于生产的辅助资料，包含预涂胶螺栓的预涂胶、铸件底漆等外协生产但会影响到后续质量的资料均在控制范围；各单位一定严格依据“辅材一览表”要求使用各种辅材，严禁擅自更改；外协件辅料的更改管理参照外协供给商关重设施的更改管理履行，分别由采买部、工艺部依据各自职责进行管理；由市场需求或产品升级需要进行的辅料更改，工艺部工艺员填写《4M更改申请单》向技术主管领导提出试验申请，经赞同后方可向供给商采买部件进行试验按要求填写附表5《4M更改审批（确认）表》，后续考证按“06/丫丁为

11.4301—2016化工类辅助资料管理制度”履行作业方法的更改加工工艺包含工艺参数、工艺流程、加工方法等的改变，对产品质量可能造成影响的更改工艺部为柴油机企业内部作业方法更改的主控部门，负责企业所有的作业方法的更改确认生产过程中如有工艺更改，由所在单位填写《4M更改申请单》工艺技术部提出更改申请，经工艺技术部主管人员审查后由工艺组织有关人员进行实验，考证过程中工艺员通知车间进行质量方面确实认追踪Oa）实验过程有详尽的实验报告，有关参加实验的人署名确认，对实验的结果负责，并出具有关实验报告；拜托检测中心或技术中心进行的性能方面的试验，要求拜托方出具实验报告b）实验结束，参加试验的有关部门均确认工艺更改后，对产品性能无任何影响的状况下，工艺部提报更改申请，经工艺技术主管领导批准后后，赞同投入小批生产使用c）更改工艺经工艺技术主管领导赞同后，先期试验合格的产品可直接用于生产发货d）申请更改的或正在试验时期的新工艺不赞同直接用于正常生产，也不赞同直接用正常生产的产品进行试验e）经考证更改加有效更改，则工艺技术部依据更改内容订正有关工艺；若更改无效，则对提出部门进行见告并结项f）新工艺赞同后，工艺部门实时改正作业指导书并现场对职工进行操作培训指导投入小批（50台之内）使用的新工艺在使用时期，工艺员、车间追踪，并分别做详尽的追踪记录；追踪无异样后赞同投入大量量生产物质采买部是外协件4M更改的牵头部门，负责采买件的作业方法的更改管理，应付采买件的作业方法进行存案，并报工艺部工艺部是已定型采买件作业方法更改的主控部门，采买件的作业方法的更改，应有工艺部进行考证确认，赞同后方可进行更改.记录各4M更改实行部门要成立4M更改台帐人的更改、国内的设施工装、模具的更改由车间成立4M更改台账；外机设施更改由装备部成立4M更改台账；资料、辅料的更改和作业方法的更改由工艺技术部成立4M更改台账各种更改需记录更改的编号、型号、结果等6记录表《4M更改申请单》《4M工艺暂时（永远）更改审批（确认）表》《4M更改台账》《4M更改记录表》《质控点人员更改申请单》附件1:4M更改申请单附件34M更改台账注更改种类是指人、机、料、法附件44M更改记录表申请部门（车间）更改种类人机』法“内容口匚i一确认内容申请人员更改原由确认内容申请人日期部门建议审批人日期申请部门（车间）更改种类人机料访•内容口口口更改原由申请人日期部门建议审批人日期工艺部建议审批人日期%主管领导建议审批人日期序号更改种类更改内容更改时间达成更改时间备注12345•678。