敖汉旗委员会办公室预算2023年公开

2023年度中共敖汉旗委员会办公室部门预算公开批复时间2023年2月17日公开时间2023年3月2日4住房保障支出

22.27万元，主要用于本单位职工住房公积金单位缴费部分，与上年相比增加

5.3万元，增长

31.23%主要原因是是2022年末新考录行政人员3名，住房公积金相应增加

2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容

二、收入预算情况说明中共敖汉旗委员会办公室2023年收入预算总计

863.96万元，包括本年收入

863.96万元，上年结转结余0万元其中本年一般公共预算收入

863.96万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明中共敖汉旗委员会办公室2023年支出预算合计

863.96万元，其中基本支出

669.96万元，占

77.55%；项目支出194万元，占

22.45%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明中共敖汉旗委员会办公室2023年度财政拨款收、支总预算

863.96万元与上年相比，财政拨款收、支总计各增加

156.29万元，增长

22.09%主要原因一是按上级要求本年度新增信创工程专项业务费100万元；二是2022年末新考录行政人员3名，人员经费支出相应增加；三是本年度预算在编职工基础性绩效奖及年终考核奖，上年初无此项预算

五、一般公共预算支出预算情况说明中共敖汉旗委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款支出预算

863.96万元，与上年相比增加

156.29万元，增长

22.09%具体情况如下

（一）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出类年初预算数为

795.05万元，与上年相比增加

140.67万元其中:.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算

474.81万元，与上年相比增加

22.4万元，增长

4.95%O变动原因一是2022年末新考录行政人员3名，人员经费支出相应增加；二是本年度预算在编职工基础性绩效奖及年终考核奖，上年初无此项预算.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算112万元，与上年相比增加112万元，增长100%变动原因一是按上级要求本年度新增信创工程专项业务费100万元；二是上年度视频会议室线路租用费12万列行政运行内的线路租用费，本年度调至专项.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算

94.24万元，与上年相比增加

6.27万元，增长

7.13%变动原因是本年度预算在编职工基础性绩效奖及年终考核奖，上年初无此项预算.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算114万元，与上年相比增加0万元，增长0%变动原因是此款项为老年体协、关工委、社促会经费，本年度与上年度无增减

（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业类年初预算数为

32.57万元，与上年相比增加

7.2万元其中.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算

32.16万元，与上年相比增加

7.14万元，增长

28.54%变动原因一是2022年末新考录行政人员3名，养老保险相应增加；二是本年度增加绩效性绩效奖和调整工资标准，保险缴费基数增加，费用相应增加.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算

0.4万元，与上年相比增加

0.05万元，增长

14.29%o变动原因是2022年末新考录行政人员3名，工伤保险相应增加

（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为

14.07万元，与上年相比增加

3.12万兀其中.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算

8.27万元，与上年相比增加

2.32万元，增长

38.99%变动原因一是2022年末新考录行政人员3名，医疗保险相应增加；二是本年度增加绩效性绩效奖和调整工资标准，保险缴费基数增加，费用相应增加.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算

5.8万元，与上年相比增加

0.8万元，增长16%变动原因是本年度增加绩效性绩效奖和调整工资标准，保险缴费基数增加，费用相应增加

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算

22.27万元，与上年相比增加

5.3万元，增长

31.23%变动原因一是2022年末新考录行政人员3名，住房公积金相应增加；二是本年度增加绩效性绩效奖和调整工资标准，住房公积金缴费基数增加，费用相应增加

六、一般公共预算基本支出预算情况说明中共敖汉旗委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

669.96万元，其中

（一）人员经费

331.74万元主要包括基本工资

102.77万元、津贴补贴

70.54万元、奖金

25.20万元、绩效工资

30.52万元、机关事业单位基本养老保险

32.16万元、医疗保险

14.07万元、其他社会保险

0.40万元、住房公积金

22.27万元、其他工资福利支出

24.48万元、其他对个人和家庭的补助

9.33万元

（二）公用经费

338.23万元主要包括办公费

52.94万元、印刷费

53.75万元、邮电费8万元、差旅费

34.93万元、维修（护）费

20.94万元、租赁费

12.5万元、会议费28万元、培训费10万元、公务接待费

6.99万元、劳务费

13.64万元、福利费10万元、公务用车运行维护费

28.56万元、其他交通费用

37.97万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置10万元

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明中共敖汉旗委员会办公室2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出

35.56万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出

28.56万元，占

80.3%；公务接待费支出

6.99万元，占

19.7%o具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出

35.56万元，比上年预算减少

6.44万元，减少

15.33%；本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%其中.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%增加主要是由于不存在此项支出.公务用车购置及运行维护费预算支出

28.56万元比上年预算减少

6.44万元，下降

18.4%本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%o其中

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加万元，增长0%本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%增加主要是由于本年度与上年未购置公务用车，不存在此项预算

（2）公务用车运行维护费预算支出

28.56万元，比上年预算减少

6.44万元，增长

18.4%比上年执行数减少0万元，下降0%减少主要是严格按上级要求控制、压缩三公经费支出.公务接待费预算支出

6.99万元，比上年预算减少

0.01万元，下降

0.001%本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%o减少主要是由于严格按上级要求控制、压缩接待经费支出

八、政府性基金预算支出预算情况说明中共敖汉旗委员会办公室2023年政府性基金支出预算支出0万元与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是本单位无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明中共敖汉旗委员会办公室2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是本单位无国有资本经营预算支出

十、项目支出预算情况说明中共敖汉旗委员会办公室2023年预算安排项目4个，项目预算总金额194万元其中，财政本年拨款金额194万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万o

十一、机构运行经费支出预算情况说明中共敖汉旗委员会办公室2023年机构运行经费预算支出

338.23万元，与上年相比减少

23.81万元，减少

6.58%主要原因是严格按照上级要求控制、压缩经费支出情况

十二、政府采购支出预算情况说明中共敖汉旗委员会办公室2023年政府采购支出预算总额5万元，其中拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3万元

十三、国有资产占用情况说明中共敖汉旗委员会办公室共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、机要通信业务用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆等单价50万元（含）以上的通用设备1台，单价100万元（含）以上的专用设备0台

十四、项目绩效目标情况说明2023年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%o公开填报绩效目标的项目预算194万元，占全部项目预算的100%第三部分名词解释

一、财政拨款部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款

二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出

五、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出

六、“三公”经费指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

七、机构运行经费指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式第五部分部门预算表详见附表部门预算13张表第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2023年主要工作任务及目标第二部分单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能旗委办公室是旗委的综合办事机构，加挂旗档案局牌子，归口管理旗委保密机要局，旗委全面深化改革委员会办公室、旗委国家安全委员会办公室设在旗委办公室负责上级党委和旗委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责旗委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责旗委领导公务活动的安排和服务工作;负责上级领导同志和旗外重要来宾的接待工作；负责协调各大班子办公部门的工作关系，综合协调旗委各部门的有关工作

（二）部门主要职责

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的方针、路线、政策和党中央重要决策部署，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，确保党中央政令畅通

2、围绕党和国家中心工作，充分发挥服务旗委全面履行领导职责的参谋助手作用，发挥统筹协调、联系各方的运转中枢作用，保障旗委工作正常运转

3、负责旗委日常文电办理工作；负责旗委文件起草、校核、制发工作；负责旗委领导同志的文稿起草、修改等工作；负责旗委印信管理使用和各乡镇苏木街道党（工）委、各部门党组的印章制发工作

4、负责旗委党内规范性文件起草、审核、备案、解释、清理、督促指导等工作，服务本级地方拟订政策工作承担法律顾问有关工作

5、负责党中央、自治区党委、市委和旗委重大决策部署、重要工作任务贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、自治区党委、市委和旗委领导同志批示交办事项的督办落实工作

6、负责旗委重要会议的会务工作；负责旗委领导同志公务活动的组织安排和服务保障工作

7、负责与旗各大班子办公室沟通协调，统筹有关重要工作运转；负责与市委办公室、各旗县区委办公室协调有关重要工作;协调旗委各部门、旗政府各部门党组工作，指导全旗党委系统办公部门业务工作

8、负责信息调研为旗委科学决策提供信息服务；负责旗委值班和重大紧急信息报送工作；围绕旗委中心工作、重点开展工作研究和综合调研；承担上级党委政策研究部门部署的各项工作

9、负责落实全旗深化“三务”公开工作部署，承担本级党委党务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导全旗党务公开工作

10、负责中央、自治区巡视组和赤峰市巡察组在敖汉旗巡视巡察期间的协调联络、服务保障工作承担旗委落实中央、自治区、赤峰市巡视巡察反馈意见的整改协调督促等工作

11、承担旗委全面深化改革委员会、旗委国家安全委员会日常工作

12、拟定并组织实施全旗档案规划，起草旗档案工作制度、标准，组织指导、监督、检查全旗档案管理工作

13、归口管理旗委保密机要局

14、完成旗委交办的其他工作任务

二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，中共敖汉旗委员会办公室部门预算包括本级预算

（一）中共敖汉旗委员会办公室机构及人员基本情况旗委办本级及下设独立预算单位共有1家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家2023年部门预算编制单位共有1家其中预算编制人数40人，其中行政编制25个，工勤编制3个，专业技术编制12个截止2022年12月底实际在岗25人，其中行政（含工勤人员）13人，事业12人，退休14人，享受遗属补助3人为方便工作，旗老年体协、关工委、社会扶贫促进会等部门经费在旗委办列支

（二）中共敖汉旗委员会办公室单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位单位情况表

三、2023年主要工作任务及目标2023年将举办全旗信息工作培训班2次，积极参与上级信息工作，派出办公室工作人员到区市两级党委办公厅（室）轮训I；与全旗各有关地区、部门建立合作调研机制，针对壮大嘎查村集体经济、教育均衡发展、老城区改造、肉牛产业发展等群众关心关注的问题，会同相关部门协作完成区、市领导视察调研，认真完成全旗重点项目集中开复工仪式、全旗乡村振兴暨重点项目建设现场观摩等重大活动的筹备和接待任务组织参加上三级视频会议，筹备召开旗委常委会、全委会、旗委理论中心组学习，全旗性各类会议；联合旗政府办公室、旗纪委监委、旗委组织部、宣传部、统战部等部门，先后对贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神、铸牢中华民族共同体意识、文明城创建、乡村治理、环境整治等方面工作开展联合督查组织召开旗委国安委全体会议、国安办主任会议，对全旗国家安全工作作出全面部署从严管理“三公”经费，严格遵守中央八项规定及其实施细则要求，加强公务用车、公务接待、办公用房管理努力打造服务型机关，始终以人民满意不满意、拥护不拥护、赞成不赞成、答应不答应为标准，教育引导办公室干部职工做到从小事做起，讲奉献、讲服务，自觉做到立党为公、执政为民，始终以全局利益、群众利益为重，树立了良好的办公室形象第二部分2023年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明中共敖汉旗委员会办公室2023年度收入、支出预算总计

863.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加

156.29万元，增长

22.09%其中一收入预算总计

863.96万元包括

1.本年收入合计

863.96万元1一般公共预算拨款收入

863.96万元，与上年相比增加

170.41万元，增长

24.57%主要原因一是按上级要求本年度新增信创工程专项业务费100万元；二是2022年末新考录行政人员3名，人员经费支出较上年预算相应增加；三是本年度预算在编职工基础性绩效奖及年终考核奖，上年初无此项预算2政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容3国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容4财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容5事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容6事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元增长0%主要原因是不存在此项内容7上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容8附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容9其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容

2.上年结转结余0万元与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容二支出预算总计

863.96万元包括.本年支出合计

863.96万元一般公共服务类支出

795.05万元，主要用于人员经费、机构运转、外出学习考察、督查调研、巡视整改、档案业务指导、乡村振兴、东西协作招商布展等方面支出与上年相比增加

140.67万元，增长

21.49%主要原因一是按上级要求本年度新增信创工程专项业务费100万元；二是2022年末新考录行政人员3名，人员经费支出相应增加；三是本年度预算在编职工基础性绩效奖及年终考核奖，上年初无此项预算2社会保障和就业支出类

32.57万元，主要用于职工养老保险单位缴费部分、职工工伤保险单位缴费部分及遗属生活补助，与上年相比增加

7.2万元，增长

28.38%主要原因是2022年末新考录行政人员3名，各类保险相应增加3卫生健康支出类

14.07万元，主要用于职工医疗保险单位缴费部分，与上年相比增加

3.12万元，增长

28.49%主要原因是2022年末新考录行政人员3名，医疗保险相应增加序号单位名称单位性质无。