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文本内容:
2023年度敖汉旗财政局预算公开批复时间2023年2月17且公开时间2023年3月2日本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明敖汉旗财政局2023年支出预算合计
1475.85万元，其中基本支出
933.25万元，占
63.25%；项目支出
542.6万元，占
36.75%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%
四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗财政局2023年度财政拨款收、支总预算
1475.85万元与上年相比，财政拨款收、支总计各增加
36.71万元，增长
2.55%O主要原因是较上年增加绩效评价服务费项目，人员工资基数增加，导致保险基数增加
五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗财政局2023年一般公共预算财政拨款支出预算
1475.85万元，与上年相比增加
36.71万元，增长
2.55%具体情况如下
（一）一般公共服务（类）一般公共服务类年初预算数为
1307.7万元，与上年相比增加
27.18万元其中.财政事务（款）行政运行（项）年初预算
599.75万元与上年相比减少
70.95万元，减少
10.58%变动原因单位压缩开支，公用经费减少.财政事务（款）预算改革业务（项）年初预算
152.55万元，与上年相比增加
152.55万元，增加100吼变动原因较上年增加全旗预算单位一体化服务费项目和一体化运行维护费项目.财政事务（款）财政委托业务支出（项）年初预算
390.05万元，与上年相比增加
40.05万元，增加
11.44%变动原因较上年增加政府财务报告编报服务费项目、非税电子化改革服务费项目、国有资产评估费项目.财政事务（款）事业运行（项）年初预算
165.35万元，与上年相比增加
18.24万元，增加
12.4沆变动原因人员工资普调，工资基数及保险基数变大
（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为
79.68万元，与上年相比增加
1.31万元其中.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算
78.7万元，与上年相比增加
1.31万元，增长
1.7%变动原因在职人员普调工资，工资基数增加，保险基数增加.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算
0.98万元，与上年相比增加0万元，增长0%o变动原因无变动
（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为
34.43万元，与上年相比增加
2.86万元其中.行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算
24.2万元，与上年相比增加
1.04万元，增长
4.49%变动原因在职人员普调工资，工资基数增加，保险基数增加.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算
10.23万元，与上年相比增加
1.81万元，增长
21.5%变动原因在职人员普调工资，工资基数增加，保险基数增加
（四）住房保障支出（类）住房保障支出类年初预算数为
54.04万元，与上年相比增加37万元其中.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算
54.04万元，与上年相比增加
5.37万元，增长
11.03%o变动原因在职人员普调工资，工资基数增加，公积金基数增加
六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗财政局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
933.25万元，其中
（一）人员经费
736.86万元主要包括基本工资
263.H万元、津贴补贴
178.88万元、奖金
61.18万元、绩效工资
54.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费
78.7万元、职工基本医疗保险缴费
34.43万元、其他社会保障缴费
0.98万元、住房公积金
54.04万元、其他对个人和家庭的补助
11.21万元等
（二）公用经费
196.39万元主要包括办公费
42.61万元、印刷费5万元、咨询费4万元、邮电费
6.6万元、差旅费6万元、维修（护）费29万元、公务接待费13万元、委托业务费18万元、福利费
7.7万元、其他交通费用
56.4万元、其他商品和服务支出
2.1万元、办公设备购置
5.99万元
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗财政局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出13万元，占100%具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%其中.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%增加主要是由于本单位不涉及.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元比上年预算增加0万元，增长0%本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%O其中（I）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%增加主要是由于本单位不涉及
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%比上年执行数增加0万元，增长0%增加主要是由于不涉及.公务接待费预算支出13万元，比上年预算增加0万元，增长0%本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%增加主要是由于较上年无变化
八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗财政局2023年政府性基金支出预算支出0万元与上年相比增加0万元，增长（减少）0%主要原因是本年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗财政局2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是本年无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明敖汉旗财政局2023年预算安排项目7个，项目预算总金额
542.6万元其中，财政本年拨款金额
542.6万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元
十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗财政局2023年机构运行经费预算支出
196.39万元，与上年相比减少
79.57万元，减少
28.83%主要原因是本单位压缩开支，减少运行经费
十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗财政局2023年政府采购支出预算总额
9.9万元，其中拟采购货物支出
9.9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元
十三、国有资产占用情况说明敖汉旗财政局共有车辆辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台
十四、项目绩效目标情况说明2023年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%o公开填报绩效目标的项目预算
542.6万元，占全部项目预算的100沆第三部分名词解释
一、财政拨款部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）
五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
八、“三公”经费指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
九、机构运行经费指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式第五部分部门预算表详见附表部门预算13张表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能敖汉旗财政局贯彻落实党中央关于财经及国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政及国有资产监督管理工作的集中统一领导
（二）部门主要职责
1、分析预测全旗宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议拟订旗与乡镇苏木街道办、政府与企业的分配政策和办法组织实施经济社会事业发展的财税政策推进全旗财政管理体制改革
2、贯彻执行上级财政、财务、会计管理的规章、制度
3、负责旗本级各项财政收支管理编制年度旗本级预算草案并组织执行，汇总全旗财政决算组织制定行政事业单位经费开支标准、定额，审核批复旗本级部门（单位）的年度预决算受旗政府委托，向旗人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况负责投资基金旗政府出资的资产管理负责旗本级预决算公开办理旗与乡镇苏木街道办财政年终结算事宜
4、贯彻落实国家、自治区有关税收办法及税收调整方案按规定权限落实申报地方税减免和税率调整工作
5、按分工负责政府非税收入管理审核并汇总编制全旗政府性基金预决算草案，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费管理财政票据执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金
6、贯彻落实国库管理制度、国库集中收付制度，协调联系旗国库业务指导和监督全旗国库业务拟订政府财务报告编制办法并组织实施
7、贯彻执行政府国内债务管理的有关制度和政策，依法拟订全旗政府性债务管理制度和办法负责政府性债务风险管控、限额管理负责统一管理政府外债相关工作
8、牵头编制国有资产管理情况报告根据授权集中统一履行旗本级国有金融资本出资人职责贯彻执行国有金融资本管理规章制度和财政与金融协调配合相关政策，负责政府和社会资本合作管理工作组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度管理旗本级行政事业单位国有资产
9、负责审核并汇总编制全旗国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度和办法，监缴旗本级国有资本收益负责组织实施企业财务制度
10、负责审核并汇总编制全旗社会保险基金预决算草案，会同有关部门执行有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作
11、负责办理和监督全旗财政的经济发展支出以及政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全旗基本建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度
12、负责管理全旗会计工作，监督和规范会计行为协助指导和监督注册会计师协会和会计师事务所业务，指导和管理社会审计依法管理资产评估有关工作
13、负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题负责组织实施预算绩效管理相关工作督导和规范内部控制，提出加强财政管理的政策和建议
14、负责组织落实政府采购制度和政策措施，监督管理政府采购活动组织制定政府向社会力量购买服务的制度、办法并监督实施
15、承担对旗本级管理的各类财政资金进行投资评审工作
16、根据旗政府授权，履行出资人职责，监管旗本级企业的国有资产，加强国有资产的管理工作完善企业经营者激励和约束制度负责组织出资企业上交国有资产收益，参与拟订旗国有资本经营预算有关管理制度，按有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作
17、完成旗委、旗政府交办的其他任务
二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗财政局部门预算包括局本级预算
（一）敖汉旗财政局部门机构及人员基本情况局本级及下设独立预算单位共有1家，其中财政拨款的行政单位1家本部门无下属单位2023年部门预算编制单位共有1家，其中预算编制人数66人，其中行政编制24人，事业编制42人截止2022年12月底实在职57人，其中行政编制19人，事业编制38人离退休43人，其他人员6人
（二）敖汉旗财政局局属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标敖汉旗财政局2023年主要工作任务及目标完成全旗财务报告编报服务；全旗预算单位一体化运行服务及维护；全旗预算单位绩效评价服务；全旗国有资产出租、处置等资产评估，动产评估不动产评估；全旗经济建设项目评审工作；非税电子化改革服务第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明敖汉旗财政局2023年度收入、支出预算总计
1475.85万元与上年相比收、支预算总计各增加
36.71万元，增长
2.55%其中
（一）收入预算总计
1475.85万元包括:
1.本年收入合计
1475.85万元1一般公共预算拨款收入
1475.85万元，与上年相比增加
63.44万元，增长
4.5%主要原因是较上年增加绩效评价服务费项目，人员工资基数增加，导致保险基数增加2政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容3国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容4财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容5事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容6事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容7上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容8附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容9其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容
2.上年结转结余0万元与上年相比减少
26.72万元，减少100%主要原因是本年无结转结余二支出预算总计
1475.85万元包括
1.本年支出合计
1475.85万元
（1）一般公共服务（类）支出
1307.7万元，主要用于人员工资福利支出、政府财务报告编报服务费、全旗预算单位一体化服务费、绩效评价服务费、非税电子化改革服务费、国有资产评估费、一体化运行维护费、评审费等与上年相比增加
27.66万元，增长
2.16%主要原因是较上年增加绩效评价服务费项目，人员工资基数增加
（2）社会保障和就业支出（类）支出
79.68万元，主要用于在职人员养老保险及工伤保险与上年相比增加
1.31万元，增长
1.67%主要原因是在职人员工资基数增加，保险基数增加
（3）卫生健康支出（类）支出
34.43万元，主要用于在职人员医疗保险支出与上年相比增加
2.86万元，增长
9.06%主要原因是在职人员工资基数增加，医疗保险基数增加
（4）住房保障支出（类）支出
54.04万元，主要用于在职人员住房公积金支出与上年相比增加
5.37万元，增长H.03%o主要原因是在职人员工资基数增加，住房公积金基数增加
二、收入预算情况说明敖汉旗财政局2023年收入预算总计
1475.85万元，包括本年收入
1475.85万元，上年结转结余0万元其中本年一般公共预算收入
1475.85万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；序号单位名称单位性质1无。
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