赤峰市红山区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

——2023年2月2日在赤峰市红山区第十届人民代表大会第二次会议上赤峰市红山区财政局局长张国战各位代表受区人民政府委托，现将2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提请本次人民代表大会审议，并请区政协各位委员和列席会议的同志们提出意见

一、2022年财政预算执行情况2022年，全区各部门认真贯彻落实区委决策部署，严格执行区十届人大一次会议的有关决议，统筹疫情防控和经济社会发展，充分发挥财政职能作用，积极应对经济下行挑战，财政预算执行情况总体较好

（一）全区财政预算执行情况.一般公共预算执行情况全区一般公共预算收入完成

21.36亿元，其中税收收入完成

18.76亿元非税收入完成

2.6亿元全区一般公共预算支出完成

20.9亿元.政府性基金预算执行情况全区政府性基金收入完成

1.99亿元，政府性基金支出完成

3.97亿元受房地产市场遇冷和持续疫情影响，国有土地使用权出让收入较年初目标大幅下降政府性基金收支相对减少.国有资本经营预算执行情况全区国有资本经营预算未实现收入；国有资本经营预算支出完成30万元.社会保险基金预算执行情况全区社会保险基金收入349亿元，完成年度预算

93.9%增长

26.1%；社会保险基金支出

3.54亿元，增长25%o

（二）举借债务情况全区通过自治区代发地方政府债券

14.5亿元，其中新增债券

3.5亿元，包括新增一般债券

2.3亿元和新增专项债券

1.2亿元，用于红山区城区雨污分流排水建设项目、中小学校建设项目、赤峰市第二蒙医中医医院建设项目、赤峰市红山区东城大街片区市政建设项目、赤峰市桥北组团哈达和硕片区市政道路建设项目、赤峰市桥北组团哈达和硕片区基础设施建设工程（市政道路）项目、老旧小区改造项目、赤峰市红山区妇幼保健院迁建项目等；再融资债券11亿元，用于偿还到期债务

二、2022年主要工作完成情况2022年，全区各部门始终坚持稳中求进工作总基调，积极有效应对经济下行压力，认真落实积极财政政策，为服务构建新发展格局、助推我区经济高质量发展做出了积极贡献

（一）持续开源节流，确保收支平稳运行一是针对我区财政收支矛盾突出的实际情况，抢抓政策机遇，积极协调对接上级部门，争取各类资金，缓解收支矛盾2022年新增均衡性转移支付资金

2.3亿元，基数达到

8.5亿元；争取县级财力保障奖励资金等

1.4亿元，争取新增政府债券

3.5亿元，争取老旧小区改造、重点产业发展资金、乡村振兴补助资金等4亿元，有效地缓解了我区财力紧张局面二是继续加大节支力度，严格贯彻落实过“紧日子”要求，加强预算执行管理，进一步压减非刚性、非重点项目支出，力争把有限的财力用于推动发展和改善民生上三是加大存量资金盘活工作力度收回部门存量资金

0.5亿元，统筹用于“三保”和重点领域支出

（二）守住底线思维，防范政府债务风险一是全面落实化债责任，严控新增债务深入推进债务化解工作，按照“谁使用、谁偿还”的原则，依法合规落实偿债责任；坚持债务源头管控，加大财政预算约束力度，严格立项审批，遏制债务增量二是多渠道筹集资金，弥补偿债资金不足积极向上级争取政策资金支持，全年争取新增政府债券资金、增量均衡性转移支付、县级财力保障等，有效缓解了偿债资金不足的压力三是主动沟通对接金融机构，通过调整还款计划、展期降息等措施，极大缓解了我区还贷资金压力，降低了违约风险

（三）推动改革创新，不断提升依法理财能力一是积极推行预算“一体化”改革工作预算“一体化”系统正式上线，各部门首次通过该系统编制年度预算，全面强化了预算约束，规范了预算执行，提升了财政预算管理的规范化、标准化和自动化水平二是继续深化预算绩效管理进一步扩大财政资金绩效管理范围，加强预算绩效评价，建立评价结果与预算编制和执行的有效衔接机制，积极推进重大项目第三方机构绩效评价工作，有效提高了财政管理水平三是规范国有资产管理通过产权划转、拍卖、出租、招商等方式进行依法分类处置，最大限度盘活国有资产，增加国有资产经营收益，促进国有资产保值增值，努力实现国有资产价值最大化总的来看，2022年全区财政预算执行情况良好，但也不可忽视财政运行中存在的困难和风险一是收入增长乏力受房地产市场低迷和重点企业生产要素价格波动影响，与之相关税收收入减幅较大，国有土地使用权出让收入大幅减少，财政收入缺少新的增长点；二是刚性支出需求不断加大，基层财政运转困难，收支矛盾突出；三是防控风险任务艰巨全区债务还本付息规模较大，特别是土地出让收入大幅下降，化债来源不足，偿债面临较高风险

三、2023年全区财政预算安排情况编制2023年财政预算的指导思想是全面贯彻落实党的二十大和各级经济工作会议精神，坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，优化支出结构，保市场主体保基本民生；做好稳增长、稳就业、稳物价工作；全面落实政府过紧日子要求，推进财政支出标准化；深化预算管理制度改革，加快建立现代财税体制；强化预算约束和绩效管理，提高资金使用效率按照预算法规定，区政府编制了2023年财政预算草案，根据区人民代表大会对预算报告审查内容，重点报告财政预算安排情况

（一）一般公共预算草案.全区一般公共预算草案根据全区经济发展预期，2023年全区一般公共预算预计收入

23.2亿元，比上年增加

1.84亿元，增长

8.6%其中税收收入21亿元，非税收入

2.2亿元全区一般公共预算财力预计

52.4亿元其中一般公共预算收入

23.2亿元，上级补助收入15亿元，调入资金

37.6亿元，减去上解上级支出

23.4亿元，形成我区一般公共预算财力，根据量入为出原则安排全区一般公共预算支出

52.4亿元.一般公共预算支出功能分类预算草案支出规模较大的科目有一般公共服务支出

6.7亿元，公共安全支出

1.8亿元，教育支出

11.2亿元，科学技术支出

0.6亿元，社会保障和就业支出

7.6亿元，卫生健康支出

3.5亿元，节能环保、资源勘探信息、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出

1.4亿元，城乡社区支出

7.3亿元，农林水支出1亿元交通运输支出

0.2亿元，住房保障支出

4.1亿元，灾害防治及应急管理支出

0.4亿元，债务付息支出

0.8亿元

（二）政府性基金预算草案全区政府性基金预计收入59亿元，上级补助收入184万元，政府性基金预算支出安排

20.7亿元，调入一般公共预算

37.6亿元，地方政府专项债券还本支出

0.7亿元

（三）国有资本经营预算草案全区国有资本经营预算预计收入283万元，其中利润收入107万元，上级补助收入176万元国有资本经营预算支出安排283万元，其中国有企业资本金注入75万元，其他国有资本经营预算支出176万元调入一般公共预算32万元

（四）社会保险基金预算草案全区社会保险基金收入安排

3.74亿元，缴费收入来源主要是保险费、财政补贴等；社会保险基金支出安排

3.27亿元，主要用于机关事业单位养老、城乡居民养老支出

四、2023年主要工作安排情况

（一）加强财源建设，不断提高财力保障能力一是继续落实减税降费政策，进一步优化营商环境，激发市场活力，着力引进和培育一批稳定优质财源企业，促进财力可持续增长二是加强我区国有企业自身“造血”功能，通过政策扶持、合作共赢，开拓新领域、引进新项目，提高国有企业利润，有效增加国有资本经营预算收入三是积极争取上级资金，全面梳理研究中央、自治区、市级政策机遇，密切关注上级转移支付资金投向，千方百计争取，弥补我区财力不足的短板

（二）加强预算约束，不断提高资金使用效益一是深入贯彻执行《预算法》《预算法执行条例》，结合预算一体化改革工作，不断提高预算编制水平，合理安排部门年度支出总量二是强化预算执行约束和动态监控，定期研判本级预算、上级转移支付资金兑付情况，完善库款保障监测机制，合理调度库款资金三是牢固树立政府过“紧日子”思想，严控新增非刚性需求，一般性支出和“三公”经费只减不增；坚持尽力而为、量力而行的原则，优先保障“三保”支出需求四是加大对存量资金统筹使用力度，不断提高资金整合力度和统筹使用力度，腾挪更多资金用于经济社会急需支持领域

（三）深化预算改革，不断提升财政管理水平一是加快推进预算管理一体化建设，规范统一预算管理工作流程、要素和规则，以信息化推进预算管理现代化健全直达资金监管体系，发挥财政资金直达机制作用，促进直达资金精准高效落地，提高资金使用效益二是深化预算绩效管理改革，积极组织和引导预算单位全面开展绩效评价，完善预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，推动预算绩效管理提质扩面三是深度聚焦审计发现问题，强化台账管理、加强日常调度、全力推进整改，及时开展“回头看”查漏补缺，确保不折不扣完成整改任务四是全面贯彻人大预算审查重点向支出预算和政策拓展的要求，严格预算编制、预算执行和预算调整程序，主动接受人大监督。