公司年报审计的工作总结报告

公司年报审计的工作总结报告尊敬的领导经过一年的努力，年报审计工作已经落下帷幕作为公司内部审计人员，我非常荣幸地向您汇报我们的工作总结

一、关于审计工作的总体情况

1.年报审计工作是公司最重要的审计工作之一我们在参考以往审计经验的基础上，本着诚信、独立、公正的原则，对公司2019年度财务状况进行了全面、细致的审计

2.在年报审计过程中，我们依据公司财务报表和其他财务资料，采取了多重审计程序，与公司核心部门、管理层、内部控制团队和独立企业证券事务所紧密合作，确保了审计的全面性和准确性在审计过程中，我们充分使用了互联网技术和数据分析工具，以加强内部审计的效率和准确性

3.在年报审计过程中，我们发现了一些潜在问题，我们通过对这些问题进行跟踪和监督，确保公司的运营合规，从而促进了公司的风险管理和质量控制

二、具体审计工作内容的回顾及总结

1.对公司财务报表的审计工作:我们根据公司的会计准则和相关法规，对公司的资产、负债、投资收益、净利润、现金流量等内容，进行了全面、系统的财务报表的审计工作，为公司的决策提供直接的数据参考我们按照审计要求，对财务报表各项数据进行多角度分析，发现了出入较大、不稳定或不合理的数据，对此及时指出并收到了公司的积极的整改处理此外，我们还就公司的相关会计政策、存货计算方法等进行了核查，确保公司的财务报表真实、准确

2.对公司内部控制的验证工作我们对内部制度、流程、过程、检查、评估等进行了全面的审计，并对公司的内部审计体系进行了实地调研经过多轮查证，我们发现公司在其内部控制方面存在管理制度信息系统滞后、恶性竞争现象严重、内部控制意识不足、信息不对称等问题我们及时通报了公司主管领导，提出了完善其内部控制制度和管理体系的建议，并合理规避其相关风险

3.对公司业务流程的审计工作我们对公司日常业务流程进行了审计，并对公司的采购、销售、出纳、人事等业务流程进行了对比和分析同时，我们还对公司的合同和收入等业务进行了审计，切实保证了公司资产的保护和财务信息的完整性

三、ApproachandConclusion通过前期准备、现场审计、审计报告书的编制等多个阶段的工作，我们在年报审计工作中充分发挥了内部审计专业力量的作用，提高了审计的质量和效率，为公司的管理和决策提供了坚实的支持和帮助此外，我们还加强与财务、税务、法律等专业人员的沟通和协调，不断提升团队的协作能力和服务意识通过这一年的工作，我们已经积累了丰富的经验，为今后的工作提供了可靠的保障我们在此特别感谢公司管理层对我们的信任与支持，也期待能与公司的各部门继续保持紧密的合作，为公司的战略发展和风险防范作出更大的贡献敬祝公司未来发展蒸蒸日上！此致敬礼！内部审计人员日期年月日第PAGE页共NUMPAGES页。