不合格原辅料处理程序，不合格原辅料处理方法与相关表单

不合格原辅料处理程序

一、目的建立不合格原辅料处理程序，使不合格品能及时处理

二、适用范围该程序适用于所有不合格原辅料的处理

三、责任者质量管理副总经理、供应部经理、采购员、仓库管理员

四、不合格原辅料处理程序

1、不合格原辅料的来源进厂后经检验不合格的原辅料在库房贮存保管过程中由于养护不当或超过有效期造成不合格的原辅料生产剩余物料在生产过程中被污染，产生不合格物料

2、经检验不合格的原辅料由物料所在部门填写《不合格品处理报告单》，提出书面处理意见报质保部审核

3、不合格原辅料的处理方法

3.1退回原供应商或换货降级使用（仅限于干燥失重不符合规定的情况，经处理后不影响产品质量）o报废销毁

4、进厂经检验不合格原料由质保部向省市医药监督管理部门报告（同时尽快通报给生产厂家），听候省市医药监督管理部门的处理意见

5、不合格原、辅料由质保部、物料保管部门登记《不合格品汇总台帐》以使备查不合格品处理报告单不合格品汇总台帐精品文档精心整理呆废料处理一积压物料处理精品文档精心整理品名批号规格数量所在部门检验单号查明不合格日期查明不合格原因部门处理意见负责人/日期质量技术部意见负责人/日期质量技术总监意见签名/日期备注序号日期品名规格批号数量来源不合格项目检验单号处理情况备注程序与控制涉及文件授权人及批准权限

1.年度存货减值准备财务部材料会计编制年度存货减值准备并送物流规划科年度存货减值准备

2.交仓库备案物流规划科库存分析员收到存货年度存货减值准备后交仓库备案，并作为以后编制库龄分析表时判断积压物料是否属于计提范围的依据注释公司只会考虑是否将已经在计提范围以内的积压物料进行销毁处理

3.品质检查仓库物料管理员定期进行对仓库的物料进行品质检查，一般化工物料每月检查一次；其他物料两月检查一次仓库检验完毕后，通知质量管理部对可能存在质量问题或己经超过保质期的物料进行进一步的质检

4.质量检验收到仓库质检通知后，质量管理部质检员对有关物料进行质检并将质检结果作为后续呆废料处理会议上建议处理方式的决策依据

5.库龄分析表统计员每季末编制库龄分析表并注明1年以上的积压物料是否属于已经计提的减值准备范围，然后送物流规划科库龄分析表

6.决定积压物料处理方式物流规划科科长组织相关主体召开呆料处理会议，决定呆料处理方式会议的参见主体包括物流规划科、计划部、产品中心、质量管理部、制造部、财务部、采购中心、设备动力部、销售公司售后服务部、福江公司物流规划科主要负责组织会议并总体协调呆料处理会议事宜；产品中心、质量管理部、制造部主要从产品技术和质量角度判断自用、销售和销毁的物料分流；设备动力部主要负责工矿设备的质检；计划部、财务部、采购中心主要负责联合决定销售价格；售后服务部和福江公司提出自己的需求购买计戈U，与各方会同决定自用、销售和销毁的数量分流会议最终将决定销售呆废料的数量和价格，未能销售的将视质量情况留作自用或者销毁对于强制性立即销毁的物料，立即进行销毁；对于非强制性立即销毁的物料•，累计到一定金额后进行销毁（累计金额遵守公司相关一级程序文件规定）决定自用的呆废料，转6；决定销售的呆废料，接“呆废料销售流程”；决定销毁的呆废料，接“呆废料销毁流程”检验报告质管部设备动

7.继续使用仓库物料管理员收到物流规划科继续留作自用的通知后将积压物料继续正常使用。