仓储部管理制度，货物入库、保管、出库、退库、盘点等

仓储部管理喇液第一节总则

一、为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度

二、本制度中所指的仓库管理包括货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度

三、本公司的仓库管理依本制度执行第二节入库管理规定

一、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具

二、仓管员应对到货物品进行清点，验收仓管员在验收货物过程中，如发觉数量不符（比例超出10%）或货物破损，性能变质时，应及时与采购人员或上级领导联系，经上级领导批准后办理相关凭证，方可进行入库如未办理相关手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任

三、因公司内部借用、试用、展示、更换、销售退回、调货等重新入库的物品，交会时应保持领用时的状况若有损坏，应通知上级领导，若鉴定物品无法修复或再次销售的，由实际借领人照价赔偿

四、入库品验收合格无误后，填写相应《入库单》，注明到货时间，数量，货号，规格等数据由仓管员签字确认后方可生效第三节保管管理规定

一、货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施，预防货物受潮、受损

二、物品堆放原则根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐

三、仓管员对仓库货物以及设备、工具等负有经济责任和法律责任如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续未经批准一律不准擅自处理

四、仓库货物，一律不准擅自借出或擅自使用公司内部借用时，需按照相应流程填写《物品借用单》，借用者需按时归还如发现仓管员擅自借出仓库货物，罚款100元，并立即追回借出货物第四节出库管理规定

一、出库验收

1、销售部开具《出库单》，经部门主管签字后，派送或传真至仓库，仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货若有内容不明确应即时与销售部核对、确认

2、特殊紧急出库时，业务人员必须以手机短信方式或借条将所需物品的规格型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管人员仓管人员根据手机短信或借条开具《物品出库通知单》，并报部门主管批准后方可发货，并于上班后当口上午补办手续，通知销售部补开《出库单》紧急发货时，原则上要求两人（含两人）以上签字方可放行

3、凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字同意后，方可借出

4、物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库H期，若无产品序列号，贴以本公司产品编号，以便识辩，并在《货物出库记录本》上登记，以便核杳

5、严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！

二、交货期限

1、正常库存产品接获公司销售部开具的《出库单》，当日出库

2、因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期“货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导致客户取消定货，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任

三、物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则

四、任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制

五、为防止错发、重发和漏发，要求做到“三核对”、“五不发”，“三核对”出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对“五不发”无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发第五节发运管理规定

一、货物的包装

1、货物出库封箱前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱

2、所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏

3、对于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，•律要求用透明包装袋包装，并作醒目标记，且必须与大件物品捆绑在一起出库严禁用报纸或其它纸张包装，避免客户当作废弃物品丢弃

4、所有发运物品，必须附有货物装箱清单壹份装箱人员须在装箱清单上签字，并在《发货记录本》上登记签字

5、发送快递，必须附有清单壹份，相关人员在清单上签字发货人员并在《快递记录本》登记

6、发往外地的货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天订购适合的木箱

7、如有其它特殊要求的，按销售部要求包装

二、物品的搬运I、按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的形为搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿

2、搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏

三、因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货指定通知单，其《出库单》应经销售部主管核签后方可办理交运

四、仓库接获《出库单》方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运

五、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告客户同意后，并有销售部门出具的《出库单》后方可提前交运若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续

六、未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续

七、若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并视情节轻重处以1-2倍的罚款

八、运输保险I、由承运公司发运时，无论以何种方式发运（大巴、汽运、客运、铁路运输等），都必须对所运货物进行投保

2、投保金额一般是货物总价值的20%-50%客户另行约定的除外；易损、贵重物品应相应提高保额，具体需与销售部相关业务人员（主管）洽商

九、承运车辆调派与控制I、由公司领导指定专人负货承运车辆与发货人员的调派

2、如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需填写《雇车申请单》，经部门主管签字后方可生效

3、如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货

十、物品的交运I、物品直接交运客户时•，仓库人员应开具《出库单》的同时另开具《送货单》，发货人及承运人应于《送货单》上签字物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》回联《送货单》客户签收回联由公司指定专人妥善保管

2、客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认物品装载后，承运人（客户）应在《出库单》上签字，并注明“自提”字样

3、物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期发运单据由指定专人妥善保管，便于杳对和月底复核、结账

十一、发货通知

1、货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况

2、如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并且视情节轻重处以罚款100元-200元

十二、运费审核及控制

1、单次运输费用在1000元（含）以上，应填写《费用审核单》，报请部门主管审批

2、仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细表”及发票存根，应于5口内审核完毕，送至财务部整理付款

3、仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收（如货物损坏等情况），均依合同规定罚扣运费

4、对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式

5、运费的控制无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理第六节退库管理规定

一、办理退库手续时，应开具《退库单》，并注明退库原因

1、退库物品外观保持完好的，须由相关部门人员鉴定，确认完好并在《退库单》上签字，仓管员审核签收，方可退货

2、退库物品外观未保持完好，由销售人员填具《退库单》签字后，主管确认签字，仓管员审核签收，方可退货仓管员应在物品上贴上标识及《退库单》编号

二、货物报损

1、退货物品经相关部门鉴定为无法修复的，经部门主管签字后，由相关退货人员申请报损

2、客户遗留的无法修复、使用的物品，转入报损物品入库，报采购部入账

三、退回的物品如需特别处理的，仓管员应及时上报主管部门，主管部门应督促相关部门及时处理第七节盘点管理规定

一、货物盘点分为定期盘点与不定期盘点定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，全面的盘点时间待定；不定期盘点即指公司对仓库进行不定期抽查

二、货物盘点的主要内容检查货物的账面数量与实际数量是否相符；检杳货物的收发情况；检查货物的堆放和维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施

三、仓管员自盘经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；

四、对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、仓管人员）必须在场

五、盘点后，应由盘点人员填写盘存报告表，如有数量短少，品质不符或损毁情况，应详加注明，并签字确认后，上报公司领导及总经理审阅.

六、盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情况时，应由仓库主管呈报总经理核准调整，若为保管责任短少时，则仓管员对此负全部责任

七、非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责

八、处罚因仓管员不负责任，保管不善，未按期白盘等原因造成货物丢失或损失，应当负有全部货任，并按照员工价照价赔偿第八节安全管理规定

一、仓库钥匙仅限于仓库人员保管、

二、除仓库人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库

三、任何人员，除验收时所需要，不得把仓库物品试用试看，如若发现，处罚款100元

四、仓库人员必须加强安全知识学习，增强安全意识，提高警惕，严防意外发生

五、库房内不准存放易燃易爆物品，严禁吸烟、试用明火，应经常检查电线是否有破损现象对吸烟者初犯罚款200元，如有再犯立即开除

六、仓库人员离开仓库时要认真检杳仓库内水源、电源、门窗是否关好，严防盗窃事件发生.第九节考勤/通讯管理规定

一、仓储部考勤时间:周一至周五上午:09:00-12:00下午:01:30-18:00周六半天上午09:00-12:00

二、员工上下班在指纹打卡机处打卡，出勤记录由公司人事行政部统一监管事假、病假需提前提交《请假申请单》，经部门主管审批后，上交至人事行政部如若发现任何打卡异常，人事行政人员将以邮件形式通知仓储部主管，由仓储部主管跟进仓储人员打卡异常事宜如需补交《签卡单》的，需在当月内完成，超时未补签卡的将以旷工处理

三、迟到或早退15分钟以内将处20元罚款；15分钟以上扣发半天工资月累计迟到6次扣发半月工资，月累计迟到6次以上者将给与辞退处理

四、上班时间坚守工作岗位，不得聊天打闹，非业务电话不得长时间占线如有违反，视情节轻重处以30-100元罚款本制度将于2012年月日起执行，公司保留对制度的最终解释权和修订权仓储管理规定第一章总则第一条为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定第二条仓库管理工作的任务

十一、根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接

十二、做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符

十三、积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作协助做好呆滞物资的处理工作

十四、做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员第二章入库管理规定第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门第九条入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机第三章出库管理规定第十条办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续（特别是有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货第十一条发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唆头不清不出库对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任第十二条优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清第十三条出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机第四章物资储存保管规定第十四条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号第十五条物资堆放的原则是本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐精品文档精心整理第十六条建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额第十七条库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损第十八条仓库建立库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐第十九条经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符第二十条仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁第二十一条做好各种防患工作，确保物资的安全保管预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电第二十二条确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”夜间定时巡逻，提高警惕第二十三条确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具第五章库存控制与分析管理规定第二十四条掌握和应用现代仓储管理技术与ABC分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平A、B、C分析法指按成本比重高低将各存货项目分为A、B、C三类，对不同类别的存货采取不同的控制方法A、B、C分类法的划分标准、控制方法及适用范围之间的关系见下表第二十五条库管部门要会同有关部门（财会、采购、销售等）协商制订合理采购批量和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果第二十六条做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量第二十七条定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和呆滞物资的处理工作第六章库管人员工作要求与纪律第二十八条严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映第二十九条妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失第三十条做好保密工作第三十一条库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份第三十二条监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损第三十三条做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁第三十四条做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作第三十五条做到四“检查”

二、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患经常检查库内温度、湿度，保持通风检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管第三十六条严格遵守仓库工作纪律

九、严禁在仓库内吸烟、动用明火

十、严禁酒后值班

十一、严禁无关人员进入仓库精品文档精心整理

十二、严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸

十三、严禁在仓库堆放杂物

十四、严禁在仓库内存放私人物品

十五、严禁私领、私分仓库物品

十六、严禁在仓库内谈笑、打闹

十七、严禁随意动用仓库的消防器材

十八、严禁在仓库内私拉乱接电源、电线第三十七条未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司《员工奖惩制度》相应条款进行处罚第七章附则第三十八条公司各库管部门要依据本制度制订实施细则第三十九条本制度由公司总部库管部负责制订、解释并检查、考核第四十条本制度报董事会批准后施行，修改时亦同第四十一条本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准第四十二条本制度自颁布之日起施行类别划分标准控制方法适用范围占储存成本比重实物量比重A类70%左右不超过20%重点控制品种少、单位价值高的存货B类20%左右不超过30%一般控制介于二者之间的存货C类10%左右不低于50%简单控制品种多、单位价值低的存货。