仓储部晨会制度，当天工作汇报制度，单据管理规定

仓储部内部工作四项管理规定为了适应大地化工有限公司日新月异的发展需求，强化仓储部内部管理，增强仓储部门的组织性和纪律性，促使每个员工保持良好的精神状态，从而激发全体员工的工作热情和集体责任感，特制定本规定一k、晨会制度

1、按照公司要求，仓储部周一至周五早750召开部门晨会主要内容各位主管汇报昨天工作完成情况，以及当天工作中应该注意的或需要领导平衡解决的问题；部门领导总结昨天的工作，查找存在的问题，平衡解决当前工作中存在的问题；部门领导布置安排当天工作

2、仓储部全体人员（请假者除外），必须按时参加晨会如各分库、磅房、收发料货场需要留人值班，不能来参加晨会的，必须提前请假打招呼凡无故不来参加晨会的，事后不论何种理由，每缺席晨会一次，罚款50元

3、各分库、磅房、收发料货场需要留人值班，必须轮换值班或轮换参加晨会不能固定参加晨会或值班人员参加晨会人员要及时向值班人员传达晨会内容精神，以确保晨会内容精神准确贯彻执行

二、当天工作汇报制度

1、各分库、各保管员，对当天收货、发货，在当天下使用单位填写不合格品退料单，配合退库4工作程序退料汇总外协件物资使用单位将有缺陷的物资分类汇总后，填写《不合格品通知单》和《收发清单》，送至品质检验部门备件经使用单位试用发现的不合格备件，使用单位填写物资《退料单》，送至技术部门检验品质检验外协件品管检验后，确定物资的质量状况，并在物资《不合格品通知单》和《收发清单》上注明数量对于错发物资、超发物资退料时，退料人员在《收发清单》上备注，不必经过品管直接退到仓库，该《收发清单》用红油笔和红色复写纸填写422备件原则上不退库确需退库的，由采购部门和使用部门签字确认后，使用部门用红色油笔和复写纸填写《退料单》物资退库退料人员和保管员办理交接手续，无误后在《收发清单》或《退料单》签上各自的名字，并各自取回相应联单物资定置摆放保管员和发送工根据物资的类别和库位摆放，不合格品要醒目标识登帐保管员签字，计入台帐的“退料”栏分发表单保管员将当天有关的单据分类整理并保存，相应的联单由相关部门自取5相关表单《收发清单》、《退修品通知单》、《废品通知单》、《退料单》

四、物资退厂程序（不合格品退厂）1主要目的本程序规定了物资退厂的基本要求和方法2适用范围本程序适用于将属于供应商责任的物资退给供应商3职责供应商将不合格品取回品质检验部门或使用部门确认物资品质状况，出具不合格品通知单或退料单仓储部点数，出库，下帐4工作程序退厂物资确认外协件保管员根据不良品通知单核对退厂物资的名称、型号、规格、数量，开具物资收发清单备件保管员核对退厂物资的名称、型号、规格、数量，填写《退料单》供应商可以用合格物资换回不合格物资填写《换货单》，由采购员、品质检验部门、仓储部保管员、审计部同意后，办理换货和不合格物资出厂手续物资交接保管员、计划员和供应商办理交接手续，点数、核对后无误后，各自签字，并各自取回相应联单出厂证办理供应商到审计部或审计部授权的单位办理出厂证登帐仓库保管员按实际发出数量，计入“不合格品退厂”栏表单的分类与保存保管员将当天有关的单据分类整理并保存5相关文件

5.1《不合格品处理》6相关表单物资收发清单、不合格品通知单、退料单、换货单

五、入库物资品质检验规程1目的本程序规范了入库物资的检验要求2职责品保部负责外协件的品质检验杂件车间负责机械备件的品质检验设计部门提供检验标准外采钢材由采购部门检验技术部负责油料、化工和钢材的品质检验其他物质由采购部门负责品质确认3使用的单据备件、油料化工、钢材类物资使用《验收单》，外协件使用《产品收发清单》3工作程序供应商送检物资品质检验品质检验部门收到《验收单》或《产品收发清单》后，按相关检验程序进行检验经检验合格者，在《验收单》的备注栏或《产品收发清单》的检验栏签字或盖章确认，作好检验记录，并保存323经检验不合格者，与仓库保管员联系是否为紧急不足件，若是，组织供应商挑选；若不是，退货

六、物资收发存信息传递规程1目的

1.1规定物资票据的传递路线，保管人，收发存信息的反馈方式2单据的类型、制单和保管

2.1《验收单》共四联，由仓储部提供，供应商填写第一联仓储部收货联，第二联财会部核对联，第三联供应商发货联，第四联计划员核对联《内部材料领用单》共五联，使用单位提供和填写第一联使用单位领用联，第二联财会部核对联，第三联仓储部发货联，第四联计划员核对联，第五联财会记帐联；使用单位需要出厂时，凭第一联到审计部或审计部授权的单位开出门证《退料单》共四联第一联退货单位联，第二联财会部核对联，第三联收货联，第四联计划员核对联《换货单》共四联第一联供应商留存，第二联仓储部存，第三联计划员存，第四联出门联，第四联需到审计部或审计部授权的单位盖章确认3工作程序外协件按计财

[2000]55号附件一执行备件（含油料、化工、钢材，以下简称备件）四联《验收单》的第一联由仓储部留存，第二联由财会部到仓库自取，第三联由供应商留存，第四联计划员到仓库自取五联《内部材料领用单》的第一联使用单位留存，第二联和第五联由财会部到仓库自取，第三联仓储部留存，第四联由计划员到仓库自取库存报表仓储部每日下午下班前30分钟报出当日外协件收发存日报表，对不足件进行提示报表由各采购单位的计划员到仓库自取，或者由保管员通过0A传递每月向采购部门、财会部、审计部提供备件库存报表

七、《验收单》的更改程序1目的保证确需更改的《验收单》的有效性2职责采购员提出更改申请，收回需作废的其他三联，交给保管员保管员将收回的三联与仓库联对比验证无误后，盖作废章；开具新《验收单》3工作程序计划员提出更改申请采购单位领导、仓储部领导、审计部确认作废原《验收单》计划员收齐原《验收单》的财会联、计划员联、供应商联，保管员与仓库联核对无误后，盖作废章开新《验收单》更改申请、原《验收单》四联、新《验收单》的仓库联粘贴一起保存班时，要对当天收货、发货数量有一个统计，并向仓储部长口头汇报大型材料设备收发货、或特殊情况，要随时汇报

2、各收料、发货场人员，对当天收料、或发出产成品，在当天下班时，要进行统计，以手机短信形式向仓储部长汇报如遇收料质量、或产成品质量等特殊情况，要及时汇报

3、发货场主管及工作人员，每天早晨必须检查前一天生产情况，及产品质量情况并及时将检查情况，以手机短信形式发送仓储部长需要及时解决的问题，及时汇报沟通

4、各磅房人员，每天下午540时，需将当天各种原料进货的厂家、车次、数量祥细汇集，以手机短信发送仓储部长和原料部长

5、磅房主管要经常检查各磅房衡量器具的准确性，检查监督过磅、监磅人员的工作规范性，发现错误及时纠正发现其他问题，能处理的及时解决处理需上级部门解决处理的，向仓储部长汇报，并共同商讨办法，尽快解决

6、库房主管要经常检查各分库物资材料收发，以及材料会计账务情况对每天的账务，收、支、存情况要有大致了解掌握重点，顾及全面对每天的物资材料收发、材料会计账务情况，提出自己的工作意见和看法，并向仓储部长汇报

三、物资流程各种票据办理传递制度

1、磅房人员每天早晨必须对前一天的各种原料收货、产成品发货磅单，仔细分类，按工作程序要求，分别送往原料部、销售部或财务部尤其是对原料退货磅单，必须及时从原料会计处抽回，办理退货手续，并做好原始记录

2、各种物资到货发票，一般情况下，应直接交付与材料会计如因验货记账需要，保管员保留发票时间不得超过三天三天之内发票必须传送到材料会计手中

3、各种物资材料到货后，一般材料必须在当天办理完验收手续大宗物资材料到货验收，必须在三天之内办理验收手续到货验收后，必须在七日内办理完成到货清单手续同时，将办理到货手续情况通知材料会计

4、办理完成各种物资材料验收到货后，必须尽快催促物资供应部门相关经办人，通知供应商开具增值税发票一般情况下，一月内发票必须到来，以便尽快办理入帐挂帐

5、如合同签订的分期到货或分期付款，也必须与物资部门、供应商约定发票开具日期最长开具发票日期不得超过两个月否则，将拒绝入帐挂帐一切损失责任由物资供应部门、供应商承担

6、发票到来后，材料会计应及时通知保管员办理相关入帐挂帐手续如发票传递到保管员手中，保管员须在三天之内办理完相关手续，送交材料会计，不得以任何理由拖延如发票传递时间超过三天，罚保管员100元

7、根据公司企管部2010年6月1日专门对原料收料的规定“收料人员在没有质检员的签字下，越权先签字造成遗漏现象，处罚收料员一次500元，遗漏一车处罚100元”因此，原料收料人员必须在严格执行公司规定的基础上，做好收料单或对方磅单向磅房传递工作

8、磅房人员对原料过磅收料回皮复核时，必须查验质检化验员签字、料场收料员签字齐全的收料单或对方磅单，经确认核查无误后，方可按公司规定程序进行验磅，打印出具我方磅单，完成整个收料卸车工作

9、公司内部物料相互调用，必须要有物料调拨单或物资调用申请表必须填写清楚调用名称、调用单位、调出单位，必须要有调用单位经办人、负责人和调出单位经办人负责人签字审批总库及各分库物资调拨，除有调出、调入单位负责人、仓储部门负责人签字后，还必须要有总公司分管副总理审核批准方可

1、全体员工必须严格遵守大地化工公司每周六天、每天八小时工作制度按时参加晨会，按时参加公司和仓储部门的学习、会议等活动

2、根据工作需要，全体员工必须按时完成公司领导或仓储部长按排的各项工作因工作性质所决定而必须延点才能完成的工作任务，必须延点加班完成工作任务

3、因天气或时间因素，不能延点加班的工作或任务，必须请示公司领导或仓储部长，经批准后，方可将剩余工作延迟到第二天，继续施工完成

4、对不能按公司领导或仓储部长布置的工作要求完成工作任务的，将视其情况，酌情以予处理必要时，报公司领导进行处理

5、全体人员的轮休，必须按排在周

六、周日休息休息前，需给工作主管请假，便于按排人员替班，同时须给仓储部长打招呼，便于了解掌握仓储人员整体出勤考勤情况

6、如果有事需请假的，必须写出请假条，经部门领导批准，替班人员到岗后，方可休假休假期满、或提前上班取消休假的，必须先向仓储部长、工作主管报到，经批准后，方可安排岗位上班

7、不论正常休息或有事，凡是不向其工作主管和仓储部长打招呼、请假的，一律按旷工论处对造成工作影响的，追究其相关责任，并按公司规定给予处罚或离职处理以上管理规定，如与公司或公司领导规定、指示不一致的，以公司和公司领导规定、指示为准仓储部2010年7月1日精品文档精心整理仓储部管理制度

一、物资收货程序（良品入库）1

二、物资出库程序（良品出库）2

三、物资退库程序（不合格品退库）4

四、物资退厂程序（不合格品退厂）5

五、入库物资品质检验规程6

六、物资收发存信息传递规程7

七、《验收单》的更改程序9

一、物资收货程序（良品入库）1目的本程序规定了物资验收入库的基本要求和方法2适用范围本程序适用于供应商给仓储部供货3职责供应商将物资送到指定地点，配合检验；供应商不能到厂的，采购员负责将物资送到仓库《验收单》的填写仓储部保管员填写验收日期、编号、供应单位名称、材料名称、型号、规格、单位、实收数量、验收仓库、保管员姓名；采购员填写验收凭证号、实际价格、计划价格、发票号和采购员姓名品质检验部门检验物资品质，出具检验报告物资检验分工按《入库物资品质检验规程》执行仓储部填写《验收单》，点数、检查外包装和外观质量，入库定位，登帐4工作程序到货供应商将物资送到仓储部仓库，将《收发清单》或《验收单》交给仓库保管员物资进库确认保管员根据供应商提供的《收发清单》或《验收单》与物资订单、交货期进行核对，确认是否接收若接收，告知供应商到品质检验部门检验；不能接收的，告诉供应商不能接收的原因物资品质检验供应商将《收发清单》或《验收单》交给品质检验部门，配合检验，对于检验合格的，检查员在品质检验栏或《验收单》的备注栏盖章（或签字）确认质检报告由品质检验部门保管对于检验不合格的外协件，检查员与保管员联系确认是否为紧急不足件若是，由品保部通知供应商在仓库待检区挑选，采购部门配合，供应商不能到厂的，由品保部负责挑选，采购部门配合；若不是，退货对于检验不合格的备件，不予收货物资数量验收供应商将检验合格的物资《收发清单》或《验收单》交给保管员，保管员按《物资验收规程》进行验收，不符合要求的予以退货，并告知供应商退货原因保管员根据数量验收情况，在《收发清单》或《验收单》上填写实收数量，并签署姓名，对实收数量负责原则上仓储部不代保管物资物资入库将物资放置到规定的库位，做好到货时间标记，以便于先进先出物资入帐按验收数量计入“良品入库”栏，并将表单分类5相关文件《入库物资品质检验规程》、《物资验收规程》6相关表单外协件使用六联《收发清单》，备件使用四联《验收单》

二、物资出库程序（良品出库）1主要目的本程序规定了物资出库的基本要求和方法2适用范围本程序适用于仓库对厂内使用单位的送货和取货3名词解释库改因非正常原因，需要将已经入库的发动机总成返送到装配车间进行换件，称为库改库改需要拆件和换件，造成拆卸件的回库和换件的发出4职责计划采购部门提供消耗指标和三天生产滚动计划保管员按领料单和滚动计划发放，登帐；填写内部材料领用单，包括材料名称、单位、规格、实领数量、领用日期、领用单位、单价、总价、编号、发料员姓名；制止非仓库人员进入仓库领用人向保管员提供材料名称、单位、规格，填写请领数量、用于什么产品、领料员姓名；没有消耗指标的，使用人需找审批单位领导签字5工作程序填单要求字迹清晰整洁送货制由仓储部发送工填写收发清单发送工对物资名称、规格、型号、发出数量、发出日期负责，收货人对实收数量负责取货制由领用人填写内部材料领用单内部材料领用单须加盖领用单位结算专用章领用人对物资名称、规格、型号、请领数量、领用日期负责，保管员对实发数量负责特殊物资（如民用品）须经费用主管单位审批，方可发放库改零件由发送工送货，送货依据为生产部的书面库改通知单临时更改当天生产滚动计划时，生产部应提供书面更改通知单销售部提取外协件时凭发动机厂销售单，并且须经生产部计划员的确认（网上邻居或0A或签字）售后服务部提取外协件采用取货制，填写《收发清单》经生产部计划员确认后，方可发放物资交接送货制发送工将物资送往生产线与装配工办理交接手续，无误后在《收发清单》签上各自的名字，并各自取回相应联单522取货制保管员与使用单位的取货人员办理交接手续，无误后在《内部材料领用单》签上各自的名字，并各自取回相应联单保管员在发放物资时，应遵循先进先出的原则仓储部原则上不办理借用业务保管员不得向厂外人员发放任何物资四九开发公司领料，按发动机厂有关规定执行物资登帐仓库保管员按实际发出数量，计入“良品出库”栏表单的保存与分类保管员将当天有关的单据分类整理并保存6相关表单《收发清单》、《内部材料领用单》

三、物资退库程序（不合格品退库）1主要目的本程序规定了不合格品退库的基本要求和方法2适用范围本程序适用于使用单位退货3职责品质检验部门检验物资品质状况仓储部验收，入库定位，入帐物资港收货发货不合格品外协件六联《收发清单》三联《收发清单》《不良品通知单》+《收发清单》《换货单》备件、化工钢材油料四联《验收单》五联《内部材料领用单》其中砂轮库的发料单不变四联《退料单》。