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文本内容:
一、目的通过流程管制，保证公司所采购的原材料、生产设备及配件、包装材料、五金模具配件、耗材项目与委外加工满足公司或客户要求
二、范围所有生产原材料、生产设备及配件、包装材料、五金模具配件、耗材项目与委外加工均适之
三、权责生管课根据库存或订单提出请购需求；各需求单位根据需要开立请购单；采购单位负责执行采购工作并跟催结果；品管课负责进料检验；资材课负责收料入库
四、定义月采购办公用品、文具或每月需用的物品为月采购零星采购申请单位必需，但无法计划请购之采购包材采购包装材料五金配件采购模具配件、工具采购工程设备增添机器或接口设备采购原料采购生产用料采购委外加工五金零件加工、端子委外电镀
五、作业内容采购人员应利用各种信息渠道找寻可能提供所需原材料、包装材料、工程设备、模具配件及委外加工等之供货商供货商送样承认对供货商送样，塑料事业部采购单位经办人员于样品入库时交仓库进帐，品管单位领出测试；端子事业部由采购单位直接将样品交与品管进行检验，相应品检填写I■进料检验报告」T48-01-01若测试结果合格，该样品之供货商列入「合格供货商名册」T47-06-03，作为日后采购对象之一；若测试结果不合格，待改进后再送样确认不论测试评估如何采购必须及时将评估结果通知供货商零星请购由各部门依需要提出请购，「请购单」T47J1-02由部门经理核准后转采购单位进行采购月请购为每月必须用物品，由各部门计划请购即以窗体列出名称数量经部门经理
四、熟知产品性能、规格、品种、特点，为用户提供正确的消费导向
五、积极维护企业产品的市场信誉，参与打击假冒本企业产品的行为，维护正常的市场秩序质检部岗位责任制
一、忠于职守，协助经理做好质量监控、检测、管理工作
二、熟练掌握质量标准、质检方法，随时提供产品质量现状，积极主动参与质量决策
三、主持起草修订本企业有关质量标准、质量制度等规章，制定质量管理工作计划并认真负责落实
四、制定全员质量教育计划，并组织实施
五、熟悉生产工艺、生产流程；熟知原料质量及产品质量的检测项目、检测指标；熟练运用检测设备、检测手段
六、忠于质检，如实检测，确保真实、客观地反映原料及产品质量
七、及时将质检数据上报给主管领导，协助主管领导分析、研究质量现状，提供质量决策信息、依据
八、跟班质检，做到不漏检、误检，检验率达到100%操作工岗位责任制
一、积极参与质量管理，严格遵守质量、卫生管理的各项规章制度
二、熟练掌握本岗位生产工艺、操作方法、质量指标，不断提高自身生产操作水平
三、对违犯质量、卫生管理制度及违犯生产操作规程的行为予以制止并及时报告质量管理制度
一、建立经理为质量管理第一责任人的质管体系，经理对质量管理负总责；三大职能部门的负责人分别为质量管理体系的第二责任人，对分管环节的质量管理具体负责；质检员为质管体系的第三责任人，对所承担的质检工作负责
二、质检员须经培训、考核合格后方可持证上岗从事质检工作为保持质检员队伍相对稳定，未经第一责任人批准，不得随意更换质检员
三、质量监控点的设立由质检部门提出，经第一责任人批准后正式确定未经第一责任人批准，不得擅自更改
四、各种质量检测项目、检测指标的确定、修改由质检部门提出，经第一责任人批准后交质检部门实施未经第一责任人批准，不得自行变更
五、质检部直接归属第一责任人管理，并对其负责其它职能部门不得干预质检部门的正常质检工作
六、原料及在制产品须经质检员检验认可未经检验认可，视为不合格品处理，不得流入下道工序，且下道工序有权拒绝不合格品的进入；下道工序擅自接收的不合格品，应由接收人负责；产成品未经质检员检验认可不得出厂
七、实行质量事故责任追究，发生质量事故，逐级追究到人不查清质量事故原因和质量事故责任人，则应追究质检部门或质检人员的质量责任质量事故的责任人应当承担相关的经济责任
八、不定期举行质量分析会，分析研究产品质量、管理质量，针对现状，提出改进措施，以求不断提高产品和质量管理水平卫生管理制度
一、生产人员卫生管理
1、定期对生产员工进行健康检查，取得健康证者方能上岗操作，无健康证者不得上岗
2、生产人员应注重个人卫生，勤更衣、勤洗澡、勤剪指甲，做到仪表整洁
3、生产人员进入生产场地，应换上工作服装，换鞋入室，不得长发、散发上岗操作
4、生产场所严禁吸烟，禁止随地吐痰、乱扔弃物
5、定期组织生产人员学习卫生法规，开展卫生知识教育，提高员工的卫生意识，教育员工自觉遵守卫生管理制度
二、生产场地卫生管理
1、生产场地必须随时保持清洁卫生，做到无积尘、无蛛网、无垃圾、无蚊蝇
2、设置醒目标识和护栏，禁止非生产人员随意进入生产场地
3、非生产用具不得带入生产场地
4、生产用具每次用毕应当清洗干净，堆放整齐，严禁乱堆乱放
5、每天开工前对生产场地进行全面清扫，完工后应打扫干净，地板应冲洗
6、生产场地应安装通风换气设备，门窗应安装防蚊蝇纱网
7、生产场地坚持每周一次高镒酸钾消毒
8、生产副经理必须每天检查场地卫生状况，发现问题，及时纠正“乾丰牌”系列茶加工操作规程重庆市乾丰茶业有限责任公司二六年十二月二十日第一章生产工艺流程“乾丰牌”系列茶的生产加工，必须严格按照技术操作规范要求，由技术小组制定并经反复实践证明的工艺方案进行，不得随意更改其生产工艺流程如下鲜叶（独芽）一摊晾一蒸汽杀青一滚筒杀青f揉捻一红外线烘干一造形一提香一真空封口包装一装箱一打包成件第二章产品加工操作规程
一、设备运行操作要点
（一）开机前.当班班长应了解原料叶的匀整、萎凋程度，以确保准确制定、调整、掌握各道工序所需温度、时间，并告知当班生产人员并负责检查督促落实情况.加工生产人员应检查设备传动运转，电气控制的完好程度，发现故障及时报告、检修、更换
（二）开机后.随时注意设备运转有无异响、异味，发现故障应立即停机检查、检修，保障正常运转.所有设备不得超负荷投料运转
（三）停机时.已进入设备中的原料必须走完，清除干净.关闭所有动力电源.清洁、堆放好所用生产工具、用具.做好末班生产记录，做好交接记录
二、主要工序操作要点
（一）摊晾将原料均匀铺放于竹席上，晾干水分
（二）蒸汽杀青工序.开动蒸汽杀青机，空车运转3分钟，确认无异常.清洁蒸汽杀青机.备好投料，出料装盛器物
（三）滚筒杀青工序
1、开动滚筒杀青机，空车运转3分钟，确认无异常
2、将蒸汽杀青后的原料进入滚筒杀青机，进一步提干水分
（四）揉捻工序.开动揉捻机，空车运转3分钟，确认无异常.清洁揉桶、揉盘
（五）红外线烘干工序
1、开动红外线烘干机，空车运转3分钟，确认无异常
2、将揉捻后的原料放入红外线烘干机，再进一步除水分
（六）造形工序.开动连续理条烘干机，空车运转3分仲，确认无异常.将红外线烘干后的原料进入连续理条烘干机造形
（七）提香工序.开动提香机空车运转3分钟，确认无异常.将造形后的原料进入提香机，增加茶叶香味.提香结束后形成产品，做好生产记录“乾丰牌”系列茶生产操作规程重庆市乾丰茶业有限责任公司二六年十二月二十日第一章鲜叶生产环境质量
一、地理位置重庆市乾丰茶业有限责任公司位于南川北部丘陵地区，距南川城区48公里生产鲜叶的茶园面积3000亩都位于重庆市生态农业大观园区内，包括乾丰乡、太平镇、土溪乡，海拔在800至1300米之间的浅丘陵地区
二、气候条件基地属典型的亚热带湿润季风气候，气候温和，年平均温度
16.6℃年最高温度
39.8寸，最低温度3（2；雨量充沛，年降雨量1185mm年日照时数1079小时，常年无霜期327天既无严寒，又无酷暑，四季分明，霜雪稀少茶园四周山青水秀，森林覆盖率达52%以松、柏、竹等灌（乔）木为主，茶园半径40公里内无任何工矿企业，没有工业污染以及人为等污染，是优质茶叶最佳的生长环境和气候条件重庆市乾丰茶业有限责任公司远离闹市，无粉尘、烟尘、噪声等工业和人为污染，环境清幽，空气清新，气候宜人，具有原始自然风貌，对优质茶叶的栽培具有得天独厚的条件
三、水文条件基地生产、生活用水全靠天降雨水积蓄和地下水资源年降雨量为1185mm园区有大小河流7条，水质好，常年流水不断
四、土质条件该茶园种植区域土质属蓬莱镇组发育而成的灰棕紫泥，土质有机质含量丰富，富含丰富的N、P、K等多种营养元素和微量元素及矿物质，土质肥沃，宜种性广，适合多种作物栽培第二章鲜叶种植要求
一、现有茶园概况重庆市乾丰茶业有限责任公司目前有茶园面积3000亩，品种选用云南、四川等地的优质茶种，种植时间为70年代初期，现有茶园通过科学栽培管理，长势好，集中成片，便于管理、采摘
二、茶园优质茶的改良改种现有茶园由于种植时间较长，加之人为毁坏，导致部分茶树出现老化枯死现象，为保护茶园，我厂于2001年对全乡2000亩茶山及周边的太平镇500亩茶山和土溪乡500亩茶山进行了承包经营，承包后茶树长势良好，但针对市场对茶叶品质要求，急需进行品种改良
1、统一规划、分步实施我公司计划在五年内对3000亩茶园进行改良换种主要引进无性系良种以及福建9号、13号和川茶良种等优良品种进行栽培换种，改换后茶园鲜叶亩产量达到1000公斤以上现在已改良2600亩
2、土地整治秋末初冬，采用人工翻地，拣除园内树木、杂草、石块等杂物，对茶园实施冬管
3、肥料施用茶园冬管每亩施2000公斤油枯拌农家粪讴制有机肥次年初春施一次沃津牌茶叶专用肥，亩施用量80公斤第三章茶园管理规则
一、专职管理3000亩茶园实行基地负责人管理制度，由公司基地科负责对基地进行管理共有基地15个，每个基地设一名负责人专司管园之责茶厂5名技术人员负责整个基地的技术指导
1、基地科负责人职责负责督促各基地负责人对15个茶叶基地生产工人按要求实施种植、生产、采摘、除草、施肥、修剪等技术规范；对公司经理负责；随时向公司经理报告茶园状况；保证向茶厂提供优质鲜叶
2、技术人员职责负责对3000亩茶园的日常技术管理指导，确定除草、施肥、修剪、采摘等具体时间、生产日程、采摘标准规范等，观察生长情况，做好生产记录
二、水肥管理为确保“乾丰牌”系列茶达到绿色食品原料生产标准，茶园核准后转送采购单位采购单位汇总各部门需求与库存数比较后填写采购单交部门经理核准后进行采购模具配件请购由申请单位提出请购单附图纸，经部门经理核准持转采购进行采购工程设备增添由各部门负责人提出申请「工作传递单」T47-02-02经副总核决后指派人员接洽厂商估价项目人员将各厂商估价协议书交副总核决后正式签约原料请购由生管提出「请购单」，部门经理核准后转采购单位进行采购作业采购单位依据「请购单」要求，选择供货商，依「请购单」和「报价单」T47-02-05填写「采购单」T47-05-01，送交部门经理核准后传送供货商供货商交货由仓库依采购提供之「采购单」，供货商之「送货单」暂收，并通知品管检验原材料、包装材料、委外加工之产品或五金模具零件品管依《进料检验作业程序》T28-01与标准要求检验其符合性，不符合直接办退「退货单」T47-05-02并作好相关质量记录其它耗材与五金工具、机械设备由接收单位自主检验其符合性并签名，仓库依「进料检验报告」或己确认的送货单办理入库检验不合格，依照《不合格品管制作业程序》T28-04办理仓库将「进料检验报告」、「送货单」转采购单位采购单位将「请购单」、「采购单」、「送货单」及「进料检验报告」一并送财务作帐采购单位对往来供货商每半年评估一次，新供货商不定期进行评估，评估内容有质最、单价、交期、服务等内容新供货商评估合格可列入「合格供货商名册」，供货商资料予以保存有关GP材料的特殊要求采购合同/订单中必须注明“不得含有住00259技术标准品|中禁止使用物质”等内容，相关标准要求及规格书由采购单位提供给供应商，并确保是最新版的供应商必须提供产品的TCP-AES数据和成分表，且有效期为一年采购单位编制“GP环境管理材料一览表”，列出所TFGP环境管理材料及其生产商，建立材料环境资料库，包括保证书、1CP测定、MSDS或成分表有效期一年不采购再生材料用于生产GP产品
六、参考文件全面施用有机肥和茶树专用肥，禁止使用国家禁用肥有机肥品种主要以菜油枯经粉碎后，拌猪、牛粪和青草，混合堆讴，发酵腐熟60天后施用有机肥料每年使用一次，于冬管时按每亩2000公斤窝施；茶树专用肥在每年初春施用一次，亩施用量严格按茶树专用肥施用标准进行
三、病虫防治乾丰茶园的病虫害，主要是茶毛虫，防治用药茶虫净，每年1次，使用量6ml/亩，3000倍液喷施茶园杂草采用人工除草，不施用化学除草剂
四、采摘管理按“乾丰牌”系列茶要求，鲜叶采摘程度以早春鲜叶采摘，由茶园基地负责人按生产、加工所需用量确定采摘前应对园内进行一次清理，除去枯枝败叶，缠生藤蔓技术员和基地负责人应当做好逐日采摘记录，统计日采摘量“乾丰牌”系列茶产地基本情况重庆市乾丰茶业有限责任公司茶叶基地地处南川区北部，距市区48公里的浅丘陵地带，座落在重庆市生态农业大观园区内，包括乾丰乡2000亩茶园、周边太平镇500亩茶园、土溪乡500亩茶园，基地面积3000亩茶叶基地四周40公里内无任何厂矿企业，无任何污染源该地属典型的亚热带湿润季风气候类型，气候温和，年平均温度在
16.6℃最高温度
39.8℃最低温度3（；雨量充沛，年降雨量1185mm年日照1079小时，全年无霜期达327天，相对湿度80%春为低温寒潮，夏天少伏旱，秋季连绵阴雨，入冬后气温较低，但均在零度以上常年无重大自然灾害此地山青水秀，常年云雾环绕，是出产优质茶叶的最佳环境土壤为蓬莱镇组发育成的灰棕紫泥土壤，有机质和矿物质含量丰富，宜于茶树栽培种植具有生物多样性和原始风貌的特点，森林覆盖率在52%主要有松树、柏树、其他灌木丛林以及多种牲畜食用杂草等植物乾丰无重大病虫灾害，茶叶的病虫害主要是茶毛虫，年使用茶虫净1次即可彻底灭害；茶园内主要是马尾草、厥苔等杂草，常在初冬、初春人工铲除种植生产农药使用情况
（一）种植生产肥料使用情况
（二）重庆市乾丰茶业有限责任公司在直径40公里内无任何工矿企业，因此无任何污染，不存在任何污染源环保、气象等部门每年都对此地进行环境监测环境状况、环境质量均达到优良级，非常适合茶叶的栽培和种植重庆市乾丰茶业有限责任公司二六年十二月二十二日重庆市乾丰茶业有限责任公司基地管理制度为保证我公司绿色食品茶叶产品原料供应和质量安全，公司成立基地管理科，专门负责原料生产基地的生产技术指导、投入品供应及监督管理、原料采摘等工作项目重庆市乾丰茶业有限责任公司基地管理科由雷小明同志负责，各基地负责人为成员，其工作接受本公司生产副经理的管理，并搞好基地日常管理工作
一、公司原料基地3000亩，必须做到勘界明确，面积准确，任何人不得随意变动
二、在基地设立“重庆市乾丰茶业有限责任公司绿色食品原料基地”醒目标牌，基地周边有防护设施，避免闲杂人员、牲畜随意进入
三、基地管理科由雷小明及五名技术人员组成职责是确定除草、施肥、剪修、采叶、维护等项具体操作规程的监督与管理同时实行基地负责人管理制度，每个基地由一名基地负责人管理
四、原料基地内不得种植其他作物，不得放牧牲畜，不得施用化学农药及化学除草剂
五、原料生产基地施肥管理按绿色食品要求进行，肥料施用以有机肥为主（油枯拌猪牛粪），不施用化学肥料施用时间为二次，第一次在春初三月份施催芽肥，第二次在初冬十一月底施越冬肥
六、为保证原料安全生产，基地管理科要根据茶叶生长季节负责对基地种植农户进行技术培训和技术指导，同时要对基地生产人员进行绿色食品知识培训，印发绿色食品宣传资料，熟悉掌握绿色食品原料种植规程
七、原料基地内的投入品使用由基地管理科负责，并明确要求不得在基地内施用国家明令禁止使用的农业投入品培训制度
一、培训对象凡属从事茶叶原料种植、采收、加工、包装的生产人员均属培训之列
二、培训内容以《食品卫生法》、《质量法》、《绿色食品知识》和本公司的《质量管理手册》、《原料种植操作规程》和《加工操作规程》以及相关的法律法规等为主要培训内容
三、培训工作由质检部和生产部负责，必要时聘请有关单位主持培训由质检部具体安排培训时间、培训内容，要达到的目的以及检测培训效果
四、以岗前培训为主，每季生产前对生产操作人员进行培训，未经培训，不得上岗从事生产操作
五、培训时间每个生产季节不得少于16小时，每年度不得少于40小时
六、培训应坚持理论与实践相结合，重在实际运用供货商管理作业程序（T27-06）进料检验作业程序（T28-01）仓储、包装、搬运与交货管理作业程序（T27-13）质量记录管制作业程序（T24-03）不合格品管制作业程序（T28-04）
七、采购协议书台端电子有限公司采购协议1弓致各协力厂商本公司现对采购事宜物作规定如下.付款方式本公司结帐日为每月25日，对帐日为26-31日，26~28日传真对账单RMB付款日为每月10日至15日；HKD付款日为每月20日，逾期顺廷，敬请见谅请款时，勿必带上送货单正本、国税发标或收据（加盖公章）为了确保货款准确无误，请各供货商提供支票抬头名称收款人的书面证明，并加盖公章（须送正本）如果而后发生任何票据纠纷，与本公司无关.交货地点台端电子有限公司.按订单交期，质量数量交货，如有延迟，请尽早通知若无故不履行，本公司可请求一切损害赔偿.货品验收后才发现数量或质量不符合规定，请于约定时间内补足缺少部分或改善质量以符合本公司之要求否则本公司有权取消此次订单厂商不得异议.烦请确认回传并另盖公章厂商台端电子有限公司年月日
八、流程图采购作业流程图请购申请重庆市乾丰茶业有限责任公司“乾丰牌”系列茶重庆市乾丰茶业有限责任公司二OO六年十二月二十日刖5“乾丰牌”系列茶是我公司采摘自有原料基地所产之早春鲜叶精心研制而成的茶类饮品它具有传统茶叶的色、香、味、形，又兼有养颜、美容之功效自问世以来，就以其纯正的品质，独特的工艺，真实的效用占领了消费市场，获得了消费者的好评而强化质量管理，是“乾丰牌”系列茶叶优良品质之关键所在我公司制定的“乾丰牌”系列茶质量管理规章制度，检测指标，并在生产实践中不断加以修订、补充，使之日趋完善，具有较强的科学性、适用性、完整性，对保证“乾丰牌”系列茶的优良品质起到了极其重要的作用第一草质量管理体系经理质量管理第一责任人生产副经理第二责任人第二责任人质检部主任营销科长第二责任人种植工序加工工序第三责任人质检员成品茶包装工序商品茶第二章质量管理方针我公司视质量为生命，抓质量求效益，以质量求发展，走共同发展致福之路认真遵循质量管理法律、法规和公司规章制度，严格按照绿色食品茶叶NY/T288-2002国家质量标准执行.质量管理目标严格按照绿色食品茶叶NY/T288-2002国家质量标准执行，为提高产品质量，塑造企业整体形象，特制定乾丰茶厂质量管理目标
一、全部质量活动受控，不断提高产品市场占有率和企业整体形象
二、公司各科室、基地的全体工作人员必须严格执行质量方针
三、质量管理能力和技术保证能力始终符合有关标准要求
四、认真加强学习质量管理知识，努力提高工作人员的业务技能和综合素质
五、不断开发多规格、多档次的产品，争创重庆市名牌和消费者信得过产品，努力取得国际质量认证，优质、高效服务于广大消费者第四章质检制度为了把握鲜叶的采摘、加工、产品销售的质量关，勤于检验，发现问题及时处理，特制订本质检制度
一、鲜叶入厂后，首先应按照不同加工品种分类摊晾，并立即分别按各项指标进行检验，作出检验记录
二、根据检验结果，采取相应的摊晾和加工措施
三、鲜叶入机加工时，应重新检验，将检验结果及时上报主管领导和生产部，以作加工操作的调整依据
四、检验员对于在制品、成品的检验，应作跟班检验
五、随时抽样检验半成品和成品的各种指标，并作好检验记录
六、生产检验人员一般应每小时抽样检验一次，最少每隔两小时检验一次
七、检验完毕后，应根据检验结果进行分析研究，将发现的问题与改进意见及时向主管领导汇报，并通知生产部门进行调整
八、每批次加工完毕后，应把成品茶的质量检验情况的各项指标加以汇总列表，报与主管领导，以供参考第五章质量管理岗位责任制为把好原料、产品的质量关，严格执行绿色食品茶叶NY/T288-2002特制定质量管理岗位责任制经理岗位责任制
一、公司经理为质量管理的第一责任人，依法组织生产，依法对本企业的产品质量负全责
二、主持全面质量管理，开展全员质量培训，增强全员质量意识，坚持“质量第一”的方针
三、对企业的质量方针、目标、规划等进行决策，经常召集有关职能部门、人员分析产品质量，督促各级认真落实质量管理的各项措施
四、依据市场反馈的信息，及时对产品质量标准、检测项目、检测指标进行必要的调整、修订生产副经理岗位责任制
一、忠于职守，协助经理认真做好基地原料种植管理，产品加工方面的质量管理工作，落实两大《操作规程》，带头执行各项质量管理制度；
二、及时处理生产过程中影响产品质量的各种隐患；
三、检查督促各工序做好生产、质量记录，并负责整理存档
四、检查督促生产人员严格遵守生产操作规程，对违规人员、违规行为进行严肃追查处理营销科岗位责任制
一、忠于职守，协助经理做好产品销售及售后服务方面的质量管理工作
二、本着“先处理，后报告”的原则及时处理销售环节中的产品质量问题
三、收集、反馈市场、消费者对产品质量的意见和建议，为改进产品质量提供可靠的决策依据作物名称茶叶种植面积3000亩播种时间2005年、2006年进行改良栽植收获时间每年3-9月农药名称登记证号类型剂型规格防治对象使用方法使用量T浙周数末雄用时问安全间隔期茶虫净LS96311瞰剂180nl茶毛虫喷雾4—12rL/e2000-3000倍1次6月中旬6天肥料名称登记证号类型使用范围使用方法使用量一个生产周期使用次数末次使用时间讴肥（油枯拌猪牛粪）近肥茶树冬管窝施2000公斤/亩1次/年11月商品肥重农肥
（2001）字086号茶树专用肥茶叶窝施200公斤/亩1次10月签约r。
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