餐饮公司仓库管理制度，餐饮材料仓库收发保存与记账规定

餐饮公司仓库管理制度为规范仓库人员与材料使用者的工作，明确仓库主管、仓管员、各领料部分相关人员的职责与要求，特制定本管理制度

一、建立后勤仓库理想的仓库位置，应设在原材料验收处和厨房之间，三者离得越近越好，这样可以减少原材料的搬运距离，减少人流、物料的拥挤，避免延误原材料的供应（-）计算库房面积根据酒家实际储备量和需求来确定仓库面积，一般把维持两个星期营业的原材料储备作为前提，面积约150平方米

（二）仓库的温度、湿度要求.干货仓库不需供热和制冷设备，最佳湿度为15℃至20℃选择比较清爽凉快的地点.肉类冷冻库冻藏的温度应在T8C而且要稳定，冻臧原材料的保存也不是无限期的，它们一般不超过三个月货仓的最佳湿度为15至20℃左右湿度也会影响食品原材料储存时间的长短和质量的高低，湿度太大，微生物容易繁殖，原材料回迅速变质；湿度过小，会引起食物干缩、失鲜不同原材料对湿度的要求也不一样

（三）仓库的照明要求强烈的光照对原材料的保存不利，仓库如有玻璃门窗，应尽量使用毛玻璃在选用人工照明时，应尽可能选用冷光灯，亮度每平方米2-3瓦为宜调验收单，填写原料退回通知单，将货物送使用部门或仓库，填写报表，所有帐单送财务等程序与原料验收规定程序相同C.酒水验收程序I.标准（酒水是指酒、饮料、香烟、茶叶类型货物）

1、逐样检查进货品种，全面清点验收

2、酒水品质、数量满足客人的需要和公司指定标准n.酒水验收程序

1、根据使用部门申购单或订购单，检查送货单（发货票）与订购数量是否一致

2、可拆包装箱的应打开包装箱，点算或称重，检查包装上注明的数量或重量是否一致

3、检查送货

4、检查货品质量a.标有年份的洋酒，应检查包装上标注的日期与送货单上注明日期是否一致b.对照货品正品样板，检查货品是否为正品，假冒伪劣商品拒收c.标有保质期的货品，应检查生产日期，防止货品过期

5、在送货单（或发货票）上签字，表示接受货物

6、填写酒水进货验收单正确记录供货单位名称、数量、单价、金额、验收人、制单人、供货人在规定地方签字

7、退回质量不符合要求或数量超过订购单的货品，填写酒水退回通知单，并请送货人签字，将通知单随同送货单副本退回供货单位

8、酒水直接调给使用部门的应开出转仓单，由收货人、收货部门主管、发货人、制单人分别签字入库的进仓堆放好并在包装上注明进货日期、购价、数量等信息

9、整理填写酒水进货日报表或其他报表

10、将所有酒水类送货单（发货票），发票收据或有关单据及验收单、酒水退回通知单、转仓单、进货日报表帐单等及时送到财务部，登记做帐D.燃料验收程序I.标准（燃料是指柴油、酒精、固体腊类货物）

1、逐样检查进货品种，全面验收

2、燃料品质、数量满足使用部门需要II.燃料验收程序

1、验收现场应严禁烟火，吸烟及有点燃火种者不得入场

2、根据使用部门申购或采购订单，检查送货单（发货收据）与订购单数量是否一致

3、熟悉各种盛装燃料容器皮重，将燃料逐件过磅，除皮记录净重看是否与标准重量相符

4、检查燃料品质、剔除不合品质燃料

5、在送货单（或发货收据上签名，包括验收人、经手人、供货人等，表示接受货物

6、填写物料用品验收单，正确记录供货单位名称、品种、数量、单价、金额、验收人、司磅人、制单人、供货人在规定地方签字；直接调给使用部门的登记有关登记簿，签名要求收货人、收发部门主管、发货人签字入仓的进仓堆放好

7、退回质量不符合要求燃料，填写燃料退回通知单，并请送货人签字，将通知单随同送货单副本退回供货单位

8、将所有送货单、发货收据或有关单据及验收单、燃料退回通知单等送到财务部，登记入帐E.物料验收程序I.标准（物料是指日常用品、办公、包装、印刷、维修等用品）

1、逐样检查进货品种，全面清点验收

2、物料用品品质、数量满足使用部门需要II.物料用品验收程序

1、根据使用部门申购单或采购订购单，检查送货单（发货收据）与订购单数量是否一致

2、以重量计量的物料，应称重量，逐件过秤，检查重量是否与包装上注明重量一致

3、可拆包装的应打开包装，通过点算检查包装上注明的数量是否一致

4、检查物料质量、品种、规格、剔除不合规格、品种、质量的物料

5、在送货单（或发货收据）上签名，包括验收人、经手人、供货人等，表示接受货物

6、在货物包装上注明收货日期、购价、数量等信息

7、物料用品应分类管理，需要验收时开单的，填写物料用品验收单，填写要求与酒水验收单相同，不需的则不必填制

8、退回质量不符合要求物料，填写物料退回通知单，并请送货人签字，将通知单随同送货单副本退回供货单位

9、将物料用品直接调给使用部门的，填写物料用品领用单或登记有关登记簿、收货人、收发人、收货部门主管、制单人在规定地方签字，维修用品由工程部主管记录有关登记簿，入仓的进仓堆放好

10、送货单、发票收据或有关单据、验收单、物料用品退回通知单等帐单及时送到财务部，登记做帐

五、仓库库房管理规定

1、仓库是商品物资保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库

2、因业务、工作需要而进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先征求仓管人员的同意，并在有仓库人员的陪同下，方可进仓，不得独自进仓凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管员检查

3、一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋、手提包等进仓

4、仓库范围不得生火，也不得堆入易燃易爆物品

5、仓库范围及仓库办公地点，不得会客，其他部门员工更不得围聚闲聊，不得带亲友到仓库范围参观

6、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓

7、任何人员，除验收时所需外，不得把仓库物品试用试看

8、仓库应定期每月检查防火消防及防盗等设施的使用实效，并接受保安部的检查、监督

六、酒吧管理制度为了规范酒家的酒吧管理制度，做到有据可查，有章可循，互相监控，特制定本制度

（一）规范填写酒水单

1、酒类要写明酒名、度数、单位（大支小支）；

2、水果要写大、中、小（盘）；

3、同类饮料罐，支装要写明（-）每天中午1200点之前将前一天的酒水日报表交财务部核单员，并要附上酒水单（日报表内容包括酒水名称、上日结存数量、今日领入数量、今日售出数量、售价、销售额、今日结存数量）

（三）实物与库存不符，先查明原因与责任人，然后按售价赔偿

（四）送水果盘所需的权限与条件

1、所有水果盘需由主任以上级别（含主任）签字确认后交酒吧作为配送水果盘的依据

2、新开张期间，由营业部负责掌握送水果盘的批核条件

（五）水果需求量由酒吧根据餐厅实际情况每天上午1000前以采购申请单形式报仓库后，由仓库负责通知供应商当日400前送货

（六）水果货到由仓库通知酒吧主管共同验收后，办理直拨入酒吧的进仓手续

（七）酒吧每天中午1200点之前将前一天的水果及水果盘日报表交财务部核算员，并要附上果盘单，日报表内容包括上日结存各种水果数量、今日购入各种水果数量及各种水果可做果盘数（以小盘子折算），今日售出各种水果盘数量（含送盘数），今日结存各种水果数量，可做果盘数（以小盘折算）（A）每月末最后一天盘点一次，由财务部负责组织人员盘点代管物资仓储管理制度为规范公司代管物资的仓储管理行为，达到物资仓储保质、保量、保安全的要求，满足客户需求，特制定本制度本制度限定于我公司代管客户物资的仓储管理第一条认真履行“仓储物资代管协议”约定内容和条款第二条仓库出入库人员及车辆应按安全保卫规定进行登记、留存火种；库区内严禁携带易燃易爆物品；库区及仓库内严禁吸烟、点明火第三条各类自有或外来送、提货车辆需按规定速度在库区行使，严禁乱停乱放；待用车辆必须靠边有序停放，严禁堵塞其它仓库门口或在道路中央停放第四条代管物资出库时，必须开具盖有主管部门（业务管理部）出库专用章的有效出门票证第五条库房内外未经允许不得私自使用电源和私接电路如使用临时电源、动力电或明火作业时，需报请我公司批准并进行备案，并采取必要防火措施仓库内严禁使用大功率电器和设备，严禁超电负荷使用用电设备；严禁使用自制或不符合国家安全标准的大功率发光、发热电器设备第六条对仓库内配备的各种灭火器材须进行登记备案，摆放位置明显、整齐并便于索取，未经允许不得随意挪动和破坏，责任到人，丢失补赔靠近消防箱处物资要与消防箱保持1米有效距离，并在其正前方及主通道间留有

0.5米宽的消防通道以便于使用和检查检修；消防箱上方及内部严禁摆放其它物品，未经允许严禁随意开启，严禁使用消防箱内水源第七条物资堆码，应留出墙距（不小于

0.5m）、垛距（不小于1m）、顶距（不小于

0.5m）、灯距（不小于

0.5m）柱距（不小于

0.3m）和消防、检查通道（不小于2m）并确保垛型稳固第八条如发生车辆或其他设施设备与仓库设备及墙体碰撞，造成仓库硬件设施损毁时，仓库现场工作人员应及时通知公司业务管理部并保护好现场，留置事发人员待公司人员于现场做出鉴定并提出处理意见后，当事人方可离开现场；如发生事故后，隐瞒不报或未保护好现场及留置当事人，造成的损失由所存货物所属公司照价赔偿第九条仓库管理业务人员离开库房时，要负责关闭所有内部电源，关好门窗并检查各门落锁的完整性第十条仓库应保持库内外环境卫生清洁，严禁将库内杂物、固体垃圾和废弃物堆放于门口或堵塞消防通道各类杂物和垃圾要集中堆放，及时清理，严禁乱丢乱倒，保持所在仓库四周绿化区及仓库门口四周区域、道路的清洁第十一条公司业务管理部每月进行1次检查，检查内容主要包括库内外卫生环境、安全管理状况、物资管理状况、门窗使用情况、设备设施用具完整性等对检查出的问题将报请仓库主管领导及公司主管部门，协助积极整改和处理第十二条本制度由业务营销部负责解释第十三条本制度自发布之日起施行

（四）仓库的通风要求仓库应保持空气的流通不管何种仓库，原材料的存放都不能贴墙，也不能直接堆放在地上或堆放过密

（五）对设备、器材的要求.货架货架应有一定的高度以提高单位面积使用效率干货仓库宜用结实的钢质或铁质货架，最好还能调节搁板的高度以适应不同原材料的存放需要冻藏库的货架以不锈钢为好.容器对散装的原材料，必须有相应的能密封、防虫的不锈钢容器盛装，而且容器上最好能标明原材料信息.搬运工具仓库应有金属手推车，用于搬运较重的货物，还要配备坚固的手扶梯，以存取较高位置的货物.称量工具仓库应配有不同精确度的称量工具，如磅称、台秤、电子称等，以便正确掌握物料的重量.其他设备如防盗报警装置等

二、仓库主管、仓管员职责（-）仓管主管职责

1、对总经理和财务总监负责，负责仓库部的全面工作

2、了解和掌握酒店所需各种物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地、供应商

3、了解和掌握市场行情，按酒店对物料的质量、规格的要求实行验收制度

4、检查物资领发是否帐卡相符、帐帐相符、帐实相符

5、熟悉和掌握饭店各类仓库的物资库存情况，存放位置和存放方法，做到勤督导、勤巡查，保证物资库存安全，对防火、防盗、防虫蛀、鼠咬、防霉烂变质负有检查、督导的重要责任

6、加强对本部员工进行培训，对部属的素质、业务能力，负有提高的责任

7、向财务总监和总经理汇报工作-仓管员职责

1、根据酒家对物资质量、规格的要求对物资进行严格的验收

2、对所负责的仓库物资的收发、保管等工作负有重要的责任

3、熟悉所管物品的名称、商标、规格、品种、单价、用途和存放位置

4、对物资的收、发、保管要做到手续完备，帐目清楚

5、若常用物品、用料、低值易耗品仓库不多，要及时提醒采购人员按计划采购保证供应对积压的物品要及时报告有关领导进行处理

三、仓库管理制度-物料的分类本酒家物料总的来说，可分为a.原料一干货类；b.原料一湿货类；c.酒水、香烟类；d.燃料类；已物料用品类；五个大类若干小类-物料的验收a.仓管员对采购员购回或供应商送货的物料，无论大小、多少等都要进行验收并做到——发票或送货单与实物的名称、型号、规格、数量等不相符时不验收——对购进的食品原材料、油味料，不鲜不收，味道不正不收——发票或送货单与实物量不相符，但名称、型号、规格相符可按实际验收b.验收后，要根据发票、送货单上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量、金额填写验收单（直调单、入库单），有关人员包括客户、验收人、制单人、司磅人、主管人、批准人在相关的验收单上签字，并加盖仓库章C.直调单一式四联，其中一份留仓库记帐，一份交材料会计，一份交采购员或供应商，一份交调入部门

（三）入库存放

1、凡经验收后的物资，除直拨外，一律要进仓保管

2、凡进仓的物料一律按物料的名称、型号、品利J规格等集中按固定的位置堆放堆入按“五五成堆、四号定位”的方法有条理，注意整齐美观放好，不能挤压的物品要用层架平放

3、凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物料进仓时在卡片上按数加发出时按数减，结出余数卡片固定在物品正前方的中间显眼处

（四）保管与抽查

1、对库存物资要认真看管，勤于检查、防虫蛀、防鼠咬、防霉料变质，将物资的损耗降到最低限度

2、抽查——仓管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查，检查实物与卡片或记帐是否相符，若不符者要及时查对——材料会计或有关人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否帐物相符，帐卡相符，帐帐相符

（五）物资的领发

1、发货与领货——各部门各单位的领货人员一般要求专人负责，便于沟通——填写领料单，包括日期、名称、型号、规格、数量、单价、金额、用途、领料人、开单人、部门主管人签名，仓管员凭单发货——领货单一式三份，领料单位自留一份给部门负责人凭单验收，仓管员一份凭单入帐，材料会计一份凭单记明细帐——发货时仓管员要注意先进的物料先发，后进的后发

3、货物计价——发出的货物按进价发出，若同一种型号、规格的商品有不同的进货价，一般按平均价发出——有的物资需调出给酒店以外的单位的，一般按平均价加手续费和管理费调出

（六）盘点

1、仓库物资要求每月月中小盘点、月底大盘点、半年和年终彻底盘点

2、盘点期间除急用物资外，停止发货

3、将盘点结果列明细表报财务部审核

（七）记帐

1、按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐帐簿要整齐、清洁、一目了然

2、帐簿要分类设置、物资要分品种、型号、规格等设立帐户，不同的物资不得登在同一帐户上

3、记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐，发现差错时，在没弄清楚和更正前不得入帐

4、审核验收单、领料单的手续是否完备才能入帐，否则要退回补齐手续后才能入帐

5、发出的物资用加权平均法计价

6、调出本酒家的物资，所加的手续费、管理费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用

7、进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等相加实折人民币为单价入帐，汇率按当时外币对人民币中间价进行折算

8、月终三天后按时将有关报表、单据报送财会部

9、经常核对实物帐，每月与财务部对帐，保证帐帐相符，帐物相符

（八）建立档案制度

1、仓管员的仓库档案有验收单、领料单、卡片、报表

2、材料会计的档案有验收单、领料单、明细表、报表

四、仓库验收工作程序

（一）原料验收标准（原料是指干货、湿货类货物）

（1）进货品种逐样检查，全面验收

（2）接收原料、质量、数量全面符合生产要求

（二）原料验收程序

（1）根据订购单或购货记录检查货物，防止接收非订购货物，货物数量不足，质量不符合要求，支付过高价格等问题

（2）根据采购标准或照原料规格书同大厨一道检查原料质量是否符合要求，剔除不合规格原料

（3）根据随货交送的送货单（或称发货单），检查合格原料数量是否与采购订单原料数量相符

（4）检查送货单（或发货票）是否与采购订单或供应商报价、定价一致

（5）在送货单（或发货票）上签名，包括验收人、司磅人、供货人等，并加盖收货章，接受送来货物

（6）在货物包装上注明送货单上信息（收货日期、购价、单包装重量）

（7）填写进货入库单，分清直调还是入库，分别开具不同入库单；正确记录供货单位名称、重量或数量、单价和金额质量等级、验收入、司磅人、制单人、供货人在规定地方签字

（8）退回质量不符合要求或斤两不足原料，填写原料退回通知单，并请送货人签字，将通知单随同送货单副本退回供货单位

（9）即将原料送到使用部门或仓库

（10）整理填写进货日报表或其他报表

（11）将所有送货单（发货票），发票收据或有关单据及入库单、原料退回通知单，进货日报表帐单等及时送到财务部，由财务人员核对记录价格金额，登记做帐A.干货验收程序

（1）根据订购单或计划单，检查随货同行的送货单，订购干货原料、品种、数量是否相符剔除非订购品种、来货数量超过预算的干货原料

（2）根据采购标准或对照原料规格书检查干货原料是否符合要求，剔除不合等级、过期、变质、难以加工的干货原料

（3）贵重干货原料（翅、鲍、燕等）验收，按下列程序进行a）请大厨一道验收，并准备好精确度高的称量工具；b）请大厨检查货品质量，剔除不符合质量要求的原料品种和数量；c）将合格贵重原料准确称量计量，称重时应先称总重量，再将原料分拆包装，再称小包装单包重量，各d）包相加看是否总重量相等，称完包扎好e）在送货单（或发货票）上签名，包括验收人、大厨、司磅人等并加盖收货章；f）在贵重原料包装上注明品种名称、收货日期、购价、单包重量；g）填写进货验收单一般干货验收，以重量计量的，也应有厨师监秤，逐件过磅，先称总重量，再分拆包装，再称小单包重量，然后各包相加，看是否与总重量相等，称完包扎好

（5）验收调味品时，应检查包装上的生产日期、保质期，过期的拒绝验收

（6）凡可以打开所装的应拆包装箱，点数或者说称重量，通过点算、检查包装上注明的数量或重量是否相符7送货单签字，在货物包装上注明送货、填写验收单、填写原料退回通知单，将货物送使用部门仓库，填写报表，所有帐单送财务等程序与原料验收规定程序相同B.湿货验收程序1根据订购单或计划单，检查随货同行的送货单，订购湿货原料、品种、数量是否相符剔除非订购品种、来货数量超过预算的湿货原料2根据采购标准或对照原料规格书同大厨一道，检查湿货原料是否符合要求，剔除不合规格、质量、不新鲜、难以加工的湿货原料3以重量计量的湿货原料，应有人监秤，逐件过磅，除皮记录净重4按件、只、支等单位计量的湿货原料，应点算总数是否相符，然后检查单只原料是否符合验收标准要求5水产原料应沥水去冰称净重验收，对注水渗假拒收6对禽、畜、肉类原料，查验卫生检疫证，未经检疫或检疫不合格原料拒绝收货7凡可以打开包装的应先拆包装，点数或称重量，通过点算检查包装上注明数量或重量是否相符8验收大批肉、禽、畜、海鲜等食品原料时，应先称总重量，再检查单位重量是否在验收标准范围内9核价，送货单签字，在货物包装注明送货信息，填写直。