内部审核控制程序

内部审核控制程序文件编号WG-QESP-05版本号B/0编制审核批准

1、目的:规定了内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核的内容、顺序和方法，以验证现行的质量/环境/职业健康安全管理体系的符合性和不效性

2、适用范围适宜于公司内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核过程的实施和管理

3、定义无

4、权责管理者代表或其指定人负责制定公司内部审核计划管理者代表负责批准年度内部审核计划管理者代表负责组织内部审核小组成员进行内部审核审核员必须有内部审核员资格证书，并与被审部门无直接责任关系

5、程序内容审核准备管理者代表或其指定人员负责制定《内部审核实施计划》，确保对与质量/环境/职业健康安全体系运行有关的部门，一般情况下内部审核每年进行一次，两次内审之间间隔不超过12个月（如遇体系重大变更则随时进行附加内部审核）管理者代表批准内部审核计划管理者代表或其指定人员填写《内部审核实施计划》，并分发给参与审核的审核员及受审核部门，《内部审核实施计划》至少包括以下内容A、审核目的B、审核范围C、受审部门D、审核组成员及分工E、依据文件F、审核时间内部审核员编制《内部审核检查表》，审核组长对其进行统筹以作为审核的依据审核的实施521在召开内部审核首次会议前，须发布《内部审核通知》给所有审核成员及被审核部门负责人，由审核组长作出具体安排审核组根据《内部审核检查表》和现行质量/环境/职业健康安全体系文件由审核组长召开首次会议，就审核的目的、范围、依据、审核组成员、审核安排及上次审核发现的不合格项做简单阐述，并就相关注意事项予以说明并由相关部门负责人确认后开始进行审核，检查现场，收集证据，查明与质量/环境/职业健康安全管理体系文件要求不一致的地方，并作好记录523各部门要接受并配合审核组的工作，审核结果应与被审核部门协商取得认同审核过程中若发生受审核部门责任人与审核员意见不一致时，由管理者代表最终裁定524审核结束后，由审核组组长主持召开末次会议，就本次审核的目的、范围等进行再描述，对审核中发现的不合格项与相关责任部门负责人一一确认责任归属，并批准发出内部审核不合格项的《纠正及预防措施报告》，通知被审核部门采取纠正措施525审核组组长负责填写该次审核的《内部审核报告》内容包括A、审核依据B、审核范围C、审核小组成员及日期D、审核组过程综述《内部审核报告》交管理者代表批准，并发至受审部门及相关负责人《内部审核报告》及相关记录由管理者代表归档保存审核中不合格项的纠正与验证审核中发现的不合格项由审核人员填写《纠正及预防措施报告》受审核部门负责人收到《纠正及预防措施报告》后，必须在规定期限内对不合格项采取纠正/预防措施并落实执行管理者代表或其授权人负责验证受审部门采取的措施的有效性并跟踪达到规定要求为止，如果《纠正及预防措施报告》中的不合格项没有得到纠正或纠正不充分，应继续跟进，直至完成为止将总的审核结果下次交管理评审会议跟进

6、相关文件

6.1《纠正及预防措施控制程序》

7、相关表格《内部审核通知》《内部审核报告》《内部审核实施计划》《内部审核检查表》《纠正及预防措施报告》版本号更改记录简要生效时间.。