内部审核程序

内部审核程序1目的和适用范围目的保证质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行，并符合标准的要求评定体系是否需要采取纠正及预防措施适用范围公司质量、环境、职业健康安全管理体系规定的全部事项2职责由体系管理负责人负责组织，内审员执行评审，凡审核计划所涉及的各单位，均需配合执行3相关/支持文件

3.1《管理评审控制程序》4定义无5程序内容内审年度计划公司每间隔12个月实施内部审核不少于一次，但受体系管理负责人指定时，可追加审核根据质量、环境、职业健康安全管理体系关于内部审核的时间和要求，在每年年底由行政部编制次年《年度内审计划表》，交体系管理负责人审核各区域及要素的计划审核频次应取决于公司现状及重要性，但内审必须覆盖公司整套质量、环境、职业健康安全管理体系内审员资格认定公司为进行内审工作，须在预定内审前一星期由体系管理负责人根据计划内审的性质成立内审小组，并指定内审组长内审员必须1熟悉认证的质量、环境、职业健康安全标准和有关规定2接受相关机构的培训，并持有内审员资格证书3能确保与被审核区域无直接关系4经体系管理负责人批准内审准备具体审核计划的核定《审核实施计划》由内审组长负责拟定拟定审核计划时应遵守“确保内审人员与被审核的机构无关”审核计划应包括所有与本次审核目标范围有关的所有议题审核小组应与被审核区域的相关人员商定适当的审核日期，并根据审核的重点与要求拟定好审核路线审核计划经体系管理负责人核准后，应提前一个星期通知被审核单位，以便准备相关文件和安排工作审核前，内审员必须先行准备与审核程序相关的《内审检查表》，经组长审核后报体系管理负责人批准，并准备《不符合报告》内审的实施首次会议审核前由内审组长召开首次会议，阐明此次审核的有关事项，包括审核目的、范围、时间及路线安排，审核程序和方法以及被审核区域的人员配合要求参加者应包括全体内审人员以及被审区域主管以上人员及相关指定人员内审人员到达现场，在被审核区域指定人员配合下，开展评审工作，内审员应以《内审检查表》为指引，通过观察、面谈、抽查有关文件记录及相关规定，以获得证据，并详细记录在《内审检查表》中在判定管理程序的符合程度上，内审员与被审核程序所涉及区域的相关人员互相讨论，并得到确认，可能时，内审员应取得客观证据，以证明管理程序已被执行内审员应完成《内审检查表》的内容，当发现不符合项时，应予以记录针对内审员情况，内审小组在每日结束时应进行小组会议，讨论当日遇到的各种疑难问题，并根据查核记录，决定不符合事项，并开出《不符合报告》现场审核完成后，内审组长应总结内审结果，编制《内审报告》，交体系管理负责人审批末次会议由内审组长主持，参加人员与首次会议相同，由内审组长作评审结果报告，要求有关责任部门在规定的时间内提出纠正措施计划并按时整改完成内审跟进当受审核区域提出的纠正措施规定时间已到，或接到提前完成的要求时，审核组长应派与该区域无直接责任关系的内审员验证完成情况，在《不符合报告》上注明

5.

5.2对逾期未能完成的纠正措施应重新发放《不符合报告》，同时上报体系管理负责人，采取限期改进措施对整改中遇到无法解决的困难时，体系管理负责人应与责任者共同商议方案，向管理评审会议提出报告在下次内审时，应先重新检查上次有关不符合项和有关责任部门采取纠正措施是否仍然有效呈报管理评审审核结果报告及其跟进结果应呈报管理评审会议进行评审6相关记录《内审检查表》《审核计划》《不符合报告》《内审报告》。