（2023年企业程序文件）20内部审核控制程序

1目的审核验证食品安全管理体系是否符合策划的结果，确定食品安全管理体系是否得到有效实施和保持，及对食品安全管理体系的持续改进2适用范围适用于公司食品安全管理体系覆盖的所有过程和所有区域的内部审核3职责HACCP小组组长确定审核组成员及审核组长，批准内审计划评审审核结果，并向总经理汇报审查中发现的主要问题，包括任何改进的机会及变更的需要审批纠正措施产品，监督各部门实行纠正措施行政部组织开展内审工作，整理、保存内审记录各部门配合内审工作的实施，纠正内审发现的不合格

3.4审核组长负责审核各阶段的工作制定审核计划及检查表，明确内审员分工编写审核报告4定义5工作流程内审策划根据公司实际情况，每年进行不少于一次的内部审核，且两次内部审核时间间隔应在十二个月内，并配合第三方审核的时间安排，在第三方审核前完成内审采用集中审核的方式进行当出现下列情况时，可以考虑追加临时内审a公司组织架构发生重大变化b相关的法律、法规要求发生变化时c公司质量、食品安全管理体系范围变更包括覆盖的要素和产品时d进行第二方、第三方审核前e市场需求发生变化f客户严重投诉时内审准备521每次内审前，由HACCP小组组长负责任命审核组长，组建审核组

5.

2.3审核组长负责根据内审计划安排以下内容，对审核组成员进行分工，编制《内审实施计划》—审核目的、性质、范围和依据；—内部审核的工作安排；—审核组人员名单；—审核时间、地点；—受审核部门及审核要点；—预定时间，持续时间，会议时间；—审核报告分发范围及日期；524审核组收集并审阅受审部门的质量活动有关的程序文件、工作文件及以往审核报告编制《内审检查表》经审核组长批准后备用于内审525《内审实施计划》经HACCP小组组长批准后提前5-10天发放给受审区域，受审区域若对计划有异议，于内审前三天反馈给审核组长以便及时调整526内审员应经培训考核合格后才能担任内审员不允许审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性、独立性527审核组长在审核3天前，与受审部门负责人接触，约定审核时间、陪同人员等问题5・3内审实施首次会议首次会议由审核组长主持，向与会人员介绍审核目的、范围、依据、审核组成员及审核日程等与会人员为各受审部门负责人及公司领导、内审组全体现场审核内审组根据《内审检查表》、《内审实施计划》对自己负责的受审区域进行客观公正审核，控制审核进度，同时将审核情况记录于《内审检查表》中受审单位应协助内审员工作，提供必需的资料当天内审结束后，由审核组长组织召开内审组会议，了解当天内审情况，核查不合格项，处理当天审核过程中的异常情况，指导内审组第二天的审核工作内审员在审核时，要保持公正而又客观的审核态度，相信自己的抽样一般情况，严禁偏离审核计划及审核检查表，对于审核过程中需要更改审核计划或审核检查表，必须征求审核组长的意见，由审核组长与受审部门进行协商双方接受后方可执行审核总结现场审核结束，审核组长组织召开内审小组会议，综合全面分析内审情况确定不合格项和建立《纠正和预防措施要求表》末次会议末次会议由审核组长主持，向与会人员重申审核目的、范围、依据等各内审员报告各自审核发现——宣布《纠正和预防措施要求表》，由受审区域负责人确认审核组长报告本次内审情况，公司领导做总结性的发言与各受审部门讨论本次内审情况，交流意见内部审核报告编制及发放场审核结束后5天内，由审核组长完成《内部审核报告》，交HACCP小组组长批准后发放至受审部门，《内部审核报告》应包括以下内容—审核目的、范围和依据—审核组成员—审核时间—审核情况总述，包括不合格项的分析情况审核结论—有关的改进注意事项不符合项的跟踪及验证，按《纠正和预防措施控制程序》规定执行责任部门根据《纠正和预防措施要求表》进行原因分析，采取纠正措施，在预计期限内实施完毕552内审员对内审不符合项的整改情况进行跟踪与验证，验证结果记录于《纠正和预防措施要求表》553HAeCP小组组长负责处理预定期限内未能完成的纠正措施554本次内审结果提交到公司的年度管理评审会议，作为管理评审的输入内容之一，同时也可以作为下次内审的策划输入内容之一内审活动结束，所有资料交由文控中心整理保存6相关文件纠正和预防措施控制程序7相关记录管理体系内部审核计划（WF-NS-01）管理体系内审实施计划（WF-NS-02）管理体系内审签到表（WF-NS-03）内部审核检查表（WF-NS-04）内部审核报告（WF-NS-05）内审不合格报告（WF-NS-06）改进计划（WF-GP-06）企业名称文件编号WF-SP20内部审核控制程序版本:C/0页码第1页共3页企业名称文件编号:WF-SP20内部审核控制程序版本:C/0页码第2页共3页企业名称文件编号:WF-SP20内部审核控制程序版本:C/0页码第3页共3页。