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文本内容:
仓储物流部管理制度与操作细则目录
一、员工守则
二、仓储物流部组织架构及岗位职责
三、仓储物流部考核指标
四、仓储物流管理
一、员工守则1服从领导，听从安排，执行公司及部门的决定，处处以公司利益为重违反且不能提出有效建议的，罚款20元/次2加强自身学习，积极参加公司的各项培训，不断提高业务知识和工作能力3上班时自觉搞好和维护工作场所的环境清洁卫生，不准随地吐痰，乱扔果皮，纸屑和烟蒂，工作场所严禁任何人吸烟违反者，罚款10元/次4关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业5严格遵守工作纪律，按时上、下班，上班时不准睡觉、看书、看报等与工作无关的事项，不准擅离工作岗位、串岗和聊天违反者，罚款10元/次6同事之间要团结、友爱、互助，不准开低级玩笑，相互谩骂、侮辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴7自觉维护公司利益，爱护公司财产，节约用水、用电8严禁有损公司信誉的言论和有损公司形象及利益的行为9严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所自觉维护安全设施，增强消防安全和自我保护意识，预防意外事故发生、严防偷盗，杜绝火险隐患10自觉遵纪守法，严禁拉帮结派，参与非法组织和违法犯罪活动
11.严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所
3.3其它入库
3.
3.1其它入库是指除采购、退货入库以外的商品入库.
3.2具体操作细则与“退货入库”相同，但在系统中做“其它入库”单，并打印一式三联.在库管理仓储组严格按照仓储规划及储位管理要求进行商品的存放每周
1、
3、5进行储区卫生清理工作，包括但不限于地面、货架、商品外包装，做到无积尘、卫生死角质检员不定期的进行在库商品的抽检工作，并做好质检记录表，对出现质量问题的商品进行原因分析，如属仓储组责任，追究相关责任人之责任；属非人为因素造成，应及时通知物控员转入报损仓，等待处理
1.4定期检查化妆品等有保质期的商品，对离保质日期还有12个月的商品应及时提请物控员做相关处理申请根据物控员提供的出入库数据，调整在库商品在“畅销区”、“一般区”、“滞销区”之间的储存位置
4.
1.6应保持仓库内空气流通、通风情况良好；仓库内须严禁烟火；易燃品、易爆品或违禁品严禁携入仓库，仓库内以及周边10米内严禁吸烟；仓储组长或轮流指定人员须在每天下班离开前巡视仓库，查看电源、水源、门窗等是否关闭，确保仓库的安全；同时在雨雪天气应及时检查仓库各门窗的秘实性和各墙角房顶是否存在渗漏问题，一旦发现，即刻上报，并采取有效措施对库存商品进行保护任何人须严格遵守仓库的相关规定和履行必要的进出手续，不得擅自或带领不相关人员私自进入仓库或在仓库内无故逗留工作时间如确须进入的，须征得仓库管理人员同意后进行登记，并在仓库人员陪同下进入；
1.10在非工作时间，任何人不得单独进入仓库内，必须经仓储组长同意并双人会同方可进入；2物控员1每两月进行报损品处理申请，格式见附件
24.
2.2配合仓储组按照管理要求进行在库商品储位、条码等方面的管理
5、转仓管理商品转仓是指由于商品出现滞销、损坏等原因，报公司批准后转入赠品仓、报损仓进行管理物控员根据仓储组提出的申请及公司的审核批准制作系统单，并打印一式三联经仓储组签名确认后留存1联，其余2联分别交公司业务部及财务部
6、出库管理妆点商城商品销售出库销售出库是指根据公司销售订单进行商品的分拣、包装、发运和相关单据的打印及数据处理订单执行员根据系统中已审核符合发货条件（包装环节）的订单内容打印发货单（一式三联）和快递单（以下称两单），两单按收货人姓名及收货地址匹配后同时交给仓储组配货快递单打印要求根据销售订单中的快递公司名称和是否代收货款选择相应的快递单格式进行打印工作快递单打印完毕立即按照快递公司名称分别将相关内容填入“发运台帐明细”；在快递公司提货截止时间，按照快递公司名称分别打印发运明细表（一式三联，留存、财务、快递公司各一联）交发运员每日上午上班后及时将前一日发运台帐明细发给公司相关部门（财务和客服）格式见附件仓储组安排仓管员根据发货单内容进行配货，注意商品条码、名称、数量等内容的一致性，同时务必保持快递单、发货单与所配货物的匹配性同时配多张发货单货物时，必须使用周转塑料袋将各单货物有效分开，两单同时置于袋内，以便包装组按单复核包装配货完毕必须在发货单左下角签名及日期；包装组长完成与仓储组的交接工作后即刻安排包装人员进行货物包装工作同时完整填制包装人员记录表，以记录各单货物的包装人员姓名，明确责任，格式见附件包装人员将发货单第三联（黄色）置于箱内随货同行，快递单粘贴于外包装箱正面左上角将包装完毕货物的发货单第
一、二联交订单执行员处发运员将已包装完毕的货物按照快递公司名称及是否代收货款分别存放于待发区内，监督快递公司的称重工作；根据订单执行员打印的发运明细表及具体待发货物与快递公司准确完成货物交接工作，并及时将签收后的发运明细表第
一、二联与快递单留存联交订单执行员
6.
1.8订单执行员收到包装组返回的发货单第
一、二联与发运组返回的发运明细表第
一、二联及快递单留存联，根据快递单留存联在系统中进行出库操作:订单“等待环节”中输入快递单号、快递公司、订单号，之后点击“出库”即完成该张订单的出库作业，注意三项内容的对应性分别将留存联整理归档，于第二天将财务联交公司
6.2供应商代发货
6.
2.1物控员根据系统中“配货环节”订单明细及时将订单及发运内容信息发给供应商指定负责人接收，由供应商负责将货物按要求直接发给客户接收
6.
2.2供应商负责人应在完成货物发运的第一时间将发运信息（快递单号、时间等）反馈我公司物控员，由物控员完成相关信息的系统输入工作
6.3虚拟仓发货（如南昌中天）
6.
3.1客户下单后客服专员应及时或固定时间将订货信息发给采购员进行采购作业
6.
3.2供应商完成送货后，物控员与仓储组应及时完成系统采购入库作业流程（操作要求同“
3.1”）销售订单转入“
6.1”作业流程4其它出库1其它出库包括但不限于公司调样品、报损出库
6.
4.2其它出库必须以公司审核批准的书面材料传真件或申请报告原件为基准，否则不予办理
6.
4.3订单执行员根据审核齐全的传真件或申请报告做系统“其它出库”单并打印一式三联（财务、收货方、仓库各一联），交仓储组进行配货出库作业仓储组配货完毕后须在单据上签名及日期，将第三联随货同行，其余2联交订单执行员处
6.
4.4包装发运组根据收货人等信息及时进行货物配送
6.
4.5损毁品经仓储组配货后的处理作业必须由仓储组、物控会同进行，必须做到商品彻底销毁
6.5采购退换货出库
6.
5.1物控员根据采购部指示打印明细表一份，会同仓储组完成应退货物的清点明细工作，完成后在系统中制作采购退货申请单，经采购、公司领导、财务审核财务审核完毕系统即刻生成采购退货单，并相应扣减库存数据
6.
5.2采购将领导签名审核齐全的申请单传真到仓储物流部，用于出货凭条
6.
5.3物控员在系统中打印审核齐全的采购退货单（一式四联，仓库、采购、财务、客户各一联）交仓储组配货
6.
5.4仓储组根据采购退货单完成货物明细的复核装箱工作，封箱后将货物转入待发区等待发运，同时将发运信息转发运员在采购退货单上签名及日期后交物控员
6.
5.5发运员根据发运信息准确完成货物的发运工作或与供应商的交接工作、由供应商在采购退货单上签收
5.6物控员将采购退货单留存联整理归档，第
2、3联于第二天交公司采购部财务根据返交单据做相应审核确认，系统生成相关财务凭证
7、盘点
7.1目的加强库存商品的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存商品的真实、准确、有效，确保帐实相符2范围仓储物流部仓库内存放的所有库存商品3操作细则
3.1盘点方式每三月组织一次盘点，由公司各事业部、财务部、仓储物流部会同完成；不定期盘点由仓储物流部根据需要自行组织实施；
3.2盘点方法及注意事项
3.
2.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
3.
2.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；
3.
2.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并将数据记录至盘点表中；
3.
2.4盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；
7.
3.
2.5盘点前一天必须将所有业务的系统操作做好截止工作，由物控员准备盘点资料，包括盘点表、复盘表、抽盘表；仓储组完成仓库的整理及实物截止工作
7.
3.
2.6凡参与盘点工作的人员都必须在相应盘点表上签名确认
7.
3.
2.7出现盘点差异，均由仓管、物控、财务会同复盘，确认最终盘点数量
7.
3.3盘点结果处理
7.
3.
3.1物控员根据三方确认的最终盘点数量与系统数据进行比较得出盘点差异表，并打印一式三份，经三方签名确认后，仓管、物控、财务各一份
7.
3.
3.2物控与仓管会同对盘点差异进行查找原因分析，得出结论，确定责任人，报公司领导审批处理
7.
3.
3.3物控员根据公司领导审批的盘点结果，进行系统差异数据的调整，录入“盘盈单”及“盘亏单”两单在系统中经财务审核后即对库存数据产生调整附件:质检记录表供应商:采购单号:质检日期年月质检人日滞销/报损商品处理申请表日期:发运台帐明细表制表人发运员快递公司:包装人员记录表盘点差异分析表精品文档精心整理浙江伽奈维医疗科技有限公司仓储管理制度本仓储管理制度是为了公司产品在生产运输存储过程中能按照ISO90001质量管理体系加强对产品质量的规范化管理.目的为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度为确保本规章制度的执行，加强全方位管理，对违反本条例人员，根据情节给予教育或相应的经济处罚.职责原材料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作2成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作
二、适用范适用于原料库和成品库及待处理品库的管理
三、程序.产品的入库管理自制产品入库经检验合格的产品，产品生产部门填写“产品入库单”，经检验人签字后交库房库房管理员接到“产品入库单”后，逐项核查商品、产品编号若无误签收，将“产品入库单”正本交生产部，副本自留，同时登记商品增减卡，将产品分类存放，若核查商品、产品编号有误则拒收L2外购商品（物料）入库库房管理员根据采购员填写的“产品入库单”与入库商品的名称、数量进行核对，若正确就签收然后通知检验员对商品进行检验，检验员对商品进行检验后，在“产品入库单”中验收情况一栏注明验收情况并将其交给库房管理员若“产品入库单”与到货商品不符或检验不合格，则在“产品入库单”上处理意见一栏注明处理经过，然后库房管理员将商品放入不合格区，通知采购部门办理退货事宜L
2.3签收的“产品入库单”交采购员一份，自留一份并做好来货记录L3生产退料商品入库库房管理员在接到商品退料的“产品入库单”及商品之后，核对商品名称及数量，无误后交给检验员进行检验，检验员对商品进行检验后，在“产品入库单”备注一栏注明验收情况并交与库房管理员若商品退料的“产品入库单”与到货商品不符或检验不合格，库房管理员将商品放入不合格区，通知调出库位换货
1.4库房管理员凭上述原始单据及时填写“商品增减卡”精品文档可编辑的精品文档
12.严禁在仓库区域和办公场所使用明火（火机、火柴、抽烟、蚊香等），杜绝存在发生火灾的可能性
13.严禁私自拿取仓库物品出库对违反上述条款并造成不良后果的将给予严格的处罚（行政处罚、经济处罚或并处解除劳动关系）；对玩忽职守，造成事故，产生严重后果的交由司法机关处置
二、仓储物流部组织架构及岗位职责岗位设置仓储物流部经理数据组仓储组包装发运组订单执行员仓管拣货员备注
1、仓管员可根据日常业务量及商品类别归属进行分岗
2、对订单执行员可进行销售订单处理与快递单据处理分岗精品文档精心整理
2.产品的出库管理自用物料的出库（材料及辅料的领用）使用部门领用商品时，需填写“产品出库单”，经仓储主管及收发货人签字后生效库房管理员核实商品后发给使用部门
2.2合同出库（即产品出库）
2.
2.1发货时凭借公司发货合同与收据发货，并填写发货单，做好记录
2.
2.2库房与合同执行共同清点发货商品，若无误就发出商品，由合同执行部门收货人及库房管理员在商品发货的“产品出库单”上签字，库房留两份，合同执行部门及财务部门各一份，若有误，重新清点正确后再发货，由合同执行部门负责安排运输
2.
2.3库房管理员根据“产品入库单”“产品出库单”及时填写“商品增减卡”
2.3产品借用管理
2.
3.1公司内部各部门借出商品要填写“产品出库单”，应填写完整
2.
3.2整套入库的商品只能整套借出，不得拆出部件单独外借，以免造成库房管理混乱和发货失误
2.
3.3借出商品归还时，必须经检验员检验合格后方可入库
3.4归还商品入库后，还货人应在“产品入库单”借物登记的的归还栏上写明还货日期并签字
3.5若归还商品经检验为不合格品，库房将拒绝接收.库房的盘点仓储负责人需要制定商品盘点计划，确定库存商品盘点的项目、内容、方式及完成日期每月与财务对帐，每半年盘点一次一般采用定期与循环性方法进行盘点库房管理员收到盘点计划后进行商品盘点工作，并按规定的日期完成盘点过程中，当商品数量与“商品增减卡”记录不符时，应查明原因纠正错误盘点时要注意核查商品有无损耗、损坏、变形、变质等现象发现问题及时报告领导，重新申请检验，检验后检验员填写验收情况库房再根据检验报告结果处理盘点中若帐面与商品数量不符，在反复查找原因后仍无法平衡时，库房管理员应填写“商品盘点表”交上级审核，对盘盈盘亏情况详细说明原因仓储负责人负责审核“商品盘点表”的合理与准确性，跟踪非正常物资检验结果，总结盘点计划执行情况库房管理员依据经过批准的“商品盘点表”，调整帐目年终盘点结束后，在帐面调整栏下划二条红色横线，表示年终结帐“商品增减卡”更换时间根据情况而定，一般每月更换一次新卡第一行要填写上年结存数上一年的“商品增减卡”要妥善保存，一般保存五年.库房管理员工作交接程序卸任库房管理员职责完整、正确地填写“商品增减卡”及帐目，做好应该完成的各项工作精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理整理并列出资料移交清单，清单中应注明各类资料的份数及页数，说明其作用、使用与填写方法，以及目前应立即进行的工作内容
4.
1.3列出工作中应注意的特别事项，以免继任者发生错误
4.
1.4与继任者共同核对有关资料，发现问题要作出合理解释与纠正5工作移交完成后应协助继任者尽快熟悉工作.2继任库房管理员职责根据卸任库房管理员提供的“商品盘点表”，逐项盘点物料若相符，双方在“商品盘点表”上签字认可，并上报审核若不符，填写““商品盘点表””，交上级审核处理在“商品增减卡”上增填交接盘存一栏，写明接收日期、调整数、实际库存数，便于日后分清责任按照资料移交清单核对接收有关资料，初步了解和掌握各类资料的用途与使用方法，以及进行实际工作的基本步骤6在前任库房管理员的协助下，尽快完成交接任务，使工作正常化.仓库的内部安全管理商品要分类存放，库房按商品类别及工作流程划分为各个存储区，各类商品要分类存放，同类商品集中存放，不得混放2商品存放应科学、合理、整齐、有序，严防商品翻倒库房内要保持卫生、整洁货区内不得存放任何无标记或者“商品增减卡”上无记录的商品库存商品应包装完好，发现破损及时更换用防静电材料包装的商品，要按原包装形式存放标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏
5.4库房内要求温度保持在摄氏0〜40摄氏度以内，湿度在20〜90%以内，每天上午记录一次实际温、湿度情况发现异常现象要及时报告“温、湿度登记表”要妥善保存库房的温度表、湿度仪，每半年要检查一次
5.5防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风晴天时要开窗换气易受潮商品包装箱内要放防潮剂，并定期巡查，防潮剂失效应及时更换
5.6上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；
5.7下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患
5.8出、入库商品的装卸搬运严禁野蛮操作精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理附件产品入库表产品出库表商品增减表商品盘点表精品文档可编辑的精品文档产品入库表编号:商品盘点表编号精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档
3、随着仓储物流部业务量的增加，将增设商品发运配送组，进行货物与快递公司的交接、配送计划的制定与执行各岗位工作职责.仓储物流部经理负责制定和完善仓储物流部日常管理的制度、业务流程，提高仓储物流部运营效率，降低收、发和存的差异率，合理控制物流运营成本负责仓储物流部的规划及建设，包括库容及功能区域规划、仓储物流环境及设施的建设、维护及管理，降低仓储成本负责库存管理，参与制定并跟进公司的采购计划，包括仓储物品的安全管理、库存控制负责物流商的评估、考核以及各类运输业务的管理，降低物流风险，协调跟进在途异常等负责仓储物流部各项物资的发运及配送管理，提高物流业务的时效性及客户的满意度负责制定并执行盘点工作计划，提高库存的帐实准确率，并定期向公司汇报仓储物流部运营情况7指导和培训仓储物流部人员，提高员工素质和工作技能
1.8根据公司绩效考核制度，制定并完善本部门人员绩效考评标准的制定和执行.9负责仓储物流部消防等安全方面的工作.物控文员商品存量的分析与控制，每周提报呆滞商品明细表及建议，每月报损品明细的提报申请2销售订单商品数量的审核确认跟踪采购计划的到货情况，入库单的制作与打印，及时将相关作业完毕单据交公司相关部门，留存单据的整理归档盘点资料的准备，盘点工作的监督，盘点结果差异的分析与处理申请5与公司各事业部之间事务的沟通协调6入库商品条码的打印
3.订单执行员负责销售订单与快递单据的打印输出工作、内部传递交接工作，及时将相关作业完毕单据交公司相关部门，留存单据的整理归档2负责商品销售汇总单（仓管拣货单）的打印输出工作3发运信息汇总表的制作与提报
3.4与公司各事业部之间事务的沟通协调，仓储物流部内部各分组出库业务工作的沟通协调5负责仓库各类物品其它出库的账务管理
4.仓储组长1负责仓库物品的安全管理，优化仓存环境，改善仓库实物管理水平，降低库存货损率负责根据收货指令进行收货工作分配，采购入库货物的质检工作，确保商品入库的准确性与及时性并及时将入库单据交物控文员负责根据订单发运计划进行拣货单的工作分配，已拣货物与包装复核组长的交接工作，确保商品出库的准确性与及时性负责制定和优化仓库的收发存作业流程，降低货品收、发、存的异常率负责货区规划，明晰各货区的管理责任人以及管理职责，提高仓容的有效使用率负责仓库的卫生、整洁以及仓库标识化管理，定期进行仓库6s检查和整改工作7负责定期进行仓库消防等安全方面工作，确保仓库各项物资安全8负责定期进行盘点工作，提高库存的账实准确率9负责对仓库人员的日常考核和监督指导管理
5.质检员负责产品入库前的质量检查工作，参与公司质检标准的制定与完善2负责不合格产品数据信息的记录登记及提报工作3负责不定期对仓库内存放产品的质量抽检与记录工作仓管拣货员负责根据收货指令，进行货品的检验查收，确保收货的准确性与及时性负责根据仓库组长分配的拣货单进行物品的分拣，确保拣货的准确性与及时性负责仓库安全管理，改善物品在仓库的存储状况，确保货品存储环境稳定负责仓库物品的整理，确保物品在收货和分拣后，货箱及时整理归位，不占用、堵塞通道包装发运组长1负责复核仓库管理组拣货的准确率，并将复核后的拣货单及时交账务文员，完成与仓管组的货物交接工作负责包装材料的的进、出、存管理，确保包装材料的合理使用，杜绝浪费负责根据发运计划及销售订单明细进行包装工作的分配，包括客户发货单、产品包装盒、各产品标帖、品牌专用封箱胶等4负责监督和指导包装人员日常业务工作，提高业务处理水平负责与快递公司的货物交接工作，监督快递公司的称重工作，合理安排车辆进行货物的配送、发运及提取工作.包装员.1根据组长的包装工作安排及货物的包装要求进行商品的包装核对工作.2正确、合理使用包装材料，做到有效保护商品，杜绝浪费.配送员.1根据指令进行货物的配送、发运及提取工作2负责在途货物的安全保管工作，准确、及时完成与客户、货运公司之间的货物交接工作，并及时将配送、发运单据交组长
三、仓储物流部考核指标备注.物流成本/费用包括但不限于仓库租金、管理水电费；仓库人员工资奖金、保险；配送费用、自有车辆运营成本；仓库资产、资材采购和耗用成本；仓库物品损毁价值.存储损毁包括物品灭失、脏损等导致无法再次销售和使用的
四、仓储物流管理
1、管理目标1合理规划仓储区域及具体货位，做到货物码放整洁、清晰、便于操作，不断提高仓库库容利用率;L2统一各项业务流程，实行定期盘点制度，做到仓储帐、物一致;严格按照业务流程进行操作，确保各项货物出、入库的准确性与及时性；确保按照6s标准，做好仓库卫生、安全等方面工作，有效降低在库商品的非正常损坏率；实行商品ABC管理法，不断提高库存周转率，降低仓储成本；确保各项数据帐务处理准确及时，做到各项业务记录的完整性和可追溯性
2.仓储规划与储位管理仓库按照各业务操作及硬件设施划分为工作准备区、办公区、收货区、退货处理区、质检区、仓储区、拣货交接区、包装区、待发区、消防通道仓储区按照产品大类进行区分，而后按照产品畅销程度分为畅销区、一般区及滞销区，并将报损区、赠品区单独划分3待发区按照各快递公司、是否代收货款进行划分4储位划分1根据各通道、货架按照A、B、C……进行划分并标示以主通道面向货架，左边为1右边为2进行货架两侧划分，如A
1、A2o以货架层数由上往下进行
1、
2、
3、4定位，如A货架左边最上一层即为Al-lo
4.4货架每层从主通道开始进行货位编序，如A1-1-
01、A1T-
02、货架从上往下，第二层为畅销区、第
一、三层为一般区、第四层为滞销区
3.入库管理1采购入库供应商送货必须随货带送货清单，并注明我方采购订单号；如外地供应商应将送货清单放于1号货箱内，并在外箱注明“内有清单”仓储组长应及时安排人员进行收货并存放于质检区等待检验；如果外包装箱出现破损，应当面开箱清点内装商品数量及品质是否短少、损坏，否则按照实收数量予以签收，并及时告知公司相关部门通知供应商，追究送货物流公司相关赔偿责任收货时应仔细核对货物与送货清单的品种、规格、数量等是否相符；仓储组收货后应及时将送货清单交物控员按照实收数量打印系统收货单（2联，仓库、供应商各一联）由仓储、物控双方签名确认，做为仓库收货凭证，另一联与送货清单合并由仓储组用于商品质检、入库操作质检员按照相应货品的质检要求进行全面质检，并做好质检记录表（格式见附件），并将不合格商品单独存放于质检区，等待公司采购部通知并根据物控打印的退回明细表将货物予以退回供应商，合格商品由仓储组长安排入库仓储组应根据仓储规划将商品入库，并在收货单上写明实际入库数量及相应入库库位，交到物控员处予以录入系统；收到物控返回的系统采购入库单后与收货单实际入库数量进行核对，如无误则签名确认，随同送货清单交到物控员处；如不符，应及时与物控员联系进行修正，而后进行签名确认物控员根据仓储组交来的收货单核对实际入库数量、质检数量与收货单数量是否相符，予以输入系统并保存打印一式三联采购入库单，返到仓储组待其在打印单上签名确认后收回，将留存联与收货单合并整理归档，其余2联与送货清单在第二天交到公司采购部注意超出采购订单部分商品应与质检不合格产品同样处理，不予入库并退回供应商；凡是制作采购入库单必须要有相应的系统采购订单，否则不予办理入库手续，待各事业部采购补齐手续后再办理入库物控员根据质检员的《质检记录表》内容将不合格品明细上报采购部，待采购部通知后，打印退回明细表交仓储组安排将不合格品退回供应商物控员根据采购入库商品品种及数量，进行相应条码的打印并交给仓储组；仓储组在商品入库时对应商品完成条码粘贴工作2退货入库
2.1仓储组与物流商交接货物应注意货物外包装，如外包装破损应当面开箱以确认内装商品是否短少损坏，否则按照实收数量签收并追究物流商赔偿责任
2.2质检人员按照“
3.
1.4”要求完成工作
3.
2.3仓储组根据仓储规划将商品入库，并在客户退货单上签收后交到物控员处予以录入系统；收到物控返回的系统退货单后与实收商品进行核对，如无误则签名确认，随同送货单交到物控员处；如不符，应及时与物控员联系进行修正，而后进行签名确认
3.
2.4物控员根据仓储组交来的客户退货单输入系统并保存打印一式三联退货入库单，返到仓储组，待其签名确认后收回，留存1联，将其余2联分别交到公司财务及业务部
3.
2.5出现质量问题物控员应第一时间与公司销售取得联系，以明确商品破损原因如属客户原因，应于当日安排退回客户，配送费用由客户承担；否，则录入系统报损仓并打印，同“
3.
2.4”操作序号编码品名总数量不合格数量问题描述12345678101112序号条码商品名称最近采购日期库存数量滞销/报损数量原因分析处理建议责任人审批意见序号日期订单号客户名称快递单号代收货款备注合计日期包装员订单号码签名H期条码商品名称单位帐存数盘点数盘点差异原因分析签名产品出库表编号编号名称型号数量商品状态出库用途备注12345出库日期出货方入货方编号名称嗨暑品文档爵越整理商品状态入库来源备注12345入库日期出货方入货方编号名称型号数量上期结余1月1出入结余23456789101112131415161718192021222324252627282930商品增减表—―编号编号名称型号数量增减明细（+以N国格式要求）123456789101112131415161718192021222324252627282930序号类别指标说明目标值1成本管理物流成本率二年物流成本总额/年销售额根据公司历史情况确定2物流管理交货的及时准确率二当月配送的订单及时准确送达数量/当月配送的总单数99%3货物配送破损率二当月配送破损商品价值/当月发送商品总价值
0.1%4库存管理货物存储损毁率二当月仓库损毁的商品价值/当月库存平均商品价值
0.05%5库存账实准确率二1-（盘盈实际库存数量+盘亏库存数量绝对值）/账面库存数量99%6其他年度重大事故次数0次。
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