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文本内容:
仓库物料出入库管理办法
1.0目的为规范仓库作业，指导仓库人员日常作业行为，特制定以下管理办法
2.0范围仓库工作人员
3.0职责仓库管理员负责物料的入库、发料、退料、储存、包装、防护工作；采购部负责物料的收料、报检；品质保障部负责对物料的检验和不良品处置方式的确定；
4.0物料出入库规定物料入库采购收货后报检并办理入库单，经由品质保障部检测合格后连同“入库单”一起交给仓库，入库单据必须填写完整，供应商单位名称应填写全称，名称、规格型号、数量填写齐全，注明入库时间且字迹清晰经由财务、采购、仓库、检测共同签字方才生效；同时坚决拒绝不合格品以及手续不全的物资入库；仓库收到物料后需与“入库单”校对，核对物料的产品描述并盘点数量，避免出错，无误后需要将物料放到仓库内部指定位置；物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料原则上当天收货的物料需要当天处理完毕不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库仓库入库必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成，及时登记卡片物料发出同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放所有物料（包括原材料、半成品）领料出库时必须办理出库手续;车间领用的物料必须由生产部主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭技术开发部开具的材料定额领料清单到仓库领料；正常范围内的生产损耗，可凭生产部主管签字认可的车间维修领料单到仓管员处领取物品，仓管员应及时做好登记并与正常生产领料区分；售后部门因维修需要领料，须凭售后部门主管签字认可的售后维修领料单到仓管员处领取售后维修所需材料，仓管员须仔细核对维修领料单；行政等其他各部门须凭由其分管领导签字后的领料单领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量等，核对无误后仓管方可发料，发料需由领料人签字，发料后凭领料单及时登记入卡、入帐；成品发出必须由市场部开具发货通知单，经财务部签字，仓库管理人员凭审核后的发货通知单填写出库单一式三份方可办理发货相关手续；业务员有产品试用需求的，须凭协议由商务部办理相关手续，经由分管领导签字后方可出库，试用期原则上不能超过三个月且不能试用试用期结束后，仓管员有权追回试用产品，并由品保部对产品的性能外观进行全面检测，合格后出具检测结果方可入库；物料退库生产部在生产过程中发现不能正常使用的物料，退回仓库前须经品保部检测，如由人为原因造成损耗的须追究当事人责任，如因质量问题造成不能正常使用，则由仓管员联系采购部门，由采购人员负责跟厂家沟通进行调换；由售后完成维修后的产品经品保部检测合格后，入库进入返修完工产品区待处理，仓库应单独登记卡片区别正常产品进行管理试用退回的产品经品保部检测合格后，由商务部出具说明经由分管领导共同签字，方可办理退库手续，产品应进入返修完工产品区待处理；对于可以正常试用的退库产品，仓库需要根据检测结果区别对待，不影响二次销售的产品部分可以退回产成品库，影响二次销售的产品部分需要计入返修完工产品库；物料报废仓管员发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理采购入库来料不良须由采购与供应商联系负责处理，经品保检测后，判定不合格品范围的杜绝入库;客户退回产品，须有商务部追查退回原因，如由销售合同或发货单填写错误导致产品退回的，由品保部检测合格后方可入库，并由商务部追踪处理该批产品，产生损失由相关责任人承担；售后退回的产品，经检测后无法修复正常试用的产品，由仓库发起报废程序且由售后负责书面说明原因，及时申请报废处理；
5.0仓库卫生、安全管理仓管人员对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求详情参见物料元器件管理办法
6.0物料管理（异常处理及呆滞物料处理）物料品质维护在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循物料元器件管理办法，防止物料损坏，发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理；每月对库存物料进行呆滞分析并将结果上报保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责对标示错误的需要追查相关责任单据、卡、帐务管理每日出入库单据需及时给到财务；每种产品的卡片账应及时逐笔登记，做到账实相符每月的单据登帐人员需要保管好上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管遗失需要追查相关责任盘点管理仓管员每日需对保管物料进行及时盘点，月末出具盘点表；盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任盘点过程中发现异常问题及时反馈处理，盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理
7.0包装管理规定包装前物料确认仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认销售部相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库；包装过程包装人员在包装产品前需要检查物料数量、规格型号正确、并熟知包装要求和规范，根据生产任务单的要求对产品进行包装；在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品装箱完成后总称重时仔细记录；保证发货所有环节万无一失
8.0其他仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、IS09000标准执行安徽金力电气有限公司精品文档精心整理宝工电器有限公司仓库保管制度全文目录
一、仓库管理的基本任务1
二、收货验收2
三、货物出仓2
四、货物堆码及库房管理3
五、安全防护3
六、盘点及对账4
七、呆滞、不良品处理4
八、沟通协调及服务4
九、人员变动及移交4
十、其他4
一、仓库管理的基本任务.在生产经理领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作.提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行.与车间及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况.严格执行公司仓库保管制度，防止收发货物差错出现.入库要及时登账，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批.负责定期对仓库物料盘点清仓，做到账、物相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调账工作.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置.科学合理地安史料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级取拿的方便程度分区堆码，分区分类、编号管理.物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，应用计算机管理仓库.切忌一项工作未完成就做下一项工作如遇一项工作需时间等待完成，则做好工作记录，待下一项工作完成后继续完成先前的工作精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗
二、收货验收.物料验收注意事项1）货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入库手续严禁无采购单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补充采购单；
②严禁超订单收货因合理损耗领料或计量差或最少购买数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内，避免不必要的浪费2）货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物3）货物进仓，需办理质量检验手续，其中
①外协、外购石材物料/产品必须填写《入库验收单》检验合格后经双方负责人签字确认方完成正式入仓；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖公司的任何公章特别地，对验收不合格的物料应当与供应商确定数量，在《入库验收单》中给予注明车间加工的不合格产品、物料需进仓或退仓的，应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识严禁与正常物料、产品混合堆放
④不合格产品需每日完工后进行数量清点，做好记录，以备提供物料损耗的准确数据（也可通过每日取料及生产出成品的差额来计算）4）入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）包装标识清晰且与实际装载货物相符同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数
三、货物出仓.物资出库按程序工作程序依次是出库前准备登记薄和钥匙、审核出库凭证（是否相关责任人及其领货清单）、备料、复核、精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理点交、清理要求是先进先出，推陈出新和接近失效期先出，及时准确，严格复核，认真点交.货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认.车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托.对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证.正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料.销售发货，发货单据必须经由财务部门审核方可出仓放行.严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）
四、货物堆码及库房管理.在仓库领用的工具要做好登记，用完及时归还并登记工具使用情况生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失车间领导有责任和义务进行管理.对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理.生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品对废品要及时清理保持车间内的整洁.同类、同部分、性质相近的物资在一起，进出库频繁的物资按照轻重和使用频率摆放（注物资堆码要求合理【便于先进先出】、牢固【不歪不斜】、定量、整齐【标记朝外】、节省、方便收发【重物落地，轻物放上，小零件放中间】和检查）不得混和乱堆，保持库内的整洁.单据管理1）日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；2）需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，当日处理，不允许随意押单；3）每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理
五、安全防护.负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施
六、盘点及对账.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点
七、呆滞、不良品处理.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，应每日作好记录，至少每月定期填报一次.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理.对已填报的呆滞、不良品取得主管经理的处理意见后应及时连续跟进直至处理完毕
八、沟通协调及服务.仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人，严格按照公司规定办事
九、人员变动及移交.仓管人员变动，必须办理交接手续移交事项及有关凭证要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证.应移交事项包括1）经管的货物；2）单据、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；3）经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；4）办理离职手续..完成公司领导临时交办的其他任务精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理
十、其他.本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复.本规定解释权归总经理办公室.本规定从发布之日起生效精品文档可编辑的精品文档。
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