质量监督管理制度

质量监督管理制度第一章总则第一条为了规范本单位检维修质量，优化监督结构，落实人人重视质量的全面质量管理工作，保证井控装置出厂可靠性能，减少现场使用问题，实现检维修过程的精确化，提高中心整体效益，特制定本制度第二条质量分管领导负责统筹协调相关管理工作，下达质量管理要求第三条质检员具体实施质量监督工作，落实分管领导交付的任务，遇重大质量问题应及时汇报分管领导第四条班组长负责记录每一台井控装置维修更换情况，并形成记录，同时抓好班组整体检维修质量，落实相关质量管理要求班组长负责对一般质量问题采取处置措施，当发现较为严重质量问题或者无法确定故障所造成的质量后果等情况下应及时汇报质检人员，方可进行下一步作业第五条检维修过程坚持“精确化、流程标准化、操作规范化”的质量管理原则第六条井控装置检维修周期一般分为新设备检测、三月期、一年期、三年期、综合调试，应执行相关标准、作业指导书以及井控管理实施细则等要求作业第七条质检员在现场发现不符合工序作业要求时，可暂停作业直到班组恢复相关质量规定时，方可进行下一步工序第八条生产部、车间主任下达检维修指令时应充分考虑供井时间，做好内外协调工作，不能因抢进度而增加设备质量隐患第九条质检部对参与的监督过程、主要质量部分、被告知质量问题等情况，承担相应责任，在整个井控质量管理过程中，其他参与质量过程人员，承担相应责任第二章物资验收第十条为了确保服务于检维修产品的重要物资，符合规定的技术要求，物资验收工作应由质检员、仓库保管员和物资计划员三方协同开展，对到样物资的数量、规格、质量、品种及配套情况等进行验收，质检员应按照本单位《物资验收细则》可操作部分实施验收工作第十一条收货人员负责通知质检员对到样物资进行验收，节假日到货物资，收货人员应通知相关验收人员在工作日进行验收第十二条物资计划员负责核对到样物资的数量、规格、品种等是否与计划相符，质检员负责检查到样物资的可实施检验部分的质量并收集相关证明资料，共同验收合格后才能入库，重大问题要及时向分管领导汇报第十三条验收时应采用合适的测量工具，包括游标卡尺、牙规、卷尺、硬度计等，所采用的量具及其他工具应完好无损坏，在校检周期内第十四条物资验收频次为物资数量小于10的逐个验收，物资数量不小于1的可以抽样验收，抽样要能充分代表全部数量，若抽样中发现有不合格产品，应加大抽样范围第十五条质检人员对随物带来的图纸、说明书、合格证、保修单和质量证明书等，妥善保存，并形成《物资验收记录》第十六条凡到样物资、设备、配件的名称、规格不清，数量不符，外观缺陷、尺寸不符等情况发生，应由参与验收人员通知相关负责部门，采取退货处理，不得降级使用第三章外协验收第十七条收货人员负责通知质检员对入厂外协修复井控装置进行验收节假日到货物资，收货人员应通知质检员在工作日进行验收第十八条验收内容包括修复情况、是否存在二次损伤等可见性能缺陷，发现问题应及时向生产部反馈，否则不予以下一步检修，重大问题要及时向分管领导汇报第十九条质检人员对随物的修复图纸、合格证和质量证明书等妥善保存，并形成《物资验收记录》，如果修复件没有相关合格证明，不予以验收，并及时通知生产部进一步处理第四章入厂验收第二十条送修井控装置应进行外观性能初检，主要内容包括密封圈槽、裸露锁紧杆和其他外部可见性能缺陷一旦入厂验收中发现质量问题应采取“早发现，早报告，早处理”的方式，避免交付客户的设备出现潜在风险，造成返工、返修等资源浪费以及耽误不必要的工期第二十一条收货人员负责通知质检员或班组长对入厂井控装置进行验收，验收人员填写《井控设备外观检查表》记录第二十二条车间班组成员负责入厂密封圈槽清理工作，由质检员或班组长验收当发现性能缺陷应及时汇报生产部进行下一步处理重大问题要及时向分管领导汇报第二十三条质检员可委托班组长进行验收工作，验收发现问题时应及时告知质检员，班组长发现性能缺陷及时汇报生产部和质检部进行下一步处理，重大问题要及时向分管领导汇报第五章拆卸过程第二十四条井控装置检维修前，生产部应与甲方沟通，明确设备重点检维修内容、以及检维修周期，并告知车间主任下达详细准确的每日《任务安排》表单，如有漏项，指令不准确应及时调整第二十五条班组长应严格执行每日《任务安排》表单上规定的检维修内容，开展具体工作，不得漏修项目第二十六条班组在设备拆卸工序应使用合理工装，采用对设备本体、部件无损伤拆卸方式，不影响设备使用性能遇到未检修过的设备类型，或难以拆取的部件时，班组长应通知生产部，生产部负责组织分管领导、质检员、技术员、班组长商讨确定拆解方案，不得采取暴力拆解，避免造成设备损坏第二十七条班组负责对拆卸完毕的零配件应进行分类、标记编号、整齐摆放第二十八条质检员在车间维修作业时，随机抽查班组拆卸过程、零配件归纳是否妥当，对随机查出的问题，应立即告知班组长采取纠正措施，发现重大问题应向分管领导汇报第六章清洗、检查与测量第二十九条班组负责对拆卸完毕的密封部件进行清洁，清洗作业时应采用合适的方法和工具，参照本单位《设备和零部件清洗作业指导书》执行第三十条班组长负责对清洁完后的设备本体、密封配合部位、零部件的密封情况进行目视检查，判断是否存在影响设备性能的缺陷更换配件问题班组长直接报告车间主任，常规小瑕疵，不影响密封，可以自行轻微打磨修复的可见缺陷，班组长可直接采取措施进行修复当无法判断、修复密封缺陷时，班组长应通知质检员进一步观察，如需修复加工，应由技术部提出修复要求并告知生产部，重大质量问题应召集分管领导以及相关部门进行研讨第三十一条测量人员包括班组长、质检员、技术员，测量方式主要以目视检验、无损检测、尺寸检验、硬度检验等方法为主，测量方法与结果应满足相关标准要求第七章装配过程第三十二条维修班组在装配过程中，负责注意安装规范、数量准确，密封部位应处理得当，不影响密封性能，保持清洁，选用合适的工装及辅助工具，采用先进的工艺，装配过程检查仔细，避免造成二次损坏，装配金属件时应按原始拆卸位置装配还原第三十三条班组长负责对领取的配件进行确认，应符合维修设备的型号尺寸、外观无明显缺陷的要求发现质量问题，不得使用，应及时汇报质检员，发现重大问题应向分管领导汇报第三十四条班组长发现装配时导致损坏的配件应弃用，并重新领取，因装配工艺导致密封面损坏的质量问题应通知质检员确认，当无法确定损坏程度情况时，质检员应通知技术部鉴定，发现重大问题应向分管领导汇报第三十五条质检员在车间维修作业时，随机抽查班组所领取密封件以及配件的外观性能，以及装配过程工序是否妥当，对随机查出的问题，应立即告知班组长采取纠正措施，发现重大问题应向分管领导汇报第八章检验与调试第三十六条井控装置维修完成后，应进行检验，内容包括液压检验，气密封检验以及综合调试，检验方法与结果应满足相关检测标准依据，相关人员记录检验过程中各环节的原始记录第三十七条开始检验时，班组长与检测员应沟通被检设备参数确认检验部位，如有不明确，因及时与生产部或检测部负责人进行确认第三十八条检测部负责人应审核原始记录是否准确无误，发现其他检测相关问题时应及时督促整改检测员在检验过程中应严格执行检维修方案、检测任务书、相关检测标准，按照检测设备操作规程进行检测，不得漏检项目、超压或降低标准检验，并填写真实有效的原始记录，不得随意修改，对检测中发现的井控设备渗漏问题应记录并及时通知班组长进行整改第三十九条质检员应对被检设备进行合格判定，并出具检维修过程原始记录班组长、检测员协同查漏，判断漏点方式包括摄像头、现场、检测曲线，协同查漏人员发现问题应及时汇报质检员，由质检员判断设备是否满足性能指标检验过程中如遇重大质量相关问题质检员应及时汇报分管领导第九章出厂验收第四十条井控装置出厂发货时•，由生产部出具并移交《内部验收单》于质检员，同时负责询问随车报告是否齐全第四十一条库管员出厂发货登记时，负责现场对照《内部验收单》点验设备主体数量、配件、附件、编号、型号，并出具发货单第四十二条质检员接收表单后按照《内部验收单》注明内容开展验收工作，现场查验该台套设备是否满足发货要求，主要内容包括:产品已检合格、铭牌信息对应、垫环槽已保养上油、阀门开关灵活（委托班组），外观有无可见损坏发现存在相关质量问题时，应及时向生产部反馈信息，班组负责落实整改，验收合格后出厂第十章附则第四十三条本单位原有检维修质量管理的相关制度与本规定有冲突的，以本规定为准第四十四条本规定最终解释权归属本单位第四十五条本规定自签发之日起正式生效。