赐福金品仓库货品管理规定，出入库、盘点、奖罚管理办法

第一条总则

1、为规范公司货品出入库、调拨、转借、借用等手续，特制定本规定，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本规定办理本规定所称商品，指店面储存的全部货品本规定所称货品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、调货、保管、盘点作业流程等经营活动第二条采购与控制本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标销售较快的商品，仓库部应于每月10日（或随时）会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充第三条入库

1、所有商品，不论购入、销货退回、旧货回收等，均应经市场部物品管理人员检验后才能入库

2、物品管理人员应将每件入库的商品，清点列记规格、型号、数量、价格入帐，录入思讯系统库存

3、因演讲（培训）道具、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿

4、市场部进货，仓库收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知主管

6、各门店在销售过程中发现产品质量问题，应及时联系市场部负责人，办理退货手续，退回时需经负责人签字确认

1、各门店根据销售量，确定领用产品品名、规格、数量，至仓库部填写《补货单》，在软件系统里做好发货物品出库工作

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6、门店在销售时，需在系统打印销售票据，每月2号前寄出交给总部财务核对数量总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司补货同城调拨，从A店调往B店，需在系统里做好交接手续，审核系统单据分公司每月25日递交物品补货单，总公司市场部于接到分公司的需求单时，应立即发货，如缺货而须调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期市场部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司

7、任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控制第五条盘点A盘点时间盘点时间为每月的20—25号早上830-—1200必要时可关门盘点，盘点时间避开初

一、十五总部库管可根据各区店面实际情况安排盘点时间B盘点前店面和仓库调货、收货，单据在系统里隔日前完成盘点人员安排行政部财务和办公室主任，店面店长和店长安排的其他员工协助盘点盘点前，各区主任需提前通知店面具体盘点时间，（避开初

一、十五）和盘点范围，以便店长提前做好准备工作店长需提前处理好销售单据，未打单的全部打单保存等一些情况，确保账面库存的准确性办公室主任需提前两天把货品盘点表纸质版打印好送到店面，店长需如实统计填写《货品盘点表》，店长可按区域划分为A展柜、B展柜、C展柜等可自行编号，按展柜顺序抄录，便于实物核对C盘点过程财务输入用户名和密码进入思讯界面，申请盘点批号，备份盘点库存并约定盘点范围，生成新的盘点批号财务和办公室主任将店长抄《录货品盘点表》录入“存货盘点单”中，输入正确的编号和数量，货品名称、价格和店长手抄的核对，不一致的标注出来，待录入完毕后和实物确认修改，例如是否为条码打印错误待全部货品录入完毕后，进入“盘点差异处理”在盘点差异处理中对系统库存与实际盘点数量进行比较处理单中显示“蓝色”的则为盘盈商品，显示为“红色”的则为盘亏商品，得出盈亏数量和盈亏金额；财务、办公室主任和店长查找盈亏原因，是否为多抄或者是少抄，待查明原因后作出相应处理D盘点后

1、制作盘点报告表

2、账面数量〉实盘数量则为盘亏

3、账面数量〈实盘数量则为盘盈填写盈亏物品的编号和单价以及差异原因和处理结果

4、盘点报告表填写完整后，店长和盘点人，区域经理签字确认

5、财务部根据处理结果处理第六条、赔偿制度盘点中有差异的，经查明丢失的，店长按原价的7折赔偿，在本月的工资中扣除10%递延扣除至完盘点中发现有破损的物品，经修整可以出售的，未上报经理或助理的，全店所有员工扣除五个工作失误；已上报的经理按实际情况酌情处理盘点中发现有破损的物品，经修整不能再次出售的，未上报经理或助理的，严肃处理，处理结果上报财务部，财务部根据财务制度处理；已上报经理或助理的，由经理按实际情况酌情处理第七条其他说明关帝诞、新年战役等大型活动在补货之前和活动后需在店面进行一次大盘，确保系统和实物正常办公室主任可根据实际情况，随时安排去店面突击抽盘盘点前三天内不补货第八条解释与执行本制度经公布后实行，修订和解释归市场部所有｛盘点流程表｝精品文档精心整理北京瑞隆祥模具有限公司库房管理业务规则

一、适用范围本规则适用于北京瑞隆祥模具有限公司以下简称“我公司”的库房管理

二、目的本规则明确了我公司库房的出入料及借料的相关规则及流程，防止库房数量与实物不统一及出现错误、不良事故，确保库房物料的出入及库存能对应的上，从而为公司节省资源及费用

三、用语的定义资材指我事业部业务活动所需物资中，直接或间接地使用在生产活动的原资材和副资材资材管理作为生产管理的辅助功能，指资材的入库、出库、保存、搬运，并包括为了有效地执行上述业务所进行的在库调查、长期在库管理以及与之相关的记录管理3原资材作为用于组装完成某一产品的目的，进行调配的资材，构成其产品实体的规格生产品

3.4副资材直接或间接使用在生产的资材，不能按产品别计算出规定使用量的资材

四、业务步骤

4.1资材仓库管理资材保管基准1电器物资材直接放置的TABLE上必须得有防静电胶皮及连接接地，要维持管理仓库卫生2资材得附贴入库日期标签，为了容易识别保管区域别要附贴资材型号，并区分码放3长期及不用并保留的资材要附贴指定的标签区分识别管理

4.2资材入库管理基准

2.1入库的资材资材别去除外表包装，与送货单对照确认入库数量

2.2数量没有问题点资材附贴入库日期标签，及时在电脑上记录入库明细但与送货单数量不同时报告到主管服从指示3依赖收入检查受入检查判定为不合格的资材移动到受入检查不合格区域，进行选别或是返品4资材入库

4.1区分仓库1电器物保管区域保存、管理电器物资材的区域精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理2副资材保管区域包装资材等保管管理的区域3长期资材保管区域资材别经过指定的有效期间再使用时需要经过信赖性或者顾客承认的资材保管区域4不用资材保管区域式样及特性等变更无法使用的资材的保管区域

4.2入库业务1入库检查品目资材按照入库检查担当者的检查结果只对合格资材进行入库处理2无检查品目的资材没有单独的步骤进行入库处理3对入库品在电脑管理台账上添加并按正常入库处理出库

5.1正规出库1正规出库以电算付出计划树立、一并出库处理、生产部出库的顺序进行2对于付出计划树立，在付出计划树立点，以料单为基准，算出需求量，并及时准备好物料

5.2非正规出库借料1不依靠正规生产计划出库，而是根据需求部署的直接请求进行出库的开发用、生产流失、不用处理、原资材不良、作业不良、损失、遗失、等请求部分2非正规出库资材得接受有相应管理者的同意的的资材请求出库书后进行出库3非正规出库资材以请求者直接领受为原则收付作业

4.

6.1定期整理出入库明细，并及时告知会计以便结账处理

4.

6.2以资材收付台帐为基准，对异常部分进行修改后进行确定

4.

6.3资材收付统计表，建立文件夹保存1年

4.7先入先出基准

4.

7.1入库作业对所有原资材按物料别区分进行管理

4.

7.2出库作业对于所有资材，确认入库明细后，以先入库的物料顺序进行出库，对于剩余的外观相近但不是同一种资材的物料要注意避免混入8在库调查

8.1定期在库调查指对产品生产所需的资材存放于何处、何种状态、多少数量，进行调查，以便进行准确的在库资产管理、评价的业务通过进行定期在库调查，可以发现仓库管理或事务处理步骤上的错误，并查出其原因，为下次业务的执行提供新资料，并提示修改方案精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理

8.2运营方法每月实施1回确认台帐在库和实物在库后把结果通报到相应管理者

8.3在库调查以及电脑台帐输入把原材料实际在库进行输入，修改到电脑台帐9资材放置

9.1放置在指定的储藏位置

9.2考虑资材自身的重量，要小心避免下层资材发生变形，重物放置在下层，轻物堆放在上端

9.3对于重量物要避免无理的移动，由2人编为1组进行堆放

9.4根据资材的TOPDOWN标记进行堆放，对于需要保持水平的资材，须以可保持水平的方式进行堆放、保存

9.5需要防止静电的资材，须保存在设有静电防止设施的仓库

9.6资材特性上存在危险因素或，品质脆弱因素时，原则上保存在特殊仓库或特殊储藏点，进行管理（一般化学药品时在单独的仓库保管）

4.10原、副资材保存地点以及环境条件.

4.11环境异常发生措施步骤因静电发生温/适度超过基准或是漏水等情况时记录管理到环境异常发生处理管理台帐上因保管或是使用中环境问题（因静电发生温/适度超过基准或是漏水等）等发生问题的资材需检讨相应的资材，后接收相关管理者同意后进行使用或废弃处理

五、资材仓库遵守事项3定5s部署

（1）保管的资材是保管中不能有误使用粘贴识别标签.精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理2资材码放到相应区域.3长期/不用资材，危险物，重量物，引火性物质及灭火器等是做区域标示单独管理.4资材仓库地面需要每天一次进行清扫，台面及柜架每周擦一次灰尘，防止灰尘及异物引起的资材污染.精品文档可编辑的精品文档管理文件密级版次文件类别文件编号，111JINPIN**fk0•MV■BtIlli1一般A规定类MD20150114仓库货品管理规定共4页第1页阅读要求熟知阅读范围全公司编DC审…潘月3制核批生效2015-01-14准日期顺序盘点流程负责人/协助工作内容1制定盘点计划，确定盘点范围财务/总部库管盘点设定每月20号-25号进行，期间初

一、十五店长会议期间不盘点特殊情况总公司库管根据实际情况设定盘点时间2补录并审核业务单据，暂停出入库业务各区店长在盘点前店长将结所有店面所有的业务单据3店长提前手抄店面所有物品编码店面店长/财务店长将店面所有物品，包括神台内，手工抄至盘点表内4申请盘点批号，录入商品编码、数量、保存财务/办公室主任盘点号中请，生成新的盘点批号，约定盘点范围5查找差异原因，判断是否有遗漏或者录入错误财务/办公室主任保存后有差异的物品先和实务核对，查找错误原因6盘点差异处理财务/办公室主任待原因查明后，上报总部库管，根据实际情况审核修改库存7制作盘点盈亏报告表财务/办公室主任财务制作盘点盈亏报告表，盘点人，店长和区域经理签字确认保存地点保存的原、副资材温度、湿度受入仓库.受入检查等待资材.不合格返出等待资材温度常温湿度正常湿度电器物仓库

1.受入检查合格资材副资材仓库

1.副资材保存仓库。