材料采购管理制度

材料采购管控管理管控规章制度规章为了规范材料物资的计划管控管理管控和比价招标和协议合同协议签订和；入库和领用周转和实物盘点等环节的管控管理管控，降低工程成；工作效率，更好地协调集团各机构部门机构的关系，本着责权清；证材料正常供应的原则，结合集团的实际情况，特制定；本规章制度规章的适用范围包括集团及所有子公司和相关本次项目部；本规章制度规章所指的材料物资包括上述单位（以下简称使用；生产经营所用的主材及辅为了规范材料物资的计划管控管理管控和比价招标和协议合同协议签订和采购入库和领用周转和实物盘点等环节的管控管理管控，降低工程成本，提高工作效率，更好地协调集团各机构部门机构的关系，本着责权清晰，并保证材料正常供应的原则，结合集团的实际情况，特制定本规章制度规章本规章制度规章的适用范围包括集团及所有子公司和相关本次项目部本规章制度规章所指的材料物资包括上述单位（以下简称使用单位）生产经营所用的主材及辅材一和材料物资的计划管控管理管控.相关本次项目部成立之日起15天内由相关本次项目经理和相关本次项目总工（或项目施工员）根据图纸会审结果，提出《相关本次项目材料总量计划》将本相关本次项目所需材料的名称和规格和型号和数量和预计进场规定时间等填到计划表中，相关要求对各种材料的计划用量严格按照施工图计算，误差率不得超过10%计划表填制完成后，由相关本次项目经理和分管相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认后，报工程部和计划部和物资部备案，并由上述机构部门机构监督材料计划的执行情况如遇到图纸不全或设计变更等其他情况，应随图纸的逐步到位每月填报《相关本次项目材料总量计划变更单》，送报上述机构部门机构.一般材料由使用单位根据施工进度，在实际使用15天前，填报《材料采购计划表》，经使用单位相关相关本次项目人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认后报请分管相关领导人和计划部和工程部和物资部及物资部分管相关领导人审批，完成签批后交由物资部组织询价和调研确定供应商，并签订采购协议合同协议

3.大宗材料指除钢材和水泥和地材外单批采购额度超过30万元须提前25天填报《材料料采购计划表》，完成签批后由物资部向招标委员会提请招标，并根据中标通知书确定供应商，签订采购协议合同协议4和需加工制作的材料物资要事前充分考虑加工周期，使用单位提前填报《材料采购计划表》，预留加工期限通过招标或询价程序确定供应商后，由使用单位技术相关有关人员对供应商进行技术性交底，并留存书面材料.零星材料指单批采购金额在1万元以内的常规材料，该类材料由使用单位填写《零星材料采购计划表》，经使用单位负责人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认后由材料员请示物资部相关领导人批准后实施采购.超出总量计划的材料物资，由使用单位填报《计划外材料采购申请表》并说明超计划原因，由使用单位相关相关本次项目人和及其分管相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认报计划部和工程部和物资部及物资部分管相关领导人批并实施采购，计划外材料额度超过10万元需经总经理批准7抢修和抗灾物资等应急材料，由使用单位填报《应急材料采购计划》并经使用单位相关相关本次项目人及物资部分管相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后，直接交物资供应部实施采购

8.材料物资采购计划的责任方为使用单位，因计划不准确导致出现材料物资供应不及时和加工类材料出现误差无法使用或供应不及时等影响整个工期的，由使用单位承担责任9和使用单位相关相关本次项目对《材料采购计划》的签批进行跟进，并在3天内完成签批，否则采购时限顺延二和材料物资询价和定价程序.物资部相关相关本次项目在3日内完成询价工作或5日内完成调研工作；询价后需填写《询价单》（附三家报价，联系相关公司正式正式合约生效方法和厂家名称和公司正式正式合约生效方法）并由机构部门机构相关相关本次项目人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认，报分管相关领导人批准后进行材料的协议合同协议签订及采购工作对零星材料物资的询价由材料员根据询价单报使用单位相关相关本次项目人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认后进行采购.对超过30万元的大宗材料物资的采购，由物资采购部报招投标委员会组织采取公开招标（或邀请招标）的正式正式合约生效，确定供应商，经分管经理和总经理或董事局主席（或授权人）批准，方可签订协议合同协议，进行采购招投标过程按照《招投标管控管理管控办法》的规定执行三和签订协议合同协议的权限零星材料物资的采购原则上可以不签订协议合同协议，但须询价并备案登记，同时报物资部备案1万元以上至30万元以下材料物资采购协议合同协议由物资部相关相关本次项目人签订后，报工程部和计划部及物资部分管相关领导人的会签此项工作相关要求在3日内完成否则采购期限顺延30万元以上的材料物资的采购，原则上必须通过招投标程序确定供应商，由物资采购机构部门机构相关相关本次项目人根据招投标结果，由物资部根据中标通知书签订采购协议合同协议，并报物资部分管相关领导人和集团总经理会签此项工作相关要求在3日内完成否则采购期限顺延3和对于30万元以上因流标等其他原因询价采购的物资协议合同协议，由物资部相关相关本次项目人签订后报计划和工程部相关相关本次项目人和物资部分管相关领导人和集团总经理会签，并报董事局主席（或授权人）批准此项工作相关要求在4日内完成否则采购期限顺延四和材料物资的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章程序L零星材料物资由使用单位根据所拨付的计划资金办理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章手续.其他材料物资由物资部根据计划资金及协议合同协议约定的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章时限进行本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章，本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章时必须提供与协议合同协议签订单位和材料名称相符的合规发票.办理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法手续按《财务收支审核审批规定》执行，使用单位私自采购物资，财务中心一律不予报销五和材料物资的记账和对账管控管理管控（-）材料物资的记账及对账管控管理管控涉及的岗位及其主要职责.物资部设材料会计岗位，主要职责为

（1）根据协议合同协议和询价单对所有采购材料登记明细帐；

（2）办理与供应商对帐和本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章等本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法手续；

（3）与财务中心的对账工作；

（4）对使用单位出入库及调拔手续进行监督管控管理管控；

（5）按月出具当月资金计划使用情况汇总表；

（6）按月出具各类材料和各供应商本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章情况汇总表；

（7）按季度汇总上报各相关本次项目部材料使用情况汇总表（含本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章额度及本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章比例）并报工程和计划及机构部门机构相关相关本次项目人及分管相关领导人.材料员主要职责

（1）相关相关本次项目材料的询价和采购工作；并对购进材料进行登记，按月汇总上报材料会计；

（2）通知保管员对材料进行本协议合同支付资金服务并共同在《材料本协议合同支付资金服务入库单》上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法；

（3）相关相关本次项目与物资部材料会计进行对账；.财务中心会计主要职责

（1）相关相关本次项目按相关本次项目核算材料成本（；）

（2）相关相关本次项目与物资材料会计按季度对账（；）

（3）相关相关本次项目与物资材料会计核对供应商往来（）（-）材料物资的记账和对账规定L物资部材料会计每季对各使用单位材料物资使用情况进行汇总，并经机构部门机构相关领导人审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后，报财务和计划和工程和审计等机构部门机构，必要时报相关相关领导人

2.材料物资对账规定时间材料会计与财务中心主管会计每季度核对一次，并于每季度终了15日内核对完毕对账完毕后相关要求双方本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认，如出现差异及时查明原因，发现重大差异要及时向各自的机构部门机构相关相关本次项目人报告六和材料物资的出入和库和本协议合同支付资金服务管控管理管控各使用单位应设专和兼职保管员，并对材料进场后的本协议合同支付资金服务和。