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文本内容:
福林力酒楼仓库管理制度
一、仓库的分类酒店的仓库分为总仓库和部门使用直拨仓及福食仓库
二、物品验收
（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到
①发票及收据收条与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②发票及收据收条上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；
③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收
④对购进品已损坏的不验收
（2）验收后，要根据发票及收据收条上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额录入酒楼仓库管理系统并统计好交由财务记账和核销
三、入库存放
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上
四、保管与抽查
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度
（2）抽查
①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与仓库系统记账是否相符，若不相符要及时查对；
②会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账物相符、账账相符
五、领发物资
（1）领用物品计划或报告凡领用物品，根据规定须提前通知，报库存部门准备；
（2）发货与领货
①各部门各单位的领货一般要求专人负责；
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发
（3）货物计价
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出
②需调出酒楼以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出
六、盘点
（1）仓库物资要求月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
（2）将盘结果列明细表报财务部审核；
（3）盘点期间停止发货
七、记账
（1）记账主要使用仓库管理系统，要求每进每取必录入精品文档精心整理需求单位发生的全部使用材料成本进行汇总整理，形成《材料进场报表》
16.1成果性文件一《材料进场报表》
4.17周转材料指在生产过程中可重复周转使用的资源（材料、机具、设备）
4.
17.1种类架管、钢模、桥板、扣件、顶丝、安全网、配电箱、临时电缆等具体详见《库存台帐》
4.
17.2按回收流程分2种，可回收和不可回收
17.
2.1可回收周转材料管理流程同入出库、退库流程，由资产部按照使用情况进行成本摊销
2.2不可回收周转材料管理按照同废弃材料处理流程，计入所在项目成本
4.
17.3要求对于已近损坏的周转材料按照周转材料索赔价格标准由资产主管进行费用扣除超标准部分按规定比例进行负激励对由施工班组因使用不当、搬运不当造成材料损坏的，由材料员填写《扣罚款单》、双方材料员、施工班组负责人、项目经理签字确认
4.18票据管理对已经签批确认的票据、单证等进行保管、传递、归档的一种活动
4.19账务管理按照公司财务要求，对NC账务录入、维护，材料库存的登记、做账的活动
4.20支持性文件记录库存全过程的相关文件
4.
20.1《收料单》
4.
20.2《入出库票》》精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理
4.
20.3《确认书》
4.
20.4《应付款台帐》
4.
20.5《调拨单》
4.
20.6《废弃物资处理申请单》
4.
20.7《施工班组进出场材料申请单》
4.
20.8《库存盘点表》
4.
20.9《库存台帐》
4.
20.10《材料进场报表》
4.
20.11《机具设备检查表》
4.
20.12《入库台账》
4.
20.13《分项成本分析》
4.
20.14《废弃物资处理台帐》
4.
20.15《技术指标及质量标准明细表》精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理第五条活动权限矩阵表编码ZSJZ09-ZHD120202-ZDS01-QXBO1精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理第八条库存管理流程图精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理SS到;笠H诩跳上接口岗位仓库主管卜」妾口岗位材料员第九条:支持性文件精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理
9.1ZSJZ09-ZHD120102-ZDS01-ZCXWJO1《收料单》
9.2ZSJZ09-ZHD120102-ZDS01-ZCXWJ02《入出库票》
9.3ZSJZ09-ZHD120102-ZDS01-ZCXWJ03《确认书》
9.4ZSJZ09-ZHD120102-ZDS01-ZCXWJ04《应付款台帐》
9.5ZSJZ09-ZHD120102-ZDS01-ZCXWJ05《调拨单》
9.6ZSJZ09-ZHD120102-ZDS01-ZCXWJ06《废弃物资处理申请单》
9.7ZSJZ09-ZHD120102-ZDS01-ZCXWJ07《施工班组进出场材料申请单》
9.8ZSJZ09-ZHD120102-ZDS01-ZCXWJ08《库存盘点表》
9.9ZSJZ09-ZHD120102-ZDS01-ZCXWJ09《库存台帐》
9.1OZSJZ09-ZHD120102-ZDS01-ZCXWJO10《材料进场报表》
9.11ZSJZ09-ZHD120102-ZDS01-ZCXWJ011《机具设备检查表》
9.12ZSJZ09-ZHD120102-ZDS01-ZCXWJ012《入库台账》
9.13ZSJZ09-ZHD120102-ZDS01-ZCXWJ013《分项成本分析》
9.14ZSJZ09-ZHD120102-ZDS01-ZCXWJ014《废弃物资处理台账》
9.15ZSJZ09-ZHD120102-ZDS01-ZCXWJ015《技术指标及质量标准明细表》精品文档可编辑的精品文档
（2）系统内要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；
（3）录入时要先审核发票及收据收条，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；
（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；
（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；
（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；
（7）调出本酒楼的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；
（10）月底按时将仓库报表连同验收单、领料单等报送财务部；
（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符
九、仓库安全、防火管理
1、酒楼仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库
2、因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须要有仓库人员陪同严禁独自进仓进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查
3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观
4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓
5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资
6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品
7、一切进仓人员不得携带火种进仓
8、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作
9、仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离
10、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘鸨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备
11、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况，发现问题及时报告物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃精品文档精心整理库存管理作业指导书编制人富桀审核人孙会忱批准人惠盛林日期2009年8月3日大连中申建筑安装工程有限公司精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理第一条目的实现库存工作程序化、规范化、标准化有效管理库存，合理配置资源，降低成本，以零库存为最优目标精细化管理库存，实现账实相符，杜绝“跑冒滴漏”L4全流程管理库存，在不同流程阶段都能够实现帐账相符计划一合同一台帐（表格）一单据一财务账（凭证、账簿、报表）一审计报告等一切文件之间的完全一致和差异对照第二条适用范围
2.1适用于公司及分支机构
2.2适用于库存管理工作第三条引用文件
3.1ZSJZ09-ZHD020101章程
3.2ZSJZ09-ZHD020200组织3ZSJZ09-ZHD030300风险与内控4ZSJZ09-ZHD030300责任追究制度第四条定义库存指处于储存状态的材料设备包括原材料、燃料、油料、辅助材料、周转材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品、机具设备等库房规划在一定区域或库区内，对仓库的平面布局、数量、规模、地理位置和仓库内设施等各要素进行科学的规划和整体设计主要对功能区划分、库容量、通道设计、机械配置等进行提前设计规划，满足材料设备库管精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理要求3分区:按照不同要求可做如下分区1按照环境条件，分为室内、室外两种库区
4.
3.2按照堆放材料的不同分为型机具设备区、周转材料区、原材料区、辅料区、成品区等
3.3按照材料的燃烧性能，分为易燃材料区和非易燃材料区
3.4按照材料使用功能分为水暖、电气、主体结构、机具设备区4分区原则易储存保管总体布局要为保管创造良好的环境，提供适宜的条件作业优化:提高作业的连续性，实现一次性作业，减少装卸次数，缩短搬运距离，使仓库完成一定的任务所发生的装卸报运量最少同时还要注意信息传递及时性成本最低延伸性设施一供电、供水、排水、供暖、通讯等设施尽可能集中布置依据合同和《采购批次计划》核对进场材料的数量、质量、单证对照验收数量验收独立判断数量是否超出合同约定或《采购批次计划》要求质量验收独立判断供应的材料的外观、材质标准、技术参数等是否满足合同约定单证验收检查产品合格证、说明书、出厂报告、检测报告、备案证是否齐全精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理验收人员施工班组材料员、质检员、项目经理、预算员、专业工程师、监理工程师（根据实际进场材料类别参与）
5.5验收结果
4.
5.
5.1合格一收料，验收合格时，由材料员对验收合格的材料进行收取入库，填写《收料单》
4.
5.
5.2不合格一拒收，质量、数量不符合合同约定要求的资源验收人员现场拒收，相应做出违约金扣款处理，由材料员按照合同违约条款做出违约金扣款处理
4.
5.6记录
4.
5.
6.1记录《收料单》、《技术指标及质量标准明细表》
4.
5.
6.2报送相应做出偏差记录及违约金扣款记录并通过网络填报，由材料员第一时间将文本记录送交财务中心、采购中心、成本中心及审计部
4.
5.7成果性文件一《收料单》
4.6入库登记、录入验收合格的材料
4.
6.1入库依据
4.
6.
1.1《采购批次计划》
4.
6.
1.2《合同》
4.
6.
1.3《收料单》
4.
6.2成果性文件一《入出库单》，由材料员填写
4.7出库领用、发放、交接已入库的合格材料
4.
7.1出库依据
4.
7.
1.1《采购批次计划》精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理
4.
7.
1.2《领料人授权委托单》
4.
7.2成果性文件一《入出库单》，由材料员填写
4.8退库剩余合格材料退回公司仓库，领用人移交给材料员按照入出库流程执行
4.
8.
1.1剩余材料为合格材料
8.
1.2《入出库单》.1成果性文件一《入出库单》，由材料员填写对账对实际进场资源的数量、单价、金额依据《合同》、《采购批次计划》、《收料单》、《入出库单》和供应商供货的数量、单价、金额进行核对及对记录的票据、凭证、单据进行检查的活动
7.
9.1内部:核算员、预算员、会计在材料进场验收合格后24小时内完成对账，核算员填写《确认书》，预算员、会计签字确认
7.
9.2外部材料员、核算员、供应商经办人在材料进场验收合格后24小时内完成对账，核算员填写《确认书》和《应付款台帐》，材料员、供应商经办人签字确认
4.9盘点核查材料、设备实物的活动
4.
9.1数量依据材料库存台帐清点材料、设备实物，做到帐物统一逐项核对，核实库存数量
4.
9.2质量依据材料《库存台帐》检查材料有无变质、损坏等现象发生
4.
9.3盘盈、盘亏盘盈或盘亏在规定范围内的直接体现在《库存盘点报表》，盈亏数量超出规定范围应书面汇报部门经理由部门经理汇报公司领导，批示后进行财务处理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理
4.10安保包括防火、防水、防盗、防爆、防破坏等
4.
10.1防火仓库内设置醒目的防火标志禁用明火、火炉、煤气、液化气、电熨斗、电烙铁、电炉、电热器具、禁烟、禁带火种、禁放烟花爆竹、禁乱拉乱设电线电缆配置灭火器、砂箱、水枪、水池等消防设施
4.
10.2防水做好防水淹、锈蚀、潮湿变质、台风、雨雪、冰冻；定期检查库顶防水、检查通风、排水、防潮膜、沙袋等设施是否完好齐全，并注意最新天气预报、做好防台防汛等预防措施
4.
10.3防盗根据现场实际情况可设置防盗门、防盗钢窗、防护栏杆、远程视频监控、红外对射、日清点交接、110联网等防盗设备，防止库存资源丢失
4.
10.4防爆可燃、易燃、易爆等库存资源要独立分区储存、仓库分区规划要符合消防要求禁用明火和禁带一切火种
4.
10.5防破坏配置专职保安人员24小时巡逻检查、设置防盗门、防护栏杆等防止人为破坏
4.11保养对库存资源（主要是机具设备）进行保护修理，保证其正常使用功能原则“养修并重，预防为主”，定期保养、强制进行，正确处理使用、保养和修理的关系，避免只用不养，只修不养；实施资产主管定期对库存机具设备（塔吊、升降机、龙门吊、标准节、架管、桥板等）按照机具设备保养规程、使用说明书、规定的周期及检查保养项目做好保养工作，不得无故拖延，特殊情况需经助理资产经理、采购总监批准后方可延期保养，一般不得超过规定保养间隔期的一半精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理内容主要对机具设备进行清洁、除锈、防腐、防潮、紧固、调整、检查，主要检查机具设备主件、易损零部件（如机械安全装置）的情况、润滑剂、仪表指示等由保管员自行完成，填写《机具设备保养记录》.12报废剩余的边角余料，达到报废期限不能修复的机具设备等、经鉴定确实不能使用、不能满足生产需要的材料，进行变卖的活动.
12.1成果性文件《废弃物资处理申请单》
4.13调拨依据《采购批次计划》、《库存台帐》，核实检查实际库存资源，并进行调剂的活动分为同一公司内部调拨和跨公司调拨由采购员填写《调拨单》，施工班组材料员、材料员、预算员、审计专员、财务中心会计签字确认
4.14巡查以巡回检查的方式对库存资源、现场使用资源不间断、全方位、综合性检查，提前预防，消除各项隐患
4.
14.1日检材料员每日一次对库存资源进行巡回检查，材料员每日一次对现场使用资源进行巡回检查，保管员填写《机具设备检查表》，签字确认
4.
14.2定期检查助理资产经理每月底组织材料员、保管员、预算员、审计专员对库存资源、现场使用资源进行巡回检查，保管员填写《机具设备检查表》，检查人员签字确认
4.15施工班组材料进出场管理对施工班组的进出场材料、机具设备依据合同约定清单进行管理的活动
4.16统计对现场使用资料统计汇总、分析、整理的过程由材料员对精品文档可编辑的精品文档动/权限部门/海、起草管理执行监督草拟拟定制定协办经办审核批准知会指导中止追究董事长★★★★★总经理、★★★采购总监★★成本总监★财务总监★助理造价经理★助理合同经理★助理采购经理★★财务经理★★资产部经理★★预算员★★仓库主管★★★采购员★★核算员★★材料员★★需求单位经理★部门/岗位职责工作内容时间成果文件董事长抽查材料库存情况24小时内NC批准《废弃物资处理申请单》24小时内监督库存管理工作24小时内《库存台帐》总经理组织制订《库存管理制度》24小时内《库存管理制度》审核《材料进场报表》24小时内《材料进场报表》审核《库存盘点报表》24小时内《库存盘点表》批准《废弃物资处理申请单》24小时内《废弃物资处理申请单》采购总监组织编制《库存管理制度》24小时内《库存管理制度》审核《材料进场报表》24小时内《材料进场报表》审核《库存盘点报表》24小时内《库存盘点表》审核NC账务24小时内NC监督、检查、指导库存管理工作24小时内对库存管理工作承担直接责任24小时内审核《废弃物资处理申请单》24小时内《废弃物资处理申请单》助理采购经理审核《材料进场报表》24小时内《材料进场报表》审核《库存盘点报表》24小时内《库存盘点表》审核材料调拨、退货、退库手续24小时内组织废弃材料处理、询价、汇报工作24小时内审核《废弃物资处理申请单》24小时内《废弃物资处理申请单》审核NC账务24小时内NC对库存管理工作承担直接责任24小时内助理资产经理签字确认《入出库单》24小时内《入出库单》签字确认《机具设备检查表》24小时内《机具设备检查表》对库存资源保管承担第一责任24小时内仓库主管组织进行库房规划、建设24小时内优化库存管理表格、流程24小时内组织、考核仓管员工作24小时内汇总上报《材料进场报表》24小时内《材料进场报表》组织仓库库存物资定期盘点并汇总上报《库存盘点表》24小时内《库存盘点表》采购中心核算员参加进场材料验收24小时内确认《收料单》《入出库票》并及时取走自己关联单据24小时内《收料单》《入出库票》核算计划、收料、入出库数量24小时内核算退库、退货材料数量24小时内建立和维护账务24小时内收取废弃材料处理钱款并上交财务会计，建立和维护《废弃物资处理台帐》24小时内《废弃物资处理台帐》材料员组织材料验收工作24小时内《收料单》《入出库票》办理入出库、退货、退库、调拨手续24小时内《收料单》《入出库票》传递并保管票据24小时内《收料单》《入出库票》建设和维护NC账务入库手续办理完成后24小时内完成NC录入工作24小时内NC建立《材料进场报表》《库存台帐》并定时上报24小时内《材料进场报表》《库存台帐》统计和核算材料采购成本24小时内处理材料返库、退货工作24小时内手续办理后即时将票据移交仓库主管24小时内填写《库存盘点报表》24小时内《库存盘点表》填写《废弃物资处理申请单》24小时内《废弃物资处理申请单》组织处理并将钱款上交核算员24小时内建立《废弃物资处理台帐》24小时内《废弃物资处理申请单》成本总监组织控制入库、出库材料数量24小时内《采购批次计划》审核《材料进场报表》24小时内《材料进场报表》审核NC账务24小时内审核《入出库票》24小时内《入出库票》助理造价经理组织完成材料耗用成本的控制24小时内审核《材料进场报表》24小时内《材料进场报表》审核NC账务24小时内NC预算员确认《收料单》《入出库票》并取走其中成本中心联24小时内《收料单》《入出库票》建立《入库台账》和《分项成本分析》24小时内《入库台账》《分项成本分析》参与废弃材料数量认定，建立并维护《废弃物资处理台帐》24小时内《废弃物资处理台帐》审核NC账务24小时内NC财务经理审核《入出库票》24小时内《入出库票》审核NC账务24小时内NC参与库存盘点24小时内《库存盘点表》审核《废弃物资处理申请单》24小时内《废弃物资处理申请单》随时检查库存材料设备24小时内对库存材料设备保管承担直接责任24小时内财务中心会计确认《收料单》《入出库票》24小时内《收料单》《入出库票》材料员登录NC后24小时内取走属于财务关联票据联自行保管24小时内监督材料员登录NC准确程度并提出整改建议24小时内NC建立维护材料财务帐24小时内参与废弃材料数量认定并收取钱款，建立并维护《废弃物资处理台帐》24小时内《废弃物资处理台帐》需求部门经理控制生产使用材料数量24小时内降低生产成本，杜绝材料、设备浪费、损坏、丢失现象，并对之承担第一责任24小时内确认《收料单》《入出库票》24小时内《收料单》《入出库票》提出验收不合格材料处理意见24小时内审核《材料进场报表》和《库存台帐》24小时内《材料进场报表》《库存台帐》提出废弃材料处理建议24小时内审批施工队伍材料、进出场手续24小时内安保部经理审批施工队伍材料、进出场手续24小时内审批《施工班组进出场材料申请单》24小时内《施工班组进出场材料申请单》定期组织检查现场材料堆放、保存等安全文明施工工作24小时内审核《废弃物资处理申请单》24小时内《废弃物资处理申请单》安保部队长审批施工队伍材料、进出场手续24小时内审核《废弃物资处理申请单》24小时内《废弃物资处理申请单》序责任岗位风险要点责任追究监督岗位1项目经理、助理采购经理、采购总监、成本总监、财务总监、招标总监、总经理未按规定时间审批完成基数10元/次董事长2施工班组材料员、质检员、项目经理、预算员、专业工工口||田IIA1工田T工口||而《入出库票》没有及时填写或验收人员签字不全基数20元/次董事长3材料员、助理采购经理、总监、总经理NC账务建设不及时、不准确基数20元/次总经理4材料员、需求部门经理、核算员、预算员、会计、审计《入出库票》审批不及时基数20元/次总经理5材料员、需求部门经理、核算员、预算员、会计、审计土区剩余合格材料未及时冲账基数5元/次总经理6材料员、助理采购经理、采购总监未及时未及时办理退库手续基数5元/次总经理7材料员、核算员、助理采购经理、采购总监未及时冲账基数10元/次总经理8材料员、需求部门经理、助理采购经理、采购总监未及时建立票据清单和上报的基数10元/次总经理9材料员、核算员、助理采购经理、采购总监未办理交接或交接不全的基数10元/次总经理10材料员、核算员、助理采购经理、采购总监未及时建立和维护台帐基数10元/次总经理11核算员、助理采购经理、采购总监未及时形成或未形成成果性文件的基数10元/次总经理12核算员、助理采购经理、采购总监造成“调拨”不及时的基数20元/次总经理13材料员、项目经理、安保部经理、总经理未按要求管理施工班组进出场材料的基数20元/次总经理14材料员、仓库主管、助理采购经理、采购总监未及时上报、未上报材料报表的或上报内容不全基数20元/次总经理15保管员、仓库主管、资产部经理、采购总监造成库存材料损坏、丢失等基数100元/次总经理流程编ZSJZ09-ZHDI2O2O2-ZDSO1-LCTO1公司名称大连中中建筑安装工程仃限公司流程名称库存恰现流程部采购中心施」二班组喋磬材料员核算6保安队氏预婢最仓库主管会计时务理助理采购经再助理资产经理安保部经呼助理地价经理财务总监采购熊腑成本的麻总经丹董察长开始，nw.▼▼▼收Z中冲了收74妥于4“中笠字枚科通第字~r■对、、环:察1▼▼t▼▼▼人.他*入.H1花汆答字/M、・出入•用丁？《丁:-f/入.th*入.rto*W▼uy人.用*[收走人・田以上收
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