预拌商品混凝土（砂浆）企业质量检查表

预拌商品混凝土（砂浆）企业质量检查表企业名称:检查组成员签字:检查日期年月日被检查企业签字:检查项目检查内容存在问题

一、资质管理情况

1、符合资质及开业必须条件对应的资质及证书资料；

2、试验室和人员配置试验室和人员配置应按DBJ15-104-2011表J.

0.1-2配置相关标准规范

二、设备配置及管理

1、试验室场地设置无独立房间，试验室标识不清，试验室不清洁，摆放不合理，

2、仪器设备配备按要求配置生产及试验仪器设备，并按规定经计量部门定期检定或校准，并有相应证书；在用试验仪器设备完好

3、仪器使用试验仪器设备操作规程，台帐和档案

4、生产设备标识罐体和抽料口标识

5、生产线是否有标识有编号

三、人员到岗履职情况、实操及试配能力

1、管理人员、技术负责人、试验室主任、试验人员人员到岗履职情况

2、人员能力测评随机抽取试验员进行实操或解答问题

四、质量管理

1、生产过程控制资料产品配合比确定资料；砂石含水率及时测量；产品出厂检验内谷；生产控制记录

2、质量控制记录质量回访及满意度调查记录、质量事故处理记录；质量体系内审报告及年度评审报告

3、统计分析年度内每月定期对生产数据及试验数据进行统计分析并形成报表，提出改善计划

4、试件管理试件的留置及标识情况检查项目检查内容存在问题

五、检验参数及送检频率

1、送检频率自检和送检比例是否符合规范要求，每个品种每个月送检不少于一次送有资质的检测单位进行检测

2、原材料检验水泥、砂、石、粉煤灰、矿渣粉、外加剂检验

3、混凝土拌合物性能主要检验参数

4、混凝土性能抗压强度、抗折强度、抗水渗透

六、生产用砂及海砂的使用情况

1、用砂情况砂的进货、检验和使用台账，应包括种类、来源（产地）以及用量记录，各种类砂是否按要求的技术指标进行检测

2、海砂使用要求企业使用海砂是否符合《海砂混凝土应用技术规范》的技术指标要求对含泥量、氯含离子量、贝壳含量等进行检测，以及检测合格的证明文件

3、氯离子检测负责人制度是否建立砂和混凝土氯离子检测负责人制度，企业法定代表人是第一负责人，技术负责人是第二负责人，实验室主任是第三负责人，检测员是第四负责人，所有氯离子有关的台帐资料要求这四名人员签字确认

七、预拌混凝±（砂浆）合同管理情况

1、合同签订情况和台账合同是否有法人或其委托人签订，工程名称是否与规划许可证名称一致，并建立合同管理台账

2、合同内容情况合同是否注明产品标准、强度、坍落度等技术指标和强度评定方法，注明对预拌混凝土（砂浆）使用砂的来源、种类和氯离子含量的质量要求严禁海砂应用于预应力混凝土、钢纤维混凝土以及有特殊要求的钢筋混凝土中

八、信息化管理运行情况是否使用南海区混凝土质量追踪及动态监管系统，预拌混凝土及原材料检测数据上传、搅拌塔数据实时上传情况

九、其他

1、2022年度下半年我局检查发现的问题整改情况；

2、’其他问题。