红酒仓库管理制度，红酒入库管理，红酒出库与配送

红酒仓库管理制度目的通过制定仓库作业规定指导和规范仓库人员日常工作，完善配送服务，做到万无一失范围库管人员

（一）物品的收货及入库1采购将采购订单给到仓库后，仓库人员需要将货物检查放到仓库内部2收货时需要求采购人员给到采购订单，没有时需要追查，直到拿到单据为止3所有产品确认前由采购对产品进行正确标示所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认特别是新产品尤其需要共同确认4客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正5仓库与采购共同确认采购订单数量时，如发现如采购订单上的数量不符，采购需要签字确认，由采购联络处理数量问题6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在**…**小时内进行整理归位7原则上当天收货的产品需要当天处理完毕并进行采购订单入库信息的统计，点数入库新产品需要用样品拍照、制作标签等，并要及时做相应的宣传推出工作8仓库入库人员必须严格按照规定对每一个采购订单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成9入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过********米远的地方10所有产品外箱上需要有物料标示

（二）物品的出库备货1无特殊情况当天的销售数据必须当天…**点之前生成出库申请单安排配货以及发货如估计销售量在*★***（某大数量）时要提前生成出库申请单2出库须有“出库申请书”并且经过财务签字或特殊情况批准后确认方可出库3配货时须按照“出库申请书”的内容配发货物，并核对“出库申请书”总数量，酒的背标、吊牌，是否正确无误，附属产品数量是否准确无误包装前商品确认需要按“出库申请书”要求在货物进行包装前检查物品是否有取货错误及其他错误（订货数量、种类、背标、吊牌的核准）包装过程1包装人员在包装产品前需要检查宣传单数量、纸袋数量、其他包装材料是否正确，根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏产品并保证所发的货物干净整洁2包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒3包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶4在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品5在审核发货统计表格时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失发货发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；客户退料或补发内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货管理

1.按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好2注意库房的卫生问题，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；.考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈

7.仓库应采取门禁管理，非仓管人员应在获得批准的情况下方可进入盘点1每个月应该同财务进行一次盘点2做好所有商品的入库、直拔、领出、库存统计月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管审查核对，做好各种单据报表的归档管理工作；3盘点过程中发现异常问题及时反馈处理4盘点时需保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘、书写数据潦草、书写错误、丢失盘点表等根据情况追查相关责任盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责安全1仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理2每天检查仓库的室温，应保持在20摄氏度一下，若超出20度，应及时反馈上级3离开库房时关闭空调，电扇、电灯，安全用电4发现库存商品不良时需要及时处理或报告上级处理关于库房一定记得有******签字或特殊情况下******批准的出库单才能出库，配货时仔细检查酒标、吊牌、手提带、酒的种类、附属产品的种类以及数量，并保证所发的货物干净整洁一定记得每日必须登记出库单和入库单、库存，才算做一天工作的完结一定记得每日的出库清单和库存报给财务一定记得每周查看红酒漕标和吊牌的数量，及时安排做标，并跟进〜用新标前仔细核查〜（安全用标标准，最低保证***个标，低于****个时应及时通知相关人员订购）一定记得每周查看木盒、纸袋、画册的数量，木盒单支**个（**底线），双支**（***底线）个，六只**个当用指定底线的时候开始订购画册、手提袋、酒塞、酒刀等消耗品的数量可两周进行盘点，及时报告数量画册、手提袋、伟通纸箱的数量低于**个、酒塞和酒刀低于**个时要通知相关人员手提袋当少于*****个时开始订购一定记得库房入库新酒时，首先完成背标的粘贴、吊牌的制作、挂瓶工作库房管理制度

1、库房管理在财务的指导下；共同遵守企业制定的相关规定制度；完成各项工作任务；

2、保管员应坚持“先验后收，不验不收”的原则依照进货单据和申购单据对实物进行验质、点数或过秤，凡与原始凭证不符或质次价高、腐败变质的原材料都要拒绝接收；

3、保管员及时打印供应商或采购员的送货原始单据，不得压单、重单；

4、货物的入库，必须严格按照货物验收程序、标准验收，同时按要求办理各种手续，且及时入帐；保管员对所收货物质量、数量等负责

5、食品入库要验收、登记、验收时要检查食品的质量、卫生状况、数量、票记（要与食品批号相符）并要注意以下几点不收、不存腐败变质、霉变、有异味、生虫、污秽不洁食品；过去没有食用习惯的水产品、野味、蘑菇等，应注意调查研究，对人体无害的方可验收入库；验收食品用的工具、容器做到生熟分开

6、储藏的食品应隔墙离地（隔墙20厘米、离地30厘米），按入库的先后顺序、生产日期、分类分架、生熟分开、摆放整齐、挂牌存放，豆制食品要冷藏，库内不得存放变质、有臭味、污秽不洁或超过保存期的食品；

7、放粮食干杂食品库要通风良好、温湿度低、门窗、地面、货架清洁整齐、无蝇、无鼠、无嶂螂和其它昆虫，存放酱油、糖、碱等副食调料，要做到物见本色，无油垢、无虫蛀；

8、库房安全管理制度库房是存放各类物品原料的场地，非库房人员不得进入仓库，若需要进入，必须有上级的批准和保管员的陪同；保管员应严格做好防火、防盗、防蝇、防尘、防潮（防霉或防腐）五防工作；进入库房人员须听从保管员的安排，不得携带有安全隐患的物品进入库房，如火柴、打火机等；严禁在库房内吸烟、使用明火等；营业结束时，检查所有电源开关、保证无安全隐患；消防设备（灭火器）摆放在固定地点，不得随意挪动，每日检查灭火器，确保其使用正常；库房内无私人物品，无有毒有害物品和杂物食品存储过程中应采取保质措施，切实作好质量检查与质量预报工作及时处理有变质征兆的食品；

9、所有货品进出遵循“先入库的先出、易霉变的先出、接近失效期的先出、腐烂变质的不出”的原则，保管员每天晚上定时清理库房；

10、保管员依据各部门出库单领发货品，保管员有权对异常领用（大量超出常规领用数量领货等）予以控制；

11、保管员根据出、入库单在帐本中准确、清晰登记出、入库记录；

12、库房应确定最高、最低库存量，确保任何货品存储量不超过最高限量、不低于最低限量，以确保供应量充足；

13、上班期间，保管员不可擅自离岗，离开时间不得超过10分钟；

14、物品领用领用物料由各组领班填写分组出库单领取物品领用物品时须由保管员亲自发放，其他人员不得私自拿取；领用时间为前厅早930-1030；厨房晚800-900；全天出库一次，特殊情况除外；物料领用后，保管员根据出库单及时登记入帐，严禁发出货后再补办领用手续；领货时，各部门领货人按照电脑出库单核对所出库品的数量、规格、质量；无误后签字领取，领出后发现质量、数量问题，由领货人自行负责；手工出库单一式两联，第一联由保管员保存并打印电脑出库单，第二联由各部门负责人自己保存；直拨货品需有保管员和各部门主管或厨师长一同验收，并在原始单据中签字确认；库房月末盘点库存物资，发现升溢、损缺，应立即查找原因，原因不明的应立刻向财务部经理汇报；保管员有权对异常领用（大量超出常规领用数量领货等）予以控制；

15、月末盘点规定在财务监盘下保管员每月月末提前两天对货物进行一次全面盘点，盘点工作开始前，保管员应检查所有单据是否打印完毕，电脑内需直拨商品是否拨完；核对手工账与电脑账是否相符，如有不符提前查明原因；盘点时对库房采取封库的方法，即盘点期间货物不得流动，确保盘点的准确盘点时对每种商品采取精确的计量，避免主观的目测；分组对各库区域内的商品进行详细盘点，同时核对商品的实际数量是否与帐本、进出存报表中的数字相符，有无破损商品，有无临近保质期的商品，有无变质的商品或积压的商品，并作好相应记录以汇报上级；每种商品至少二人同时盘点，一人作记录的同时，负责商品的第二次盘点，以确保盘点数字的准确性；每种商品盘点完毕时，应在盘点表上作出相应的记录，包括名称、数量、规格、距保质期时间、质量状况等信息；保管员、财务部经理监盘前厅、后厨剩余原料的实际数量、重量，并实地盘存，精确计算，避免目测；盘点结束后，制作出盘点表，财务经理审核并签字；若出现帐实不相符，或帐目与进出存报表不相符时，应2小时内查明原因，二次重盘，以确保所盘点的数字的真实可靠；盘点结束后，保管员从电脑中打印出盘盈盘亏表，确定无误后呈报财务经理，由财务部经理呈报公司总经理批准后执行；盘点结果一旦确认，保管员无权私自修改盘点结果；发现盘点结果有误应呈报财务部经理，列出充足必要的理由，由财务部经理作出决策财务经理、驻店总经理可以随时抽盘库房，抽盘时间及项目，以不预先通知为原则盘点结束后，保管员负责打印出营业汇总表、销售汇总表、按菜类统计各菜类销售收入明细表，并标明香巾筷、餐具破损等销售额与每月色拉油总出库。