煤矿安全风险分级管控单元划分清单

鹤岗市红旗二煤矿风险单元划分台账2021年安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称井下材料仓库安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称井下材料仓库安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称井下水泵房安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称井下变电所安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称井下变电所安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称采后密闭安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称27层02采煤工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称27层02采煤工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称27层02采煤工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称27层02采煤工作面风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称主要入、回风道安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称岩掘工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称岩掘工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称岩掘工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称岩掘工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称岩掘工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称岩掘工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称岩掘工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称岩掘工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称岩掘工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称岩掘工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称主要入、回风道安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称岩掘工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称煤掘工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称煤掘工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称煤掘工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称煤掘工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称煤掘工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称煤掘工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称煤掘工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称煤掘工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称煤掘工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称采煤队入回风道安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称煤掘工作面安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称采煤队入、回风道安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称皮带道安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称皮带道安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称皮带道安全风险分级管控单元划分清单煤矿名称红旗二煤矿所在风险单元名称井底车场风险点名称井下材料仓库存在瓦斯超限风险风险点位置井下材料仓库风险因素材料仓库配风量不足或风量调节设施被人误操作时，可能导致材料仓库内微风或无风，存在瓦斯超限风险风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查材料仓库通风设施完好情况1通风队定期派遣人员检查井下材料仓库通风设施完好情况，确保设施灵敏可靠每7天1次2定期测定材料仓库风量2通风队定期派遣测风员测定材料仓库通过风量，发现问题及时进行风量调整每10天1次3定期检查材料仓库有毒有害气体浓度3通风队定期派遣人员测定材料仓库有毒有害气体浓度，根据测定结果进行风量调整每10天1次风险点名称井下材料仓库存在粉尘超标风险风险点位置井下材料仓库风险因素材料仓库未按要求定期检查并清理时，存在粉尘超标风险风险类别粉尘风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查井下材料仓库粉尘情况1通风队定期派遣人员排查井下材料仓库粉尘情况，发现仓库粉尘超标立即组织人员进行处理每10天1次2检查井下材料仓库洒水物料配备情况2通风队定期派人检查材料仓库洒水用水管配置情况每季度1次3测定井下材料仓库粉尘浓度3通风队定期派遣测尘员测定材料仓库粉尘浓度情况，并根据测定结果进行相关处置每月2次风险点名称井下水泵房存在瓦斯超限风险风险点位置水泵房风险因素水泵房断面较大，通风系统不稳定或配风量不足时，泵房顶板低风速区可能出现瓦斯超限或局部瓦斯积聚现象，存在瓦斯超限风险风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟机电队于瑞江序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查水泵房通风设施完好情况1通风队每班派遣瓦检员检查水泵房通风设施完好情况每班1次2测定水泵房风量情况2通风队定期派遣测风员测定水泵房风量情况每10天1次3测定水泵房有毒有害气体浓度情况3通风队每班派遣瓦检员检查水泵房有毒有害气体浓度情况每班1次风险点名称井下变电所存在瓦斯超限风险风险点位置井下变电所风险因素变电所通风不畅或配风量不足时，可能出现瓦斯超限或局部积聚现象，存在瓦斯超限风险风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟机电队于瑞江序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查变电所通风设施完好情况1通风队每班派遣瓦检员检查变电所通风设施完好情况每班1次2测定变电所风量情况2通风队定期派遣测风员测定变电所风量情况每10天1次3测定变电所有毒有害气体浓度情况3通风队每班派遣瓦检员检查变电所有毒有害气体浓度情况每班1次风险点名称井下变电所存在火灾风险风险点位置井下变电所风险因素采煤队变电所独立通风系统不稳定时，如变电所发生火灾，可能导致烟流串入其他用风地点，存在火灾烟流熏人风险风险类别火灾风险等级蓝色一低风险管控单位/责任人通风队程伟机电队于瑞江序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查变电所独立回风系统1通风队保安队定期检查井下采煤队变电所独立风流系统完好情况，确保管路系统完好，防火隔绝盖板灵敏可靠每10天1次2检查变电所通风设施2采煤队变电所防火铁门由看变电所人员所在区科负责维修维护，通风队负责监督每班1次3检查变电所灭火器材配备3通风队定期检查采煤队变电所内灭火器、砂箱、消防锹、消防桶等相关防灭火器材完好情况，发现异常及时责令责任区科进行整改每班1次风险点名称采后密闭存在瓦斯超限风险风险点位置采后密闭风险因素采后密闭受地应力影响闭面开裂、坍塌时，可能导致采空区有毒有害气体溢出至作业空间，存在瓦斯超限风险风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1巡查密闭完好情况1加强密闭巡回检查，发现密闭出现破损、开裂现象时及时上报矿组织对组进行修复作业每7天1循环2检查密闭管理情况2加强密闭管理，做到井下采后密闭全部实现现场管理排版、密闭编号、密闭图纸三对口每10天1次3测定密闭内外压差3通风队定期派遣消火检查员测定密闭内外压差变化情况每7天1循环4监督密闭修复工作4开裂、破损密闭修复作业由矿安排专业队组进行，通风队进行监督并加强工程验收质量监督根据需求开展风险点名称工作面存在瓦斯超限风险风险点位置工作面、回风道风险因素工作面配风量不足可能导致工作面、回风道瓦斯无法得到及时稀释排出，存在瓦斯超限风险风险类别瓦斯风险等级蓝色一低风险管控单位/责任人通风队程伟采煤队隋士利序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查作业规程工作面配风量计算情况1工作面设计初期，根据工作面实际情况按煤矿安全规程规定正确计算配风旦里每月1次2检查工作面瓦斯浓度变化情况2瓦检员加强现场作业期间瓦斯浓度检查工作，发现异常及时汇报，由通风队组织人员及时处理每班至少3次3检查工作面实际风量情况3通风队测风员定期对工作面入、回风量进行测定，掌握工作面风量变化情况，根据实际情况及时调整风量每10天至少1次风险点名称工作面存在瓦斯超限风险风险点位置工作面全范围风险因素因受采后冒落影响出现裂隙导通时，可能导致采空区有毒有害气体涌入作业空间，存在瓦斯超限风险风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟采煤队隋士利序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查工作面有毒有害气体浓度情况1瓦检员加强现场作业空间内各地点有毒有害气体浓度检查，发现瓦斯异常增大或超限现象时立即停止工作面作业进行处理现场实时检查2检查预防性管控措施执行情况2由采煤区科工程技术人员提前提报工作面预防有毒有害气体异常涌出措施并严格在现场落实执行，瓦检员负责现场监督落实现场实时检查风险点名称转载点及溜子道存在粉尘超标风险风险点位置各转载点、溜子道风险因素溜子道净化喷雾、转载喷雾失效或不按要求使用时，各转载点处及溜子道巷道存在粉尘超标风险风险类别粉尘风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟采煤队隋士利序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查溜子道净化喷雾、转载喷雾情况1瓦检员加强工作面溜子道净化喷雾及转载喷雾检查，发现喷雾无水或雾化效果不达标时停止工作面出煤进行处理每班至少1次2检查溜子道粉尘情况2瓦检员检查溜子道粉尘情况，发现粉尘超标或粉尘堆积现象时，立即停止工作面出煤作业，责令采煤区科人员进行人工洒水洗尘、除尘每班至少3次3检查溜子道粉尘情况3通风队测尘员定期测定溜子道粉尘浓度每15天1次风险点名称回风道存在粉尘超标风险风险点位置回风道全断面喷雾风险因素回风道全断面喷雾失效或雾化效果不达标，存在回风道粉尘超标风险风险类别粉尘风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟采煤队隋土利序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查回风道全断面净化水幕设置位置1按规定检查回风道全断面净化水幕设置位置，首道是否处于距上出口50米范围内，次道是否距首道距离在50米范围内每班至少1次2检查回风道全断面净化水幕设置数量2检查回风道全断面净化水幕是否不低于两道每班至少1次3检查全断面净化水幕雾化效果3检查净化水幕雾化效果，净化水幕水量不足或雾化效果不达标时停止工作面作业每班至少3次4检查回风道粉尘情况4检查回风道粉尘情况，发现粉尘超标或粉尘堆积现象时，责令生产采煤队人工洒水除尘每班至少3次风险点名称主要入、回风道系统存在瓦斯超限风险风险点位置主要入、回风道风险因素受地应力影响围岩出现冒落、片帮影响巷道通风时，存在导致回风系统内巷道出现瓦斯超限风险风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1主要入、回风道巷道巡查1通风队每旬安排人员开展巷道排查工作，发现巷道存在问题及时上报处理每10天1次2主要入、回风道风量测定2测风员每10天至少对主要入、回风道风量进行一次测定，并根据实际需求及时进行系统调整每10天一次3主要入、回风道有毒有害气体检查3通风队每旬安排巡查巷道人员详细测定主要入、回风道各主要地点有毒有害气体浓度每10天一次风险点名称工作面存在瓦斯超限风险风险点位置工作面迎头至开门点范围风险因素瓦检员假空漏检或未按标准操作流程进行检查，未能及时发现瓦斯超限及局部瓦斯积聚地点，存在瓦斯超限风险风险类别瓦斯风险等级蓝色一低风险管控单位/责任人通风队程伟掘进队李丽刚序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查瓦检员在岗状态1通风队管理人员不定期查岗，检查瓦检员在岗状态，发现瓦检员位移、睡觉等现象时按劳动记录管理制度给予处罚不定期抽查2检查瓦检员交接班情况2瓦检队、通风队调度建立瓦检员交接班汇报电话记录每班2次3检查瓦检员瓦斯测定数据准确性3瓦检队管理人员每班入井检查作业地点瓦斯浓度情况，并将检测结果与瓦检员检测结果进行对比确认随机抽查4检查瓦检员任务单填写情况4每班收尾时由瓦检队管理人员检查瓦检员任务单“三对口”执行情况，检查瓦检员现场交接班情况每班1次风险点名称局部通风机“三专两闭锁”失效或不灵敏，存在瓦斯超限无法断电风险风险点位置局部通风机风险因素局部通风机“三专两闭锁”失效或不灵敏，存在瓦斯超限无法断电风险风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟掘进队李丽刚序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查局部通风机倒台试验执行情况1生产采煤队负责进行局部通风机倒台试验，瓦检员现场监督执行情况，未执行或不在瓦检员任务单上做汇报记录的停止场子作业每天1次2检查局部通风机风电闭锁灵敏度2局部通风机主机倒台至备机运行后，瓦检员检查作业地点断电情况，如动力电正常供电，立即停止场子作业并进行处罚每天1次3检查场子瓦斯电闭锁灵敏度3通风队监测队按规定定期开展甲烷传感器标校，同时测试场子瓦斯电闭锁装置灵敏度及可靠性15天1次风险点名称工作面存在瓦斯超限风险风险点位置工作面迎头至全风压回风口范围风险因素局部通风机因故障意外停风会导致工作面瓦斯超限或局部瓦斯积聚，存在瓦斯超限风险风险类别瓦斯风险等级蓝色一低风险管控单位/责任人通风队程伟掘进队李丽刚序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查局部通风机运行状态1通风队人员检查局部通风机运行状态，局部通风机出现异响、喘振等现象时，立即责成生产采煤队进行停产维修随时检查2检查局部通风机停运应急处置预案2通风队提前制定局部通风机意外停运应急处置办法，并向通风队管理人员及从业人员进行贯彻无风险点名称私拆矿灯等电气设备，存在其他事故风险风险点位置电气设备风险因素从业人员携带烟火等电火物品、穿戴化纤衣物、私自拆卸矿灯或其他电气设备防爆保护盖，存在其他事故风险风险类别其他风险等级蓝色一低风险管控单位/责任人通风队程伟掘进队李丽刚序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查通风系统管辖设备完好情况1通风队自救器队仪器仪表发放工每天检查使用后回收的电子设备有无破损及私拆现象随仪器交还随时检查2检查通风系统管辖设备完好情况2通风队矿灯队矿灯维修工负责定期对矿灯紧固螺丝进行封蜡处理，每班交还上架充电的矿灯及时检查封蜡完好情况，认真排查有无从业人员私拆矿灯现象随仪器交还随时检查风险点名称爆破作业期间存在瓦斯事故风险风险点位置爆破地点风险因素爆破作业未按要求使用水炮泥及黏土炮泥，可能导致爆破火焰失控诱发爆炸，存在导致瓦斯事故风险风险类别瓦斯风险等级橙色一较大风险管控单位/责任人通风队程伟掘进队李丽刚序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查水炮泥及黏土炮泥使用情况1通风队瓦检员加强作业地点监督检查，监督生产区科作业人员严格使用炮泥及黏土炮泥装药时现场监督检查2检查作业规程执行情况2瓦检员加强爆破作业地点“一炮三检”工作，确保按煤矿安全规程及操作规程规定进行操作每次爆破作业检查确认风险点名称工作面存在瓦斯超限风险风险点位置旧巷风险因素工作面过旧巷时，存在瓦斯超限风险风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟掘进队李丽刚序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查措施执行情况1由生产采煤队工程技术人员与地测部门开展地质对照，掌握工作面前方构造赋存情况无2检查措施执行情况2监督生产区科按措施规定施工前探探眼，瓦检员检查探眼内瓦斯浓度变化情况每班至少1次3检查措施执行情况3根据井下作业现场巷道围岩岩性变化及时变化支护形式，确保工作面支护完好可靠现场随时检查4检查措施执行情况4瓦检员加强工作面过断层或地质构造带期间现场有毒有害气体检查工作，发现瓦斯异常增大或瓦斯超限现象时必须立即停止作业、切断电源、撤出人员、汇报处理现场随时检查风险点名称工作面存在粉尘超标风险风险点位置工作面迎头至全风压回风口范围风险因素作业人员未按要求每班对巷道及风水管路、线缆进行洒水消尘可能导致巷道内出现粉尘超标风险风险类别粉尘风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟掘进队李丽刚序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查作业地点巷道粉尘情况1瓦检员负责加强作业地点风水管路、电缆管线及巷道帮壁粉尘情况检查，发现粉尘超标或粉尘堆积现象时，停止工作面作业，责令生产单位人员人工洒水洗尘、除尘每班至少3次2检查作业人员人工洒水执行情况2瓦检员监督生产采煤队人员人工洒水洗尘、除尘执行情况，确保风水管路、电缆管线、风筒、巷道帮壁、巷道底板等地点无粉尘堆积或粉尘超标现象每班至少3次风险点名称工作面各类喷雾设施不达标时，存在粉尘超标风险风险点位置局部通风机、回风巷道风险因素风机头净化喷雾、炮后喷雾、回风净化水幕等喷雾失效或雾化效果不达标，可能导致工作面出现粉尘超标风险风险类别粉尘风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟掘进队李丽刚序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查风机头风流净化喷雾状况1瓦检员检查风机净化喷雾雾化效果及开启状态，喷雾无水或雾化效果不达标时停止工作面作业进行处理每班至少1次2检查炮后喷雾状况2每循环爆破作业前，瓦检员监督生产采煤队人员开启炮后喷雾进行风流净化，喷雾失效或损坏时严禁爆破作业爆破期间检查3检查回风水幕状况3瓦检员监督生产采煤队按规定开启使用回风净化水幕，水幕位置不合理、数量不足、雾化效果不达标时停止工作面作业每班至少3次风险点名称打眼造成粉尘飞扬、存在粉尘超标风险风险点位置工作面迎头、回风巷道风险因素未按要求采用湿式打眼可能造成巷道内粉尘飞扬，存在粉尘超标风险风险类别粉尘风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟掘进队李丽刚序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查湿式打眼执行情况1瓦检员现场监督生产采煤队湿式打眼执行情况，干打眼者一经发现报送矿按三违处理，瓦检队管理人员不定期抽查瓦检员监督情况现场随时检查223344风险点名称装货期间存在粉尘超标风险风险点位置工作面迎头、回风巷道风险因素未按要求执行装岩前洒水湿润落地煤岩，可能导致巷道内存在粉尘超标风险风险类别粉尘风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟掘进队李丽刚序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1监督人工洒水执行情况1瓦检员现场监督生产采煤队从业人员人工洒水湿润落地浮货情况，并将洒水执行情况填写在任务单上存档现场随时检查2监督人工洒水执行情况2对拒不执行洒水湿润落地浮货的生产采煤队作业人员，直接上报矿按三违严肃追查无3监督人工洒水执行情况3瓦检队管理人不不定期抽查井下作业场所，对瓦检员监督人工洒水除尘情况进行检查，发现瓦检员执行不力者，按劳动记录处罚随机抽查风险点名称主要入、回风道存在粉尘超标风险风险点位置主要入、回风道风险因素巷道风流干燥或长时间未进行洒水除尘、洗尘作业时，存在粉尘超标风险风险类别粉尘风险等级蓝色一低风险管控单位/责任人通风队程伟序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1主要入、回风道巷道巡查1通风队每旬安排区队级管理人员开展主要入、回风道巷道排查工作，排查巷道粉尘情况每10天1次2主要入、回风道粉尘测定2通风队安排专业测尘员定期对主要入、回风道开展粉尘测定工作每月2次3主要入、回风道防尘设施检查3通风队每旬安排区队级管理人员排查主要入、回风道防尘设施、设备完好情况及使用情况每10天1次风险点名称喷磴作业地点存在粉尘超标风险风险点位置喷殖作业地点风险因素喷硝作业时未按要求开启下风侧全断面风流净化水幕或安设水幕位置不合理、安设数量少于两道、雾化效果不达标时，可能导致巷道内现粉尘飞扬或粉尘超标风险风险类别粉尘风险等级橙色一较大风险管控单位/责任人通风队程伟掘进队李丽刚序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查喷殖作业地点风流净化喷雾情况1通风队瓦检员加强现场监督检查，喷他作业前必须检查喷不宜地点下风侧全断面净化喷雾完好情况，喷雾不全或雾化效果不达标时严禁开启喷浆机进行喷能作业每次喷罐前检查2检查喷殖后人工洒水情况2瓦检员监督生产采煤队人员严格执行喷硝后洒水除尘工作每次喷硝后检查风险点名称工作面存在瓦斯超限风险风险点位置工作面迎头至开门点范围风险因素瓦检员假空漏检或未按标准操作流程进行检查，未能及时发现瓦斯超限及局部瓦斯积聚地点，存在瓦斯超限风险风险类别瓦斯风险等级蓝色一低风险管控单位/责任人通风队程伟掘进队李丽刚序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查瓦检员在岗状态1通风队管理人员不定期查岗，检查瓦检员在岗状态，发现瓦检员位移、睡觉等现象时按劳动记录管理制度给予处罚不定期抽查2检查瓦检员交接班情况2瓦检队、通风队调度建立瓦检员交接班汇报电话记录每班2次3检查瓦检员瓦斯测定数据准确性3瓦检队管理人员每班入井检查作业地点瓦斯浓度情况，并将检测结果与瓦检员检测结果进行对比确认随机抽查4检查瓦检员任务单填写情况4每班收尾时由瓦检队管理人员检查瓦检员任务单“三对口”执行情况，检查瓦检员现场交接班情况每班1次风险点名称局部通风机“二专两闭锁”失效或不灵敏，存在瓦斯超限无法断电风险风险点位置局部通风机风险因素局部通风机“三专两闭锁”失效或不灵敏，存在瓦斯超限无法断电风险风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟掘进队李丽刚序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查局部通风机倒台试验执行情况1生产采煤队负责进行局部通风机倒台试验，瓦检员现场监督执行情况，未执行或不在瓦检员任务单上做汇报记录的停止场子作业每天1次2检查局部通风机风电闭锁灵敏度2局部通风机主机倒台至备机运行后，瓦检员检查作业地点断电情况，如动力电正常供电，立即停止场子作业并进行处罚每天1次3检查场子瓦斯电闭锁灵敏度3通风队监测队按规定定期开展甲烷传感器标校，同时测试场子瓦斯电闭锁装置灵敏度及可靠性15天1次风险点名称工作面存在瓦斯超限风险风险点位置工作面迎头至全风压回风口范围风险因素局部通风机因故障意外停风会导致工作面瓦斯超限或局部瓦斯积聚，存在瓦斯超限风险风险类别瓦斯风险等级蓝色一低风险管控单位/责任人通风队程伟掘进队李丽刚序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查局部通风机运行状态1通风队人员检查局部通风机运行状态，局部通风机出现异响、喘振等现象时，立即责成生产采煤队进行停产维修随时检查2检查局部通风机停运应急处置预案2通风队提前制定局部通风机意外停运应急处置办法，并向通风队管理人员及从业人员进行贯彻无风险点名称私拆矿灯等电气设备，存在其他事故风险风险点位置电气设备风险因素从业人员携带烟火等电火物品、穿戴化纤衣物、私自拆卸矿灯或其他电气设备防爆保护盖，存在其他事故风险风险类别其他风险等级蓝色一低风险管控单位/责任人通风队程伟掘进队李丽刚序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查通风系统管辖设备完好情况1通风队自救器队仪器仪表发放工每天检查使用后回收的电子设备有无破损及私拆现象随仪器交还随时检查2检查通风系统管辖设备完好情况2通风队矿灯队矿灯维修工负责定期对矿灯紧固螺丝进行封蜡处理，每班交还上架充电的矿灯及时检查封蜡完好情况，认真排查有无从业人员私拆矿灯现象随仪器交还随时检查风险点名称爆破作业期间存在瓦斯事故风险风险点位置爆破地点风险因素爆破作业未按要求使用水炮泥及黏土炮泥，可能导致爆破火焰失控诱发爆炸，存在导致瓦斯事故风险风险类别瓦斯风险等级橙色一较大风险管控单位/责任人通风队程伟掘进队李丽刚序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查水炮泥及黏土炮泥使用情况1通风队瓦检员加强作业地点监督检查，监督生产区科作业人员严格使用炮泥及黏土炮泥装药时现场监督检查2检查作业规程执行情况2瓦检员加强爆破作业地点“一炮三检”工作，确保按煤矿安全规程及操作规程规定进行操作每次爆破作业检查确认风险点名称工作面存在瓦斯超限风险风险点位置旧巷风险因素工作面过旧巷时，存在瓦斯超限风险风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟掘进队李丽刚序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查措施执行情况1由生产采煤队工程技术人员与地测部门开展地质对照，掌握工作面前方构造赋存情况无2检查措施执行情况2监督生产连队按措施规定施工前探探眼，瓦检员检查探眼内瓦斯浓度变化情况每班至少1次3检查措施执行情况3根据井下作业现场巷道围岩岩性变化及时变化支护形式，确保工作面支护完好可靠现场随时检查4检查措施执行情况4瓦检员加强工作面过断层或地质构造带期间现场有毒有害气体检查工作，发现瓦斯异常增大或瓦斯超限现象时必须立即停止作业、切断电源、撤出人员、汇报处理现场随时检查风险点名称工作面存在粉尘超标风险风险点位置工作面迎头至全风压回风口范围风险因素作业人员未按要求每班对巷道及风水管路、线缆进行洒水消尘可能导致巷道内出现粉尘超标风险风险类别粉尘风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟掘进队李丽刚序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查作业地点巷道粉尘情况1瓦检员负责加强作业地点风水管路、电缆管线及巷道帮壁粉尘情况检查，发现粉尘超标或粉尘堆积现象时，停止工作面作业，责令生产单位人员人工洒水洗尘、除尘每班至少3次2检查作业人员人工洒水执行情况2瓦检员监督生产采煤队人员人工洒水洗尘、除尘执行情况，确保风水管路、电缆管线、风筒、巷道帮壁、巷道底板等地点无粉尘堆积或粉尘超标现象每班至少3次风险点名称工作面各类喷雾设施不达标时，存在粉尘超标风险风险点位置局部通风机、回风巷道风险因素风机头净化喷雾、炮后喷雾、回风净化水幕等喷雾失效或雾化效果不达标，可能导致工作面出现粉尘超标风险风险类别粉尘风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟掘进队李丽刚序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查风机头风流净化喷雾状况1瓦检员检查风机净化喷雾雾化效果及开启状态，喷雾无水或雾化效果不达标时停止工作面作业进行处理每班至少1次2检查炮后喷雾状况2每循环爆破作业前，瓦检员监督生产采煤队人员开启炮后喷雾进行风流净化，喷雾失效或损坏时严禁爆破作业爆破期间检查3检查回风水幕状况3瓦检员监督生产采煤队按规定开启使用回风净化水幕，水幕位置不合理、数量不足、雾化效果不达标时停止工作面作业每班至少3次风险点名称打眼造成粉尘飞扬、存在粉尘超标风险风险点位置工作面迎头、回风巷道风险因素炮掘未按要求采用湿式打眼、机掘未按要求开启机载喷雾或效果不达标时，巷道存在粉尘飞扬风险风险类别粉尘风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟掘进队李丽刚序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查湿式打眼执行情况1瓦检员现场监督生产采煤队湿式打眼执行情况，干打眼者一经发现报送矿按三违处理，瓦检队管理人员不定期抽查瓦检员监督情况现场随时检查223344风险点名称采煤队入、回风道系统存在瓦斯超限风险风险点位置采煤队入、回风道风险因素受地应力影响围岩出现冒落、片帮影响巷道通风时，存在导致回风系统内巷道出现瓦斯超限风险风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1采煤队入、回风道巷道巡查1通风队每旬安排人员开展巷道排查工作，发现巷道存在问题及时上报处理每10天1次2采煤队入、回风道风量测定2测风员每10天至少对采煤队入、回风道风量进行一次测定，并根据实际需求及时进行系统调整每10天一次3采煤队入、回风道有毒有害气体检查3通风队每旬安排巡查巷道人员详细测定采煤队入、回风道各主要地点有毒有害气体浓度每10天一次风险点名称装货期间存在粉尘超标风险风险点位置工作面迎头、回风巷道风险因素未按要求执行装岩前洒水湿润落地煤岩，可能导致巷道内存在粉尘超标风险风险类别粉尘风险等级橙色一较大风险管控单位/责任人通风队程伟掘进队李丽刚序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1监督人工洒水执行情况1瓦检员现场监督生产采煤队从业人员人工洒水湿润落地浮货情况，并将洒水执行情况填写在任务单上存档现场随时检查2监督人工洒水执行情况2对拒不执行洒水湿润落地浮货的生产采煤队作业人员，直接上报矿按三违严肃追查无3监督人工洒水执行情况3瓦检队管理人不不定期抽查井下作业场所，对瓦检员监督人工洒水除尘情况进行检查，发现瓦检员执行不力者，按劳动记录处罚随机抽查风险点名称采煤队入、回风道存在粉尘超标风险风险点位置采煤队入、回风道风险因素采煤队入、回风道洒水除尘、洗尘不及时或风流净化装置故障时，存在粉尘超标风险风险类别粉尘风险等级蓝色一低风险管控单位/责任人通风队程伟序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1采煤队入、回风道巷道巡查1通风队每旬安排区队级管理人员开展采煤队入、回风道巷道排查工作，排查巷道粉尘情况每10天1次2采煤队入、回风道粉尘测定2通风队安排专业测尘员定期对采煤队入、回风道开展粉尘测定工作每月2次3采煤队入、回风道防尘设施检查3通风队每旬安排区队级管理人员排查采煤队入、回风道防尘设施、设备完好情况及使用情况每10天1次风险点名称皮带道存在瓦斯超限或瓦斯积聚风险风险点位置皮带道风险因素皮带道配风量不足时，可能无法及时稀释煤体解吸瓦斯，存在局部地点瓦斯超限或瓦斯积聚风险风险类别瓦斯风险等级蓝色一低风险管控单位/责任人通风队程伟皮带队刘宝臣序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1皮带道巷道巡查1通风队每旬安排区队级管理人员对皮带道巷道完好情况进行排查，发现顶板抽漏现象及时汇报处理每10天1次2皮带道风量测定2通风队定期安排测风员对皮带道风量进行测定，根据测定结果及时调整每10天1次3皮带道有毒有害气体浓度检查3通风队定期安排作业人员对皮带道有毒有害气体浓度变化情况进行测定，并根据测定结果及时进行风量调整每10天1次风险点名称皮带道存在粉尘超标风险风险点位置皮带道风险因素井下主运皮带道及采煤队皮带道喷雾降尘装置失效或未按要求使用时，存在粉尘超标风险风险类别粉尘风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟皮带队刘宝臣序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1排查皮带道风流净化装置1通风队定期安排人员对皮带道风流净化装置完好情况及使用情况进行检查每10天1次2排查皮带道皮带喷雾及转载喷雾2通风队定期安排人员对皮带喷雾及转载喷雾进行检查每10天1次3排查皮带道粉尘情况3通风队定期安排区队级管理人员对皮带道积尘情况进行检查每10天1次4测定皮带道粉尘含量4通风队定期安排测尘员对皮带道粉尘浓度进行测定，粉尘超标及时安排人员采取措施进行处理每月2次风险点名称皮带道存在火灾风险风险点位置皮带道风险因素皮带道运输皮带跑偏摩擦异物时，可能出现皮带摩擦升温着火，存在火灾风险风险类别火灾风险等级橙色一较大风险管控单位/责任人通风队程伟皮带队刘宝臣序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查皮带道皮带跑偏情况1皮带区加强日常皮带道巡查与维护，发现皮带跑偏现象时立即进行调整，严禁使用圆木等可燃材料对跑偏皮带进行支撑，通风队负责监督每10天1次2检查皮带道灭火器材配备情况2通风队加强皮带道等地点砂箱、灭火器、消防水管等设备检查，发现异常及时联系皮带区进行处理每10天1次3检查皮带道监控设施完好情况3通风队监测监控系统按AQ标准在皮带道内安装烟雾在线传感器，确保皮带道发生异常时可及时预警每15天1次4检查皮带道可燃物堆积情况4通风队加强皮带道日常巷道巡查，发现皮带道内存在可燃物违规堆积时立即联系皮带区进行整改，同时排查皮带道通风状况及巷道完好情况，确保皮带道人员通行顺畅每10天1次风险点名称井底车场存在粉尘超标风险风险点位置井底车场风险因素井底车场绕道、联络巷等地点风流净化装置失效且人工洒水除尘洗尘工作不到位时，存在粉尘超标风险风险类别粉尘风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队程伟机运队孟庆富序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查井底车场巷道积尘情况1通风队定期派遣人员排查井底车场粉尘情况，发现粉尘超标立即联系运输区人员进行处理每10天1次2检查井底车场风量配置情况2通风队定期安排测风员测定井底车场配风量每10天1次3检查井底车场净化装置完好情况3通风队定期安排人员检查井底车场范围内巷道风流净化喷雾设施完好情况及使用情况每天1次4测定井底车场粉尘浓度情况4通风队定期派遣测尘员对井底车场粉尘浓度进行测定每月2次。