监视和测量控制程序

ZS/CX/GC03监视和测圜空制程序，2003年9月26日生效0目的为全面监搦口测量集团公司一体化管理体系的运行绩效以持续改进，满足相关法律法规的要求，确保向顾客提供满意产品1适用范围适用于集团公司工程项目2术语和定义本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语3职责总工程师主持最终产品的监胡口测量工程部拟制《监视和测量计嵬J编制作业指导书》;拟制《工程试验管理办法》；323负责组织审批监褥口测量计划安质处参加审批监视和测量计划项目部负责制定监视和测量计划，并组织实施施工单位具体实施监视和测量计划4工作程序监视和测量计划工程部拟制《监视和测量计划编制作业指导书》；项目部按照《监视和测量计划编制作业指导书》的要求，根据实施性施组、设计记录组长年月曰文件（含图纸）、合同、验收标准及相关管理法规等编制监视和测量计划”，报送工程部审批后，由项目部制作分发并组织实施；项目部应对监视和测量计划进行细化分解，落实到部门/人并保证其具有相应的能力与资格；项目部工区实施〃监褥口测量计划项目部每月末对项目工区监视和测量计划的执行情况进行一次检查，并形成记录每季末形成“监耐口测量综合情况分析报告，上报工程部/安质处工程部组织相关部门每半年对项目的监视和测量计划执行情况进行检查，形成记录并对其执行效果进行评审，及时向集团公司提交监视和测量的管理评审资料产品实现过程的监视测量项目部应通过走访、问卷调查、市场调研、施工报表等各种适宜的形式或方式，建立与顾客及相关方的工程信息沟通渠道，及时了解和掌握其满意度，并加以分析利用产品实现过程中应将工序产品质量、工程成本、施工进度、环境表现、职业健康安全状况作为监视和测量重点过程检验和试验a）项目部组织实施试验工作；b）根据需要项目部成立工地试验中心，由施工单位具备资格试验人员具体执行或项目部委托具有相应资质的试验机构执行；c）项目部每季末向安质处上报工程质量统计表和工程试验资料统计表施工、生产过程中职业安全健康和环境影响的监视测量a）项目部工区应建立日常监视测量工作制度，坚持定期进行绩效监视和测量；b）项目部可适时开展各种相关管理活动，督促检查施工单位工作的全面开展，监视测量工作每月应有计划；c）绩效监桐口测量应贯彻预防为主”的方针，主动开展各项工作项目部应建立畅通的内部信息沟通渠道，被监视和测量单位应积极主动反馈信息d）妥善保管各种监视和测量记录监视测量结果的管理监撕口测量的结果及应用应满足相关法律法规和公司管理体系文件的要求不合格、事故/事件的处理施工、生产过程经监视测量确认其不合格时，执行《不合格品、纠正与预防措施控制程序》；施工、生产过程中经监视测量确认的职业健康安全、环境问题执行《事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序》；施工、生产过程中可能发生的环境、职业健康安全事故或紧急情况执行《应急准备和响应程序》最终产品的监视和测量项目部复核所有进货/过程、检验林超佥潮卷否齐全和正确当复核通过时由项目部组织成立最终产品检验小组（集团公司总工程师任组长，项目部经理任副组长;成员有:工程部、安质处、项目部、施工单位相关部门人员）；最终产品检验小组根据施工设计图纸和文件、合同、工程质量检验评定验收标准、工程施工规范等对已完工程、竣工文件进行检验，并作好记录；最终产品检验小组在监视测量中发现不合格，做出记录，记录要经有效任命的检验员签字项目部发出整改措施并督导项目部工区实施；最终产品检验结束后，填写最终产品检验报告；项目部在最终产品检验合格后或整改措施实施且达到要求后，执行《施工过程控制程序》中工程”防护和交付的相关要求产品防护和交付过程中出现异常情况时，执行本程序和/或《不合格、纠正与预雌海狒m》o项目部/施工单位负责监视和测量状态的标识状态分类a）合格；b）不合格；c）待检；d）已检待定472标识方式为插牌、挂牌、记录或它们的组合各有关部门对监视和测量状态实行动态管理项目部组织实施最终产品的竣工申报，在产品竣工交验后，填报集团公司工程项目竣工验收单位工程名件表给安质处本程序中产生的有关记录执行《记录控制程序》本程序中发生的文件、资料管理，执行《文件控制程序》5相关/支持文件工程质量检验评定标准工程施工规范施工企业职业健康安全法律法规施工生产环境保护法律法规《施工过程控制程序》《不合格品、纠正与预防措施控制程序》《事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序》《应急准备和响应程序》《记录控制程序》《文件控制程序》《监瓶口测量计划编制作业指导书》《工程i西佥富里办法》记录监视和测量计划（一级）最终产品监视和测量报告（一级）监视和测量综合情况分析报告（二级）附表/附录最终产品监视和测量报告竣工验收单位工程件名表〈返回〉S/CX/GC03-2竣工验收单位工程件名表填报单位:编号:年季度填报单位负责人注本表由工程质量检查部门人员填报长隧与大桥，可填写小段单位、分单位工程自验结果S/CX/GC03-3工程质量统计表填报单位（盖章）年（季）编号:S/CX/GC03-4工程试验资料统计表填报单位:年季、年度填报单位负责人（签章）填报人（签章）年月日（注本表由试验、施工有关部门人员提供资料，质量检查部门人员填写上报）S/CX/GC03-1最终产品监视和测量报告编号:合格内容:不合格内容检验小组成员:顺号建设项目工程名称验收日期质量等级施工单位备注线路、场地段、名称桥梁地点、名称、跨式隧道地点、名称、长度涵洞、渡槽地点、名称、跨式房建工程地点、名称、数量m2合格优良验收鉴定单位工程及房屋面积一次验收合格率（%）优良率（%）合计其中按工程件数计算按房屋面积计算按工程件数计算按房屋面积计算项工程房竣屋工一次验收合格的优良的按完定成目件数件面积2一建筑m2一工程件数件一房竣屋工建面筑积（M2）工程件数件房竣屋工建面筑积（M2）额的或单合位同工工程期（件）%甲123456789101112顺号项目数量试验不合格项目的备注工程名称与部位代表数量如何处置1磴试件总组数其中达到设计强度组数合格率％2砂浆试q总组数其中达到设计强度组数A攻玄以3碎裂构强件刚检验试I验屏数…其中合格数合格率％4拔试验锚杆拉施工完成总根数其中试验组数合格率％5填方工工完成填方总数其中程名称施工单位J-程地点建设单位。