还剩12页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
第1篇民政局廉政风险点各位领导为了认真贯彻落实中央纪委、监察部和XX部关于深入开展XX领域腐败问题治理电视电话会议精神，进一步加大对XX部门重点环节和关键岗位腐败问题的治理力度，不断推进XX系统的反腐倡廉建设，根据市局党组统一部署，分局立即行动，认真组织实施“两整治一改革”专项治理活动各阶段工作，并取得了良好的成效现根据汇报会议要求，我就专项治理活动各阶段工作开展情况简要汇报如下
一、高度重视、周密安排此次专项行动时间紧、任务重，要求严，为确保专项活动的顺利开展，分局根据“两整治一改革”专项活动要求，成立了以局长为组长、书记为副组长、局班子其他成员及相关科室负责人为成员的专项治理活动领导小组，具体承担此次专项治理活动的组织、实施与监督检查，并根据“两整一改”工作要求，制定了《XX市XX局城关分局关于开展“两整治一改革”专项治理活动的实施方案》，明确了专项治理活动内容、步骤和要求，切实做到了责任到位、措施到位、工作到位，形成了一把手负总责、一级抓一级、层层抓落实的良好工作格局，为实施好“两整一改”专项治理活动奠定了坚实的工作基础
二、抓住重点、强化学习此次专项行动就是重点整治土地和矿业权交易市场存在的突出问题，整治干部队伍廉洁从政存在的突出问题所以，我局把准确领会专项行动的精神实质，把握核心要求，作为活动开展出成效的关键所在，着重研究部署一是组织中层以上干部会议，认真传达中央纪委、监察部和XX部关于深入开展XX领域腐败问题治理电视电话会议精神，明确开展专项治理活动的必要性，把握精神实质，统一思想认识二是组织干部职工认真学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，学习党中央、国务院和中纪委领导关于开展XX部门腐败问题的有关批示和讲话，学习中纪委、最高人民检察院、监察部和XX部领导在8月19日全国电视电话会议上的重要讲话精神通过学习，教育引导全局干部职工充分认识当前XX领域反腐败斗争的形势和任务，充分认识这次专项治理工作的重要性和紧迫性，把思想和行动统一到中央和省里的部署上来，扎实推进XX领域腐败问题治理工作
三、明确要求、严格措施为确保活动扎实开展，不走形式，抓出成效，分局对“两整治一改革”专项治理活动提出了以下工作要求一是深刻认识开展专项治理工作的重要性，高度重视，迅速行动，把专项治理工作摆上重要议事日程专门研究、周密部署要早谋划、早动手、早安排主要领导要亲自部署，亲自过问，亲自协调，亲自督办要旗帜鲜明，态度坚决，积极主动地抓好治理工作，不能避重就轻，有丝毫懈怠，不能以各种理由和客观原因回避矛盾，搞形式主义二是加强督促检查工作，掌握工作进度，督促工作落实对治理工作重视不够、组织不力、行动迟缓、甚至敷衍塞责的，公众号逍遥文稿整理，要实施责任追究领导小组办公室要结合实际，针对治理工作的进度，组织开展经常性的督促检查，确保工作目标的实现三是在开展专项治理工作中，要加强与市局的沟通联系，形成良好的协调联络机制，整体推进，形成合力四是发挥主体作用，积极主动地开展工作，主要负责同志负总责，分管领导各负其责，具体工作要责任到人相关科室要密切配合专项治理领导小组及办公室的工作，确保任务落实五是把专项治理工作纳入XX管理工作整体格局中，通过开展专项整治来解决问题，促进中心工作，做到两结合、两促进、两不误既要深入排查问题，敢于揭摆问题，不避短、不护短，认真整改、严肃查处，又要把握正确的舆论导向，大力宣传推广清正廉洁、依法行政的先进典型，鼓舞士气，弘扬正气，为推进专项治理工作营造良好的氛围，有力地促进业务工作
四、扎实工作，突出成效“两整治一改革”专项治理活动开展以来，分局严格按照市局党组的安排部署，紧紧围绕阶段工作重点，在宣传动员、风险排查、防控措施制定以及廉政承诺各环节扎实工作，突出成效，较好的完成了阶段性工作点题等公开运作平台，促进群众和教职工参与校务公开的良性互动，通过参与、评议、听证和质询等形式，推动校务公开深入发展，促进学校规范办学
（四）建立廉洁风险监督预警机制，保证权力正确行使
1、实行廉洁风险预警要把学校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围将排查出来的风险点逐一登记汇总，对评估确定的廉政风险点采取风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等，通过各种信息监测手段对风险进行监控评估，及时向有关处室或岗位个人发出预警信息，实行蓝、橙、红三色预警
2、强化对领导班子、领导干部的监督严格执行集体领导和个人分工负责制度、凡属全局性的重大学校决策、主要人事任免、重大项目安排、大额资金使用，必须经过集体讨论作出决定落实领导干部个人重大事项报告、民-主集中、民-主生活、谈话诫勉、述职述廉、回复组织函询、廉政责任报告制度进一步落实党风廉政建设责任制，定期开展检查考核，全面加强对领导班子、领导干部的监督
3、突出对重点环节的监督要重点加强对工程建设、物资采购、经营承包、印刷发行、教辅资料征订和干部任用、行政审批、招生考试、资格认定、职称评定、教师招聘、财务管理、等工作的监督检查，切实抓好关键环节，保证公开、公平、公正高级风险点⑴经费开支
（2）物品采购
（3）设施、设备维修管理防范制度
（1）坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度千元以上大额开支，必须经校委会集体研究决定，认真审核对需要履行政府采购或招标的预算，必须先履行手续，后开支
（2）严格采购管理千元以上开支由校委会集体研究决定凡涉及招标和政府采购项目，必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支⑶加强对学校财务的监督检查，杜绝利用不正当手段谋取私利、挪用公-款和私设小金库的行为
（4）认真执行校务、财务公开制度，及时公开学校账务，自觉接受监督
（5）规范物品管理购置物品一律造册登记，专人负责管理经常性的物品支领、发放要有登记中级风险点⑴校产管理
（2）评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐
（3）干部选拔任用和教师调动
（4）公务接待
（5）安全管理⑹接受学生家长宴请、收受礼品
（7）征订教辅资料中乱收费、吃回扣
（8）公章管理
（9）考务、招生工作防范措施
（1）严格公务接待.公务接待落实接待标准，履行招待费审批制度
（2）认真落实安全工作“一把手”责任制⑶多渠道、多途径的开展安全宣传教育，努力提高师生的安全意识
（4）严格执行上级关于学校安全管理的规定，切实做好学校安全工作
（5）建立学校安全检查长效机制，及时排除安全隐患
（6）完善学校考核制度，教职工考核制度化、规范化，与绩效工资分配、晋职晋级、评先选优挂钩⑺完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理
（8）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性⑼建立目标责任制，把教职工的岗位履职考核结果与绩效分配体系相结合
（10）切实转变教职工工作作风，加强岗位意识，严格执行目标责任制，要求教职工要按时、按量、按质履行岗位工作职责及上级临时交办的任务，做到办事不推诿、不扯皮、不拖沓
（11）严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重负担的规定，坚决禁止帮学生征订辅助用书
（12）加强对学校教辅材料征订工作和减轻学生过重负担工作的监督检查，杜绝乱收费，做到领导教师不违规
（13）规范公章管理公章应由专人负责管理，使用登记签字正常发文之外或开据证明的公章使用，须经主管领导审批低级风险点⑴教师思想觉悟不高、服务意识不强
（2）在招生工作中存在风险防范措施:
（1）按上级制度规定选拔干部在干部选拔任用工作中严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和上级教育局有关文件及其他规定执行，按规定条件、程序要求实施防止优亲厚友，出现一些违纪违法行为的发生
（2）完善公务接待审批制度公务接待落实接待标准，严格履行招待费开支审批手续⑶严格评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐坚持基层推荐、组织审核、党支部研究的程序，坚持与目标考核结果挂钩的原则进行
（4）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理
（5）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性
（6）改革教师考评考核机制、职称推荐及聘用机制，客观公正公平评价教师师德修养及业务能力，以调动教师的积极性第4篇民政局廉政风险点XX办XXX在廉政风险点建设工作开展的第二阶段，通过个人自查、同事互查、领导帮查，确定了个人思想道德和工作职责风险点共10条分别为思想道德风险点和岗位职责风险点各5条针对查找出来的风险点，提出以下防范措施
一、思想道德风险点.放松世界观改造，理想信念动摇的风险（一级）措施加强学习，增强党性修养，坚定理想信念不动摇.不认真学习，政治素质低的风险（一级）措施加强学习，努力提高自身综合素养.不服从工作安排，我行我素的风险（二级）措施进一步转变工作作风，服从、服务于部门工作安排.贲任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够的风险（二级）措施进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作.不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险（三级）措施进一步转变工作作风，积极进取，认真扎实开展好每一项工作
二、岗位职责风险点.违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的风险（一级）措施加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力.对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的风险（一级）措施加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力.责任心不强，监督执行不到位的风险（二级）措施进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作.不坚持原则，不按规定办事的风险（二级）措施进一步学习各种业务知识，坚持原则，按规定办事.能力素质与岗位职责不适应的风险（三级）措施加强学习，不断提高业务能力第5篇民政局廉政风险点岗位职责
1、中心每月会计凭证的复核（二级复核）及季度及年度会计报表的编报；
2、财政部门预算的编制、年终财政决算报表的编制；
3、每月25日之前完成上月银行存款账户的核对，编制银行存款调节表；
4、固定资产的账面价值核算和资产动态管理系统的录入；
5、《收费许可证》年检工作；
6、担保公司支付业务的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工作;
7、中心工会业务支付的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工作
8、领导交办的其他工作自查风险点
1、是否充分掌握会计知识，可能影响会计工作的判断；
2、是否遵守财务制度，严格按规定办事；
3、是否隐瞒罚没收入，不偷税、漏税；
4、可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款等风险；
5、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险；
6、会计资料是否真实、可靠，报表是否真实反映单位收支情况；
7、是否有保密意识，不对外透露单位财务信息；
8、国有资产管理不到位，易出现物资的流失和浪费防控措施
1、不断更新和掌握新的财政税务法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力；
2、加强制度建设，完善内部管理制度；
3、强化责任意识，时刻提醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守廉政制度，清正廉洁第6篇民政局廉政风险点关于全面推进廉政风险防控规范权力运行机制建设的实施意见为保证权力规范运行，促进党和国家机关工作人员干部廉洁从政，科学构建健全惩治和预防腐败体系，不断加强党风廉政建设和预防腐败工作，根据《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅印发〈关于加强廉政风险防控规范权力运行机制建设的意见〉的通知》（豫办
（2011）31号）精神，现就全面推进我市廉政风险防控规范权力运行机制建设提出如下实施意见
一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立以人为本、执政为民理念，坚持“四个重在”的实践要领，围绕规范权力运行，加强制度建设，依托科学管理理论和现代信息技术，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度完善、预警在先、防范在前的的廉政风险防控规范权力运行机制，不断提高预防腐败工作的科学化、制度化和规范化水平，深入推进我市惩治和预防腐败体系建设
二、工作原则
（一）坚持围绕中心把加强廉政风险防控与推动科学发展、促进社会和谐、加强党的建设特别是反腐倡廉建设结合起来，通过规范权力运行，切实转变工作作风，提升工作效能，服务和促进中原经济区郑州都市区建设
（二）坚持突出重点将腐败现象易发多发的重点领域、重要岗位、关键环节和涉及群众切身利益、社会反映强烈的难点热点问题作为廉政风险防控规范权力运行机制建设的重点，确保取得实效
（三）坚持因地制宜针对不同地区、不同部门、不同岗位、不同人员的特点，合理确定工作目标任务、方法步骤，分类指导、分步实施、有序推进
（四）坚持开拓创新解放思想、勇于实践，积极探索加强廉政风险防控机制建设的新途径、新办法，不断创新从源头预防腐败的新思路、新举措
三、目标要求2012年，在党和国家机关（包括党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关）全面推行，同时鼓励人民团体、国有企业、事业单位积极推行;2013年至2014年，初步形成对部门、权力岗位、权力运行环节全面覆盖的廉政风险防控规范权力运行机制建设工作网络;2014年至2015年，廉政风险防控规范权力运行机制基本建立，相关配套制度健全完善，机制运行顺畅，推进预防腐败工作取得新成效
四、主要任务
（一）依法清权确权，实现预警在先.厘清职权根据法律法规和“十定”规定，按照职权法定、权责一致的要求，全面清理和明确对管理和服务对象行使的各类职权，对依法确定的职权进行分项梳理，逐项审核确定权力事项的类别、行使依据和责任主体，摸清职权底数在单位内部行使的人、财、物管理等权力，也要纳入厘清范围.明确标准对审核确定的职权，一是编制职权目录，内容包括职权名称、内容、办理主体和法律依据；二是编制权力运行外部流程图对每一项职权，明确办理主体、依据、程序、期限、监督渠道以及办理事项所需提交的全部材料；三是编制权力运行内部流程图对职权在单位内部运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范；四是规范行政自由裁量权标准划分裁量阶次界定裁量空间，明确适用规则.公开流程通过政府网站、公报、公开栏、媒体等途径，主动向社会公开职权目录、权力运行外部流程图和行政自由裁量权标准，接受社会监督通过单位内部网络、内部公开栏等途径，公开权力运行内部流程图，特别是对“三重一大”事项，要加大公开力度，切实加强内部廉政风险防控
（二）强化措施落实，实现防范在前.排查风险根据自身思想道德、单位工作职能、具体岗位职责、业务流程和外部环境影响，采取自查、互查、群众评议、专家建议、案例分析和组织审定等方法，全面排查廉政风险点重点查找四类风险一是重点权力风险，重点查找重大问题决策、重要人事任免、重大项目建设、大额度资金分配使用中存在的风险；二是业务流程风险，重点查找工作程序和个人权力自由裁量空间过大，可能造成权力失控和行为失范的因素；二是制度机制风险即工作制度机制中存在的管理、监督、执法等环节的空档、漏洞，重点查找由于缺乏工作制度机制的明确规定，及工作时限、标准、质量等可能导致腐败行为的因素；三是外部环境风险即社会环境和服务主体对行政执法和管理可能带来的影响，重点查找对岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素.评定等级根据权力的重要程度、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率及危害程度等因素，廉政风险分为三个等级一级风险为发生几率高，或者一旦发生可能造成严重损害后果，有可能触犯国家法律，构成犯罪的风险；二级风险为发生几率较高或者一旦发生可能造成较为严重损害后果，有可能违反党纪政纪和相关法规，受到党纪政纪处分的风险；三级风险为发生几率较小，或者一旦发生可能造成不良社会影响的风险.分权制衡对风险较高的重大事项决策权、干部人事权、资金使用管理权、政府投资决策权、司法权、信贷管理权、行政审批权、执法权、监督权等，要根据法律规定和实际工作需要，通过科学分解、配置，强化制约监督，建立决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制.重点防控以完善民主决策、岗位职责、程序控制、干部管理和公务消费制度为重点，健全议事规则和工作规则，规范领导班子及其主要负责人的决策权限、决策内容及决策程序，对重要部门负责人、重点岗位人员应按规定实行定期轮岗交流.科技防控规划、整合各部门、各系统电子政务资源，逐步实现有序连接、资源共享，依托科技手段优化权力运行、防控廉政风险建立完善权力网上公开运行和电子监察系统，依据权力运行内部流程图，将业务流程优化、程序化，转换成计算机语言在内部网络上运行，逐步将廉政风险点和公共资源配置、公共资产交易、公共产品生产情况纳入电子监察系统监控范围，实现网上实时动态监控将电子监察系统的建设与廉政风险防控体系、政府绩效管理系统的建设结合起来，逐步建立统一的权力监控网络平台探索运用信息化手段，加强对在单位内部行使的人、财、物管理等权力的防控
（三）建立健全机制，实现科学管理.建立健全廉政风险教育机制认真学习贯彻《廉政准则》，深入开展理想信念、职业道德、法纪法规和岗位廉政行为规范教育，深化落实“四会一课制度”，充分发挥“清风茶社”作用，将廉政风险教育贯穿于岗位履职、权力运行和干部成长的全过程，筑牢思想道德根基.建立健全规范权力运行动态管理和预警机制建立健全廉政风险防控规范权力运行动态管理机制，以年度为周期，结合经济社会发展、政府职能转变和预防腐败新要求，及时调整廉政风险内容和防控措施加强廉政风险信息采集、分析、反馈、处理，实现对廉政风险的预警和防范.建立健全规范考核整改和责任追究机制研究制定考核标准，采取定期自查、年度检查、社会评议、表彰奖励等方式，对风险防控各项措施落实情况进行考核评估根据监督检查和考核评估结果，及时纠正存在的问题，制定整改措施，完善管理方案完善诫勉谈话、限期整改、组织处理和纪律处分等方面的相关规定，对廉政风险防控规范权力运行机制建设工作不力、屡屡出现问题的进行责任追究.建立健全内外监督和调查研究机制充分发挥人大代表、政协委员、民主党派、无党派人士和新闻媒体等社会各界的监督作用，拓展群众参与监督的渠道，切实整合监督资源，增强监督合力科学定期分析防控机制运行过程中出现的新情况新问题，充分运用风险管理理论和现代质量管理方法引入反腐倡廉建设，完善对策措施，确保廉政风险防控规范权力运行机制建设工作稳步推进
五、工作要求
（一）提高认识加强廉政风险防控规范权力运行，是党中央在新形势下作出的加强反腐倡廉建设的重大决策部署，是完善制约和监督机制、促进社会主义民主政治建设的必然要求，是完善惩治和预防腐败体系、从源头上防治腐败的重大举措，是加强领导班子和干部队伍作风建设、推动经济社会又好又快发展的重要保证各级各部门要从事关反腐倡廉建设和中原经济区郑州都市区建设全局的战略高度出发，充分认识全面推进廉政风险防控规范权力运行机制建设的重要性和必要性，增强推进这项工作的责任感和紧迫感，切实抓出成效
（二）加强领导各级各门党委（党组）负责本地、本部门、本单位的廉政风险防控规范权力运行机制建设工作，纪检监察机关（机构）予以协助建立党委统一领导、纪检监察机关负责协调推进、各部门各单位各负其责，依靠公职人员和人民群众参与支持的领导体制和工作机制，实现多方联动、上下协同、合力推进廉政风险防控机制建设，确保各项工作顺利进行
（三）明确责任按照谁有风险谁防、谁是领导谁控的要求，各级领导班子和领导干部既是廉政风险防控规范权力运行机制建设工作组织领导、监督落实的责任主体，又是接受监督、自我检查、自我防范和自我完善的主体各级各部门党政领导班了及其成员要以身作则，率先垂范，带头查找廉政风险，带头落实防控措施，带头抓好自身和分管部门廉政风险防控规范权力运行机制建设工作，确保预防腐败各项要求落到实处各级纪检监察机关要充分发挥职能作用，积极协助党委（党组）做好协调指导、督促检查、考核评估和责任追究工作各地各部门要结合实际制定推进廉政风险防控机制建设工作实施细则，明确责任领导、责任部门和工作人员，将廉政风险防控机制建设与业务工作同步部署、同等要求、同时督促
（四）严格考核各级各部门要把推进廉政风险防控规范权力运行机制建设考核纳入反腐倡廉建设检查考核，把考核结果作为领导班子和领导干部奖励、晋级、评先、评优的重要依据对承担廉政风险防控工作责任的主要负责人和领导班子成员，不认真履行防控、监督责任，推进廉政风险防控规范权力运行机制建设措施不力，未严格落实廉政风险防控措施或未根据实际完善廉政风险防控制度，致使本地本部门本单位发生严重违纪违法行为的，按照有关规定追究主要领导和相关人员的责任
1、廉政风险点排查工作一是按照廉政风险点排查的要求，通过“五种方法”即自己找、群众提、互相查、领导点、组织评等多种方式，认真分析并查找个人、部门存在或潜在的风险点及其表现形式通过查找，分别查找出业务流程操作、制度机制执行和受外部环境影响等方面存在或可能存在的廉政风险点49个二是开展岗位风险评估对照岗位职责，公众号逍遥文稿整理对领导班子成员、执法队、国土所、科室岗位风险按照风险级别，从高到低设定A、B、C三个等级逐一进行风险评估、核准通过风险评估，全局评定A级风险岗位16个，B级风险岗位11个，C级风险岗位29个三是制定防控措施通过召开部门会议，中层干部会议、局务会议，对排查出的风险点进行分析，研究风险防控措施，并制作填写《廉政风险和自我防控承诺表》，确保风险防控件件有措施
2、加强社会监督根据“两整治一改革”专项治理活动的需要，我局专门设置机关作风监督岗，公布了举报电话、设立了举报箱，自觉接受社会各界的监督检查
3、根据此次专项治理工作重点，结合廉政风险排查阶段排查情况，分局采取分散集中的方式，以科室、队、国土所为单位，召开自查自纠会议，查摆本部门廉政风险点；分析本部门管理方面可能存在的廉政风险问题；讨论整改措施分局专项治理领导小组根据下设部门自查自纠报告，认真查摆全局廉政风险点，提出行之有效的整改措施，做倒立排查到位、措施到位
4、根据综合风险点排查及重点岗位评估，逐一制定整改措施一是严格执行廉政各项规定，建立完善的廉政学习教育长效机制重点做好年度廉政教育计划的制定与落实；廉政文化氛围的营造设置廉政宣传警示栏；以廉政为主题的实践活动二是完善各项规章制度，形成以制度促规范的运行机制重点做好制度的修订与完善;建立制度执行监督机制；建立重点岗位、人员廉政档案和廉政执行情况公示制度三是建立定期岗位交流制度，杜绝“一岗独专”现象四是进一步完善政务公开制度，括宽社会监督渠道，形成内外互动的监督机制各位领导我局“两改一整”专项治理活动从执行情况看，取得了预期的效果，达到了推动廉政建设、机制创新的目的下一步，我局将加强防控体系的补充与完善，巩固活动成果，继续推进“两整治一改革”专项治理活动各项目标任务的落实，不断推进分局反腐倡廉工作取得新的成绩第2篇民政局廉政风险点
一、思想道德及制度机制一思想道德二级风险
1、相关科室全体科室
2、潜在风险1政治理论学习不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险2工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险⑶缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险4工作原则性不强、法律意识淡漠，为违规当事人说情办事，引发不廉洁、违法、违规问题、影响单位形象的风险⑸不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害单位甚至建委形象的风险⑹不认真履行“一岗双责”，领导监督职责履行不到位，造成本单位出现严重违法违纪问题的风险
3、防范措施1重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险⑵认真落实“三会一课”、“领导干部学法笔记制度”，加强政治、法制学习，统一思想，提高认识，增强领导骨干的责任心和综合素质⑶教育全体干部职工在单位做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员4完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理站领导严格执行个人收入申报制度，个人重大事项报告制度，5制定奖惩措施，严格工作纪律，强化督促检查激发全站人员工作热情、积极性和创造性二制度机制三级风险
1、相关科室全体科室
2、潜在风险1对不科学、不适用的制度，未能及时修改完善，造成工作中出现偏差的风险⑵对制度实施情况监督检查不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用的风险
3、防范措施1定期梳理、补充、完善各项规章制度根据当年工作的需要，使各项制度符合工作需要，逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范⑵加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到科室绩效考核之中3对不能严格按规章制度办事的责任人及责任领导进行告诫，必要时依纪依法追究责任人的相关责任
二、岗位职责方面一行政处罚类一级风险
1、相关科室造价科、标准科、定额科和信息中心
2、潜在风险1不按规定立案、查处违法案件，造成人情案的发生，可能导致不廉洁现象出现2在案件调查取证环节中，未按照程序规定依法取证，遗漏证据，可能导致案件定性、裁量不准确，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉3执法不廉洁，以权谋利在执法过程中，执法人员可能会经不起诱惑，利用职权谋取私利或获取享乐，通过与执法对象的权钱交易，为执法对象减轻处罚
3、防范措施1办案人员要认真掌握办案技能，精通法律、法规、法理，在查办案件环节中，严格执行两人办案等各项执法程序2办案人员以及其他涉案人员要严格遵守保密制度、回避制度，做到不向当事人或其他人员泄露案情坚守办案纪律，不准利用职权收受当事人的好处，防止行政处罚出现畸轻畸重现象，预防行政复议被撤消或行政诉讼败诉的情况发生3在案件调查取证环节中，按照程序规定依法取证，以保证案件定性、裁量准确4在违法案件查办过程中严格依据“事实清楚、证据确凿、程序合法、定性准确、处理恰当”的原则办理、审理案件二行政服务类二级
1、相关科室造价科、标准科、定额科和信息中心
2、潜在风险1在竣工结算书备案、合同价登记、招标控制价备查、定额解释、工程造价纠纷处理、工程造价咨询企业资质申报、建设工业产品登记备案、确定建设工程住房公积金年度计取标准等工作中，违反工作流程，简化手续，可能产生违规办理、违规出具文件，引起投诉等后果⑵在备案、登记过程中，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒，违规乱作为，可能造成严重后果⑶业务办理不熟，不能做到一次性告知，引起申请人不满，可能导致其向上级进行投诉4在审查过程中，对符合许可条件的，不予办理，设置障碍，行政不作为，可能导致申请人进行投诉5业务办理不及时，没有在政务服务承诺规定时限内办结，可能导致申请人申诉或投诉⑹在日常监管中对已发现的违法行为或违法案件不上报、不查处等，未及时留存文书档案，可能造成工作失职7在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能在日常监督管理过程中，产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为
3、防范措施⑴强化岗位培训有关工作人员要熟悉业务，认真学习相关法律法规和标准计价规定等，利用业务培训、自学等，提高业务能力和工作质量⑵严格按照相关规定办理标准造价监督服务业务，严格采取审核相互把关，相互监督措施3公开业务办理程序，广泛接受社会各界的监督4加强干部廉政教育，防止不廉洁行为的发生相关人员要严格执行工作服务程序，不故意刁难企业或设置不必要条件⑸严格落实考核机制，将日常考核与年终考核相结合，提高服务质量与服务效率⑹落实一次性告之、首问责任制、党风廉政建设责任制、行政过错责任追究办法、政务服务承诺等制度，并严格责任追究7从事定额解释、造价纠纷处理的工作人员，在调解纠纷过程中，要遵循公平、公正的原则，掌握调解、查处的技巧，要有群众观念，服务态度端正，不准因人情关系，有意偏袒一方，引起另一方不满三年检、专项检查类二级
1、相关科室造价科、标准科、定额科和信息中心
2、潜在风险1行政不作为，对年检中发现的案源线索隐瞒，可能产生收受当事人的好处等不廉洁行为⑵对年检或专项检查发现的问题，未按法定程序进行登记、录入，未及时留存文书档案，以及发现的问题不及时告知相关单位、上报，可能造成工作失职3在检查、职能帮扶的工作中，可能存在不给好处不办事，给了好处乱办事，借机索取好处等不廉洁行为4证书年检期间，可能产生收受好处的风险
3、防范措施1强化廉政宣传教育，突出教育的针对性和实效性特别是对容易诱发违规违纪行为的关键科室和重点人员，长期坚持对他们进行有的放矢的廉政教育，以达到警钟常鸣，强化自律，规范行为目的2将岗位责任考核与党风廉政目标考核同落实、同考核；努力实现对风险岗位的全程监控3完善工作督查督办机制做到工作有要求、违规受追究、执行有保障通过对廉政风险点实施防范管理，形成自律与他律相结合，组织监督与群众监督相结合的廉政风险防范管理体系4完善制度，抓好防范，严格规范干部廉洁从政行为四四类财、物管理类一级
1、相关科室财务科、办公室
2、潜在风险财务管理风险1不认真执行年初财经预算，可能导致开支不合理，影响工作正常运转2在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利3年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响⑷未按票据使用、管理的规定严格操作，致使票据保管不善、丢失、损坏等，造成严重不良后果资产管理风险点⑸固定资产管理不到位，可能造成固定资产盘亏，或因处置不合规，可能导致固定资产的流失⑹对暂扣物品管理不严格，出现差错，可能导致物品损毁、丢失、侵占、挪用或私分，造成不廉洁行为，产生不良后果
3、防范措施1认真执行年初的财经预算，避免不合理开支，影响工作正常运转的情况发生2坚决执行财务制度，不私设小金库和违纪报销3财务人员要加强责任心，认真履行工作职责做到帐表相符，财务数据准确、真实，便于工作顺利开展4从事票据管理的工作人员，要严格遵守票据管理相关制度，防止出现丢失和损坏，造成无法弥补的损失违者将依法追究责任5在重大财物收支上，在大额资金的使用上，要经集体讨论，坚持“集体理财”的原则，重要财物收支由站务会集体讨论决定⑹固定资产管理要到位，及时登记，加强对固定资产的监督，防止本局国有资产丢失7及时将涉案物品依法登记，管理到位，防止物品丢失或损坏五人事管理类二级
1、相关岗位、科室站领导、办公室
2、存在的风险1在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，具体工作人员弄虚作假，不深入基层调查，偏听偏信，泄露相关信息，私下许诺先进称号、评定职称等，可能造成人事管理不公平、公正的后果2对干部政治、思想、道德等方面管理不严格或是没有起到有效的防范作用，可能产生拉帮结派、各自为阵、相互扯皮拆台等歪风邪气出现自由散漫、精神萎靡、作风拖拉、不在状态、事业心、责任感不强的现象；产生传谣、信谣等不利于团结的言行
2.防范措施1严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方面的各类规定⑵严格执行上级规定的人事工作流程，在各个环节上体现相互提醒、相互制约、相互监督、相互纠正的运行机制3坚持公开、公正、公平原则，坚持民主集中制原则，不弄虚作假，不偏听偏信，不泄露信息，不私下许诺，防止失察失误或用人不当等不公平的事情发生⑷加强政治、法制学习，树立立党为公、执政为民的意识加强集体荣誉感教育，加强民族团结、和谐稳定教育；组织全体工作人员学习并严格遵守各项廉政建设规定，树立正气，摒弃歪风邪气六内务管理类二级
1、主要责任科室办公室、综合科、信息中心相关责任科室标准科、造价科、财务科、定额科
2、存在的风险1在数据统计过程中，不认真及时统计，可能造成迟报、虚报或瞒报，给工作造成严重后果2不严格执行信息网络管理制度，随意安装软件，可能造成计算机感染病毒，导致重要信息数据丢失，给工作造成严重影响3档案管理不严格，特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等出现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失⑷印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响5接听电话、传达会议通知不及时、不准确到位，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果⑹机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密，给本站带来影响
（7）在办公物品采购及公车管理、使用和维修中违反规定，可能产生不廉洁行为，或是给单位和工作造成严重影响
2.防范措施
（1）遵守廉洁从政规定，严格自律，恪守原则，坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请，一切按照规章制度办事，不徇私枉法、徇情枉法⑵对网络管理、统计、档案管理、电话接听、印章管理、文件收发等人员加强责任心教育，使工作人员有高度的责任感、使命感和崇高的集体荣誉感，防止过错、失误，给全站各项工作顺利开展提供保障⑶规范公车维修、用油管理，严禁工作人员擅自出车，严禁领导干部擅自驾驶公务用车，对节假日、八小时之外未经站主要领导或分管领导允许擅自出车的，严格按照有关规定处理⑷公务招待坚持对口接待和派餐制度，尽量减少陪餐人员
三、站领导个人方面
（一）市标准定站党支部书记、站长（一级风险）
1、职责主持市标准定额站的全面工作，主管党务、人事、财务、审计工作，分管财务科
2、潜在风险
（1）工程造价咨询资质初审；
（2）标准造价违规行为（行政处罚类案件）查处；
（3）日常其他行政行为监督；
（4）定额解释、造价纠纷处理；
（5）单位经费开支；
（6）单位人事管理；
（7）评先树优；⑻公务接待；
（9）车辆安全；
（10）党费管理
3、防范措施
（1）工程造价咨询资质初审坚持班子集体把关
（2）标准造价行政处罚类案件处理，坚持公开听证管理，并由委法规科等相关科室共同按程序办理严格执法监督，检查和调查取证必须2人以上，且亮证执法；坚持法律法规适用、自由裁量权使用的集体研究制，案件检查结论坚持集体定案⑶建立监督投诉机制，对单位人员日常监督服务行为进行监督
（4）实行定额解释、造价纠纷处理回避制与服务对象双方有利害关系的工作人员，监督其回避对解释、纠纷结果显失公正的投诉，实行责任追究
（5）严格财务制度，严格执行上级规定，按要求对经费合理开支
（6）严格执行市住建委干部、人事管理有关规定，坚持人事工作集体决策、按程序办事
（7）严格各项荣誉称号的推荐程序，坚持集体讨论决定推荐名单⑻严格公务接待公务接待落实接待标准，履行就餐审批制度⑼规范公车维修、用油管理公车维修、用油明确专人负责管理，并造册登记定期检查用油支领、发放登记情况
（10）严格党费管理，及时足额上交
（二）主管标准、资质证书等业务副站长（二级风险）
1、职责负责工程建设标准、造价咨询企业、造价从业人员、行业协会及社会治安综合治理、安全、防汛工作，分管标准科、造价科、综合科
2、潜在风险
（1）工程造价咨询资质初审；
（2）工程建设标准违规行为（行政处罚类案件）查处；
（3）日常督导、检查、调查取证；
（4）车辆安全
3、防范措施
（1）工程造价咨询资质初审坚持班子集体把关⑵坚持公平、公开、公正原则处理标准行政处罚类案件，具体提请委法规科等相关科室共同按程序办理
（3）严格执法监督日常督导、检查、调查取证必须2人以上，且亮证执法，相互监督严格要求自己，做好对执法人员教育、警示检查情况、结论、处理意见坚持班子集体决定⑷规范公车维修、用油管理，严禁公车私用
（三）主管定额、咨询等业务副站长（二级风险）
1、职责负责工程定额、造价指标、工程建设价格信息管理工作及站工程造价咨询业务，分管定额科、辰宇造价所
2、潜在风险
（1）定额解释、造价纠纷处理；
（2）造价指标测算、市场参考价调查；
（3）招标代理、工程造价咨询；
（4）评先树优；
3、防范措施
（1）实行定额解释、造价纠纷处理回避制与服务对象双方有利害关系的工作人员，监督其回避对解释、纠纷结果显失公正的投诉，实行责任追究
（2）加强指标测算、市场价格信息管理，对指标测算失误、责令改正；对指标测算、市场价格信息故意显失公平、且造成不良影响的，追究当事人责任
（3）严格制度，加强咨询、招标代理业务管理，带头坚决杜绝违法违纪现象发生对重大业务失误，提交班子集体研究决定处理意见
（四）站工会主席（二级风险）
1、职责负责标准造价信息网络、工程发承包计价日常管理、城乡环境综合整治和党建、精神文明、行风建设、纪检、信访、计划生育、老干部、群团工作，分管办公室、信息中心、女工委
2、潜在风险
（1）工程发承包违规行为（行政处罚类案件）查处；
（2）日常工程造价监管；
（3）单位人事管理；
（4）评先树优；
（5）公务接待；
（6）工会经费管理
3、防范措施
（1）坚持公平、公开、公正原则处理标准造价行政处罚类案件，具体提请委法规科等相关科室共同按程序办理严格执法监督，检查和调查取证等工作必须2人以上，亮证执法；案件检查结论坚持集体定案⑵加强对分管工程造价管理科室的日常管理，带头严格按原则办事
（3）严格执行市住建委干部、人事管理有关规定，坚持人事工作集体决策、按程序办事
（4）评先树优坚持推荐程序，坚持民主集中制度⑸严格公务接待认真履行就餐审批制度
（6）按规定提取使用工会经费第3篇民政局廉政风险点为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法
一、廉政风险点及涉及处室
（一）学校收费
1、巧立名目乱收费如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等
2、以学生自愿项目为借口的变相收费如校服费、作业本费、保险费、防疫费等风险涉及单位主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任
（二）干部人事任免
1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐
2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话
3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定
4、未按组织程序和规定的时间进行公示
5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取
6、不按规定办理聘任手续风险涉及单位学校党委、学校行政
（三）大宗物资采购及学校基建项目
1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分
2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等
3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂风险点涉及单位主管领导、后勤管理中心、教学管理中心
（四）资产及财务管理
1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款
2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存一把手直接管财务
3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分
4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作
5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作
6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作风险涉及单位主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心
（五）教师人事调动及教师招聘
1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员
2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动（借用）人员
3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课风险涉及单位主管领导、学校行政
（六）教师职称评定
1、学校对职评精神不宣传贯彻
2、学校对职评对象不公示
3、滞留职评指标
4、不严格执行职评标准，不严格审验相关证件风险涉及单位主管领导、教学管理中心
（七）学生学籍管理
1、不按规定审查、办理学籍
2、不按规定转出、转入学生
3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严风险涉及人员主管领导、教学管理中心U
（八）贫困生资助
1、弄虚作假，套取国家资金
2、不及时、足额或变相发放学生资助款
3、不及时下达专项资金
4、对贫困学生资助的证明材料把关不严风险涉及人员主管领导、团委
（九）教师以教谋私
1、有偿家教
2、兜售资料
3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券
4、私自收费
5、接受家长宴请风险涉及人员全体教师
二、加强学校廉政风险预警防控的措施
（一）全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校权力运行公开学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图，编印成册，做到人手一份，并要制成大幅挂图挂在醒目地方，接受社会监督，促进广大教育工作者风险意识的增强
（二）建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线
1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育要以立党为公、执政为民为目标，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，开展党的基本理论、基本路线、基本纲领教育，开展理想信念、从政道德教育，开展优良传统、优良作风教育，开展党纪党规、法律法规教育反腐倡廉教育，要坚持集中教育与个别教育相结合，主题教育与分类教育相结合，先进示范教育与反面警示教育相结合，把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合，运用多种教育形式，着力提高教育效果
2、加强教职员工的廉洁从教教育要立足教职员工思想道德实际，做到廉洁从教“十不准”，大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育，做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表树立勤政廉政典型，发挥示范引导作用，形成“执教为民、廉洁从教”的氛围加强教职员工廉洁情况的考核，建立师德失范行为责任追究机制，保证广大教职工廉洁从教
（三）建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为
1、完善科学决策机制遵循科学决策、依法决策、民-主决策的原则，完善党委会、行政会《议事规则》，进一步健全决策程序，强化决策责任重大事项必须提交党委会、行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证;对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见
2、完善教育财务管理制度要全面实行财务预决算，切实提高资金使用效益严格执行四人联签报销条的财经规定，严格执行“收支两条线”管理，坚决杜绝“帐外帐”和“小金库”实行财会集中核算，加强财务监管开展财务审计，规范财务行为
3、完善干部人事管理制度全面推进全员聘用，实行按需设岗、竞争执教、择优聘用进一步完善教师考核制度，建立科学评价方法，充分运用考核结果，作为教师职务评聘、岗位聘任、评优表彰的重要依据深化分配制度改革，将教职工的工资待遇与其岗位职责、工作绩效挂钩，形成重能力、重实绩、重贡献的激励机制，使分配向关键岗位和优秀教师倾斜进一步完善领导干部考核制度，建立领导干部廉政档案
4、完善教育收费管理制度严格按照国家收费标准执行收费，加大对贫困生的资助力度，保证学生不因经济困难而辍学加强学校收费公示，主动接受群众监督严禁挤占挪用教育经费，保障学校正常发展需要严肃查处违规收费行为，坚决追究责任人的责任
5、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度认真贯彻国家《建筑法》、《招投标法》，抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管，预防并制止干预招投标、规避招标问题的发生认真贯彻《政府采购法》，降低采购成本，规范采购行为
6、完善校务公开制度进一步理顺和完善校务公开领导体制，规范公开工作机制，编制公开目录，明确操作流程公开目录须经教代会或校长办公会研究通过，要利用校务公开栏、收费公示栏，运用教代会、党政工联席会议、校情通报会等有效形式进行校务公开；要拓展公开渠道，积极推行学校网站、校园网、电子公告屏等方便快捷的公开载体，推动学校开通网上投诉、网上。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
