还剩48页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
清华大学附属中学丰台学校2021年度部门决算（草案）总分10097项目名称体育美育品牌项目发展保障专项预期目标实际完成情况年度总体目标完成情况综述与专业公司密切合作，借助专业力量，开展本校科技、花样跳绳特色工作，设置助教教师（主要是学校教师），全程陪同学生上课，同时这些教师还承担着学习的重要任务，为今后工作的延续打牢基础学校还借助多种平台（如北京市科技比赛、北京市跳绳比赛等），同时搭建平台（如体育节、科技节等），为孩子们提供展示的机会和空间，促进和保障科技、跳绳特色在学校的顺利开展我校科技社团、跳绳社团分别在北京市竞赛中取得了一等奖的骄人战绩第一部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表第二部分2021年度部门决算说明第三部分2021年度其他重要事项的情况说明第四部分2021年度部门绩效评价情况预期目标实际完成情况清华大学附属中学丰台学校（初中部及小学部）原有采购信息发布厂商产品已停产，并且不在生产信息发布产品，目前设备出问题无法正常维修与更换，本年通过与多家信息发布厂商测试，在原有学校信息化的环境下，更换信息发布器与发布软件，进行局部改造升级，可以解决本校的信息发布系统正常使用通过信息发布系统提高学校的管理水平，辅助学校的日常管理业务，减轻学校日常管理负担，提高学校管理水平，服务于学校日常通知、消息的传达一级指二级指标标三级指标年度指标值信息发布数量指信息发布器20台器20台标信息发布软件2台信息发布软件2台绩效指标系统验收合格率100%产出指标质量指标系统正常运行率系统平均无故障丽故障响应率100%24小时100%故障排除率100%需求方案设计时间整体预计1个月时效指标系统故障修复响应时间系统运行维护响应时2小时30分钟2小时530分钟5主管部门项目负责人学校后勤翟全利实施单位联系电话北京未来星厨房设备有限公司第一部分2021年度部门决算报表清华大学附属中学丰台学校2021年度部门决算报表详见附件第二部分2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）我校是九年一贯制学校，包括初中部和小学部，无下属单位职责为实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展
（二）人员构成情况行政编制0人，实有人数0人；事业编制140人，实有人数140人
二、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计
6104.72万元，比上年减少
489.55万元，下降8虹
（一）收入决算说明2021年度本年收入合计
5974.50万元，比上年减少
334.81万元，下降6悦其中财政拨款收入
5974.50万元，占收入合计的
100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%;其他收入0万元，占收入合计的0%
（二）支出决算说明2021年度本年支出合计
5942.08万元，比上年减少
508.90万元，下降9%其中基本支出
5513.72万元，占支出合计的93%；项目支出
428.36万元，占支出合计的7%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计
6104.72万元，比上年减少
489.55万元，下降7%主要原因人员经费比去年减少
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出
5942.08万元，主要用于以下方面（按大类）一般公共服务支出
0.72万元占本年财政拨款支出0%;教育支出
4261.96万元，占本年财政拨款支出72%社会保障和就业支出
895.58万元，占本年财政拨款支出15如住房保障支出713万元，占本年财政拨款支出
13.00%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算
0.72万元，比2021年年初预算增加
0.72万元其中“人大事务”（款，下同）2021年度决算0万元，比2021年年初预算增加
0.72万元，主要原因无
2、“教育支出”（类）2021年度决算426L96万元，比2021年年初预算减少
124.35万元，减少3%其中“普通教育（款）2021年度决算
4111.22万元，比2021年年初预算减少
255.78万元，减少6虹主要原因人员经费比去年减少年预期目标实际完成情况度总体目坛绩效指标年度总体目标绩效指标进修与培训（款）2020年度决算
15.20万元，比2021年年初预算减少
4.11万元，减少21%主要原因由于疫情，相关培训不能参加或开展“教育费附加安排的支出（款）2021年度决算
10.07万元，比2021年年初预算增加
10.07万元主要原因支出了上年结转资金购买社会力量办学和高端教育人才引进专项基金
5.68万元；支出的12月安保基本经费
4.39万元安保经费为年中追加
3、社会保障和就业支出2021年度决算
895.58万元，比2021年年初预算减少
43.01万元，减少5虬其中“行政事业单位养老支出（款）2021年度决算
895.58万元，比2021年年初预算减少
43.01万元，减少5%主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出的实际支出数比预算数少
4、住房保障支出2021年度决算
713.0万元，比2021年年初预算增加
16.17万元，增长2虬其中“住房改革支出（款）2021年度决算713万元，比2021年年初预算增加
16.17万元，增长2%主要原因人员变动需追加住房补贴
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出
5437.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中
（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；
（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务赛、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；
（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出
（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位2021年“三公”经费财政拨款决算数
1.41万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算
2.43万元减少
1.02万元其中.因公出国（境）费用本年度无此项支出.公务接待费本年度无此项支出.公务用车购置及运行维护费2021年决算数L41万元，比2021年年初预算数
2.43万元减少
1.02万元其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元减少0元公务用车运行维护费2021年决算数
1.41万元，比2021年年初预算数
2.43万元减少L02万元2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油
0.5万元，公务用车维修L17万元，公务用车保险
0.23万元，公务用车其他支出
0.53万元2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费
1.41万元
二、机关运行经费支出情况我单位不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况2021年政府采购支出总额
86.04万元，其中政府采购货物支出
31.70万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出
54.34万元授予中小企业合同金额
86.04万元，占政府采购支出总额的
100.00%其中授予小微企业合同金额
58.4万元，占政府采购支出总额的68%
四、国有资产占用情况2021年车辆1台，
13.83万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）
五、政府购买服务支出说明2021年政府购买服务决算
54.34万元
六、专业名词解释.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出.“三公”经费是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出.机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.政府采购指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为.政府购买服务是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为.教育支出反映政府教育事务支出.社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出.卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出.节能环保支出反映政府节能环保支出.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出第四部分2021年度部门绩效评价情况项目支出绩效自评表（2021年度）每个执勤点的执勤设备设施不少于2套以设施套的设一2上备一完成预期指标1010质量指标确保校内不出现安全事故零起安全事故完成预期指标55保障师生人身财产安全零起失窃案件完成预期指标55时效指标服务期限为11个月完成11个月的安保服务完成预期指标55保安员要相对固定无频繁更换完成预期指标55成本指标所委派的保安员必须身体健康，符合保安员基本要求拥有保安证完成预期指标55在校期间，保安员无严重违法违纪行为无犯罪记录完成预期指标55效益指标经济效益指标不形成经济效益不形成经济效益完成预期指标00社会效益指标能够获得派出所、属地等单位的认可零起被通报事件完成预期指标55生态效益指标不影响校园内外生态环境影态问起生境题零响环完成预期指标55可持续影响指标对师生无不良影响零起涉保安员事件完成预期指标1010满意度指标服务对象满意度标教职工满意度满意度达到100%满意度90%109加强与教职工的沟通家长满意度满意度达到100%满意度80%108加强与家长的沟通项目名称12月安保基本经费主管部门行政实施单位北京华远卫士保安服务有限公司项目负责人王建香联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额
4.
38724.
38724.387210100%10其中当年财政拨款
4.
38724.
38724.3872—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况加强校园安全保卫工作，维护校园正常教育教学秩序，保障师生人身财产安全，对校园内双方确认的目标、区域实施24小时的安全保卫工作，做好防火、防盗、防破坏、防灾害事故工作基本完成校园内的安全保卫工作，严格校门管理，按时到岗执勤，协助学校落实各项安全管理制度，确保学校师生的人身财产安全绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标委派12名保安员，并指派1名队长、1名班长12名保安员完成预期指标1010每个执勤点的执勤设备设施不少于2套以设施套的设2上备完成预期指标1010质量指标确保校内不出现安全事故零起安全事故完成预期指标55保障师生人身财产安全零起失窃案件完成预期指标55时效指标服务期限为1个月1的服成月保务完个安完成预期指标55保安员要相对固定无频繁更换完成预期指标55成本指标所委派的保安员必须身体健康，符合保安员基本要求拥有保安证完成预期指标55在校期间，保安员无严重违法违纪行为无犯罪记录完成预期指标55效益指标经济效益指标不形成经济效益不形成经济效益完成预期指标00社会效益指标能够获得派出所、属地等单位的认可零起被通报事件完成预期指标55生态效益指标不影响校园内外生态环境影态问起生境题零响环完成预期指标55可持续影响指标对师生无不良影响零起涉保安员事件完成预期指标1010满意度指标服务对象满意度标教职工满意度满意度达到100%满意度90%109加强与教职工的沟通家长满意度满意度达到100%满意度80%108加强与家长的沟通总分10097项目名称消防设施维护保养主管部门行政实施单位北京润凯兴业环境工程有限公司项目负责人王建香联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额
2.
35442.
35442.354410100%10其中当年财政拨款
2.
35442.
35442.3544——上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况我校为九年一贯学校，两个学部教学楼、办公楼共计三栋，建筑面积约为小学部5658平米，中学部11803平米楼内消防设施有消防栓、灭火器等消防设施工具，设有消防水泵三处（中学两处，小学一处），全年由第三方公司维保服务为保障我校师生生命财产安全，避免安全事故发生，排除隐患，今年将继续与第三方维保公司签订合同为学校服务对中学部二处、小学部一处消防泵房，及校内的消防水泵、阀门、消防栓、消防控制箱、消防管道、消防水箱等设施设备都需进行了定期的维护保养和检查维修绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标硬件维护数量硬件维护数量消防水泵4台，消防栓若干完成预期指标1010每年定期维保每年12次定期维保完成预期指标1010质量指标设备完好度设备完好度2100%完成预期指标55故障排除率故障排除率^100%完成预期指标55时效指标签订合同时间签订合同时间12月前完成预期指标55支付完成时间支付完成时间12月前完成预期指标55成本指标项目预算控制数项目预算控制数
2.3544万元完成预期指标55年度维护成本增长率年度维护成本增长率^20%完成预期指标55效益指标经济效益指标不形成经济效益不形成经济效益完成预期指标00社会效益指标形成良好的校园安全环境，对教育管理的效益起到辅助作用形成良好的校园安全环境完成预期指标55生态效益指标不影响校园内外生态环境零起影响生态环境问题完成预期指标55可持续影响指标对师生无不良影响对师生无不良影响完成预期指标1010满意度指标服务对象满意度标教职工满意度满意度达到100%满意度80%108加强与教职工的沟通家长满意度满意度达到100%满意度80%108加强与家长的沟通总分10096项目名称校园监控维保服务主管部门行政实施单位北京惠安迅达科技有限公司北京鸿达信业科技有限公司项目负责人王建香联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额
8.
23108.
23108.231010100%10其中当年财政拨款
8.
23108.
23108.2310——上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况清华大学附属中学丰台学校中小学两校区视频监控系统目前免费保修期截止，校方为确保监控系统设备正常使用，更好的发挥现有视频监控系统的职能，通过科学专业的保养和维护尽可能的延长现有监控系统的使用年限经与施工单位友好洽商，双方同意由原施工单位有偿为校方提供系统维护及设备维修施工方在约定服务中完全按照合同既定的服务标准实施保证了校内整体监控系统的安全运行，并且通过施工方定期上门维护和科学保养修复了一些系统运行的问题，延长了设备的使用寿命绩效指一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施标产出指标数量指标出现故障时，12小时内到达现场进行处理出现故障时，12小时内到达完成预期指标1010需更换设备时在2个工作日内完成在2个工作日内完成完成预期指标1010质量指标为系统正常运转提供技术和保障，确保系统稳定运转确保系统稳定运转完成预期指标55提供完整的维保记录和相关设备的维修资料提供完整资料完成预期指标55时效指标按照合同约定进行检修于约数少同次不合足完成预期指标55维保期限为一年维保期限一年完成预期指标55成本指标更换零部件及设备的费用按照合同约定执行完成预期指标55因甲方施工或其他原因造成线缆损坏，不在维保范围内无相关纠纷完成预期指标55效益指标经济效益指标只为确保校园安全，无经济效益无经济效益完成预期指标00社会效益指标需要时，能够配合公安机关调取相关录像及时配合公安机关完成预期指标55生态效益指标不影响校园内及周边生态环境不影响校园内外生态环境完成预期指标55可持续影响指标确保校园安全，相关数据保存时间不少于30天数据保存时间不少于30天完成预期指标1010满意度指标服务对象满意度标教职工满意度满意度达到100%满意度90%109加强与教职工的沟通家长满意度满意度达到100%满意度90%109加强与家长的沟通总分10098主管部门学生发展中心实施单位.北京朝元世纪科技有限公司.蚂蚁总动员体育文化产业发展（北京）有限公司项目负责郑永上联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额20202010100%10其中当年财政拨款202020—100%—上年结转资金——其他资金——绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1:全国中小学信息技术创新与实践大赛NOC决赛获得了“机器人越野”赛项初中组三等奖；全国跳绳联赛总决赛线上4项第一7项第二5项第三2项第四1项第五100%100%2020质量指标指标1学生的服装、化妆、道具等效果100%100%2019时效指标指标1按期完成100%100%1010成本指标指标1项目预算控制数20万元20万元完成20万元完成1010效益指标经济效益指标指标1指标2社会效益指标指标1比赛成绩优秀、演出效果良好；各种授课、培训收获颇多达到预期目标达到预期目标2020指标2生态效益拈标指标1指标2可持续影响指标指标1指标2满意度指标服务对象满意度标指标1:各种比赛活动正常参与，学校、学生、家长满意好评率达100%好评率达100%2019指标2总分10098项目名称中小学生实践活动主管部门德育处实施单位清华大学附属中学丰台学校项目负责人史行、赵松芝联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额
100.
07100.
07100.0710100%10其中当年财政拨款
100.
07100.
07100.07—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况预计开展课外一小时活动及社会大课堂，课外一小时活动开展科技、体育、艺术类的课程，促进学生全面发展开展了课外一小时活动及社会大课堂活动，符合学生的兴趣爱好，促进学生全面发展绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1课外课程数量10%100%1010质量指标指标1课程开设内容10%100%1010指标2课程难易程度10%100%1010时效指标指标1课程开设时长5%100%55指标2课程完成时间5%100%55成本指标指标1课程所用材料5%100%55指标2课程所用师资5%100%55效益指标经济效益指标指标1指标2社会效益指标指快1课程对学生的10%100%1010指标2家长对课程的10%100%1010生奔效益指标1课程环保性10%100%1010可持续影响指标指标1对学生将来的影响10%90%109对学生社会性发展可以更强满意度指标服务对象满意度标指标1:学生满意度5%80%54有些课程不能满足所有学生的需求指标2家长认可度5%80%54家长需求高，可以更丰富总分10097项目名称信息发布系统维修主管部门后勤实施单位清华大学附属中学丰台学校项目负责人白轻联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额
3.76万
3.76万
3.76万10100%10其中当年财政拨款
3.76万
3.76万
3.76万—100%—上年结转资金—————其他资金—————实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施信息发布器20台信息发布软件2台2525100%55100%5524小时55100%55100%551个月54成本指标项目预算控制数
3.76万元
3.76万亓55年度维护成本增长率W20%^20%55效益指标经济效益指标推动丰台区教育经济信息化发展，更好的服务公众接受教育学习55社会效益指标满足校区对学习、教研和管理要求，为学生和教职员工提供良好的教育教学环境55生态效益指标通过信息化整合，间接达到资源高效节能55可持续影响指标本项目将在未来的6至8年内持续为丰台区的教育行业服务发挥作用55满意度指标服务对象满意度标全校师生使用满意度98%98%54总分10098项目名称提高教师待遇主管部门后勤实施单位北京得利兴斯食品有限公司项目负责人王建香联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额
15.
7315.
7315.7310100%10其中当年财政拨款
15.
7315.
7315.73—100%—上年结转资金00——其他资金00——年度总体目标预期目标实际完成情况为了教职员工身体健康，更好的改善教职工用餐质量，让教师安心尽心做好本职工作提高教职工福利待遇，按照上级下达专项资金补贴，专款专用按学期支付，按时完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标上级专项资金下达
15.73万元
15.73万元
15.73万元1010质量指标上级下达资金100%用于提高教职工用餐补助100%100%1010时效指标上级下达10个月资金，没人每月110元，每半年支付5个月资叁是否按时支付是1010成本指标项目预算控制数
15.73万元
15.73万元
15.73万元1010效益指标经济效益指标行政管理效益分析该项资金全部使用“全面预算管理”100%使用100%使用1010社会效益指标提高行政事业单位的管控能力和专项资金管理水平和透明度是否公开是1010可持续影响指标提高办公效率，提高信息数据利用率和领导决策力是否提高效率是1010满意度指标服务对象满意度标享受用餐补助人员满意度100%满意度良好2018总分10098项目名称食堂油烟净化设施升级改造项目资金万元年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额
034.
776225.82501075%
7.5其中当年财政拨款
034.
776225.8250—75%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况依据2018年1月8日，北京市制定并发布的《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/1488-2018根据丰台区政府第48次常务会议精神为了有效降低我区餐饮油烟排放，减少油烟对空气质量的影响，经过学校行政会讨论决定，学校对食堂油烟净化设施升级改造，确保油烟排放达到标准
1、改造标准依据2018年1月8日，北京市制定并发布的《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/1488-2018改造后主要实现三项污染物排放指标达到标准油烟每立方米不能超过1毫克；颗粒物每立方米不能超过5毫克；非甲烷总烧每立方米不能超过10毫克
2、资金来源教育系统第二批食堂油烟净化设施升级改造资金区财政局现已将资金额度下达到学校财务
3、实施主体油烟净化设施升级改造工作由学校作为主体实施完成改造
4、完成时限2021年5月底前按要求完成油烟净化设备升级改造工作绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1中学1组油烟改造
34.7762万元
25.8250万元
107.5指标2小学1组油烟改造质量指标指标1:按要求更换净化器油烟排放达标完成预期指标1010时效指标指标1:根据合同时间按照时间节点完成预期指标1010成本指标1:噪音小外执行合J1目名称指标观达标与雨颠肿直蟹较辗;1X用10三管部门学校后勤实施单位北京送i碧绿都园林绿化工程有限公司项目负责人施益指耀电利由烟吸力i院成预期指jnin效益指标指标加大无烟排放格标社会效益指标指标1:排放无干扰环保绿色完成预期指标1010生态效益指标指标1:为空气质量达标无污染校园完成预期指标1010可持续影响指标指标1:减少排放影响环境达标完成预期指标1010满意度指标服务对象满意度标指标1:食堂及社会达到100%满意基本完成预期目标108总分
10095.5年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分项目资金（万元）年度资金总额
5.
92505.
92505.925010100%10其中当年财政拨款
5.
92505.
92505.9250—100%—上年结转资金——其他资金——预期目标实际完成情况度体标年总目年初设定目标打造屋顶种植文化课堂，使屋顶种植真正成为学生实践基地，学生的第二课堂同时，通过屋顶种植的绿化作业，为首都的蓝天白云贡献一点力量年度总体目标完成情况综述
1.屋顶种植品种多样，有农业种植、蔬菜种植、药物种植，品种达15种通过专业工作人员的指导，广大学生的参与，学校屋顶基地成为学校向外展示的一道风景线
2.学生通过亲身参与种植，陶冶情操，丰富了自己的校园生活，增长了知识同时，学生身心获得了愉悦
3.屋顶种植美好了我们的校园，使校园真正做到立体垂直绿化，为师生营造了良好的育人参观环境一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施数量指标指标1:屋顶1000平方米种植
5.
92505.92501010效标绩指质量指标指标1:品种多样，学生参与100%100%109指标时效指标指标1:按季节耕种农作物按季节耕种农作物按季节耕种农作物109本标成指指标1:按预算完成播种、管理、收割按预算完成播种、管理、收割按预算完成播种、管理、收割1010会益标社效指指标1:学生参与长知识，家长满意学生参与长知识，家长满意学生参与长知识，家长满意109态益标生效指指标1:改善校园绿化环境改善校园绿化环境改善校园绿化环境1010持影指徐可续响析指标1:可长期开展农耕知识可长期开展农耕知识教育可长期开展农耕知识教育109满意度指标务象意标服对满度指标1:参与学生满意参与学生是否满意是2019总分10095项目名称校园安全隐患整改维修主管部门后勤实施单位北京凌杰颖润建筑装饰工程有限公司项目负责人翟全利联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额
13.
96749313.
96749313.
9548981099.9%
9.9其中当年财政拨款
13.
96749313.
96749313.954898—
99.9%—上年结转资金——其他资金——、度体标年总目预期目标实际完成情况学校路面石材、操场矮墙、廊架、东西甬道、楼顶景观防腐木等，多处破损严重，存在安全隐患，影响学生校内安全和室外活动计划通过维修和更换，美化校园环境、消除校园安全隐患，使全体师生能在一个健康舒适的环境中工作、学习和生活为了及时消除安全隐患，为学生提供良好的学习环境，学校在五月中旬至六月中旬，利用周末时间，加班加点，对学校路面石材、操场矮墙、廊架、东西甬道、楼顶景观防腐木等，，进行了更换维修维修面积一千平米左右绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1:是否完成预期目标1100m1100m1010质量指标指标1:是否与合同相符路面平整、隐患维修完成预期目标1010时效指标指标1:是否按合同时间完成月中进度50%完成预期目标1010成本指标指标1:是否按按预算金额执行施工前后各支付维修款50%完成预期目标1010效益经济效益指标指标1:是否修缮合理物尽其用完成预期目标1010指标社会效益指标指标1:是否影响周边环境居民反映良好完成预期目标1010生态效益指标指标1:是否影响环境绿色环保无污染完成预期目标1010可持续影响指标指标1:是否利于发展环境改善完成预期目标1010满意度指标服务对象满意度标指标1:是否师生满意学生满意完成预期目标1010指标2是否家长满意家长满意完成预期目标107由于资金使用原因，未能达到家长期望总分10097项目名称办公电脑购置及配件主管部门后勤实施单位清华大学附属中学丰台学校项目负责人白钮联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额
29.4516万
29.4516万
27.9216万1098%
9.8其中当年财政拨款
29.4516万
29.4516万
27.9216万—98%—上年结转资金—————其他资金—————年度总体目标预期目标实际完成情况清华大学附属中学丰台学校小学部目前使用的便携式计算机、台式计算机年限已久，运行速度缓慢，计算机软件更新较快，目前配置已不能满足要求，在使用过程中经常出现各种各样的问题通过本次采购便携式计算机、台式计算机，满足多样化的多媒体教学需求设备选型注重技术成熟、功能实用、性价比高等特点极大得提高了教学质量满通过本次采购便携式计算机、台式计算机，已完成满足多样化的多媒体教学需求设备选型注重技术成熟、功能实用、性价比高等特点极大得提高了教学质量绩效指标指级标一二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标初中部及小学部PC及便携式电脑
29.4516万
27.9216万3028质量指标政府采购率100%100%55系统验收合格率100%100%55系统正常运行率100%100%55系统平均无故障时间24小时24小时55故障响应率100%100%55故障排除率100%100%54时效指标需求方案设计时间整体预计1个月1个月33采购完成时间2021年5月2021年5月32验收时间2021年6月2021年6月33成本指标项目预算控制数为
27.9216万
27.9216万33年度维护成本增长率W20%W20%33效益指标经济效益指标推动丰台区教育经济信息化发展，更好的服务公众接受教育学习55社会效益指标提升教学质量，满足服务公众接受教育学习，丰台区社会影响力得到提升，教师教课水平增长55生态效益指标通过信息化整合，间接达到资源高效节能55可持续影响指标本项目将在未来的6至8年内持续为丰台区的教育行业服务发挥作用55满意度指标服务对象满意度标全校师生使用满意度100%98%54总分10095项目名称触控一体机、室外LED设备维护主管部门后勤实施单位北京正世科技有限公司项目负责人白钮联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额
1.8万
1.8万
1.8万10100%10其中当年财政拨款
1.8万
1.8万L8万—100%—上年结转资金—————其他资金—————年度总体目标预期目标实际完成情况满足清华大学附属中学丰台学校对学习、教研和管理要求，为学生和教职员工提供良好的教育教学环境满足清华大学附属中学丰台学校对学习、教研和管理要求，为学生和教职员工提供良好的教育教学环境绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标多媒体触控一体机运维服务1项1项1515室外LED显示屏体的运维服务1项1项1010质量指标系统验收合格率100%100%55系统正常运行率100%100%55系统平均无故障时间24小时24小时55故障响应率100%100%55故障排除率100%100%55时效指标需求方案设计时间整体预计1个月1个月54系统故障修复响应时间2小时2小时55系统运行维护响应时间30分钟30分钟55成本指设备维护费用
1.8万
1.8万55标年度维护成本增长率^20%W20%55效益指标经济效益指标推动丰台区教育经济信息化发展，更好的服务公众接受教育学习55社会效益指标满足校区对学习、教研和管理要求，为学生和教职员工提供良好的教育教学环境55生态效益指标通过信息化整合，间接达到资源高效节能55可持续影响指标本项目将在未来的6至8年内持续为丰台区的教育行业服务发挥作用55满意度指标服务对象满意度标全校师生使用满意度100%98%54总分10098项目名称创先泰克教育云高清直播共享平台主管部门清华大学附属中学丰台学校实施单位北京创先泰克科技有限公司项目负责人王霞、杨志红联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额10万10万10万10100%10其中当年财政拨款10万10万10万10100%10上年结转资金000000其他资金00年度总体目标预期目标实际完成情况主要解决学校教育教育，学校大型活动、文艺活动的录制、宣传、交流等一体化方案为学校各学科老师提供北上广等地优质教育教学资源课程，专家讲座，教育动态的直播资源预计支出10万元.拍摄、直播区级以上公开课、教师参评课等.学校德育活动、运动会、文艺汇演、教师节、开学典礼、毕业典礼、国戏杯专场演出拍摄、直播等.观看市级以上的教育教学直播活动.学校活动前期H
5、海报宣传，活动结束重播回看费用共计10万元，已支付绩效指标指级标一二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1预计40节次拍摄直播10%90%109指标2质量指标指标1高质量完成录制及直播任务10%90%109指标2时效指标指标1按时完成上级下达，已支付10%100%1010指标2成本指标指标1项目预算控制在10万元内10%100%1010指标2效益指标经济效益指标指标1:记录留存一年公开课、研讨会、大型活动等视频资料10%100%1010指标2社会效益拈标指标1全面宣传学校教育教学各项工作10%100%1010指标2生态效益指标指标1该项目不破坏学校环境10%100%1010指标2可持续影响指标指标1长期服务学校、宣传学校10%90%109指标2满意度指标服务对象满意度标指标1拍摄质量和服务得到学校师生、领导及社会好评10%90%109指标2总分10096项目名称购置图书主管部门教学实施单位北京华夏恒强文化有限公司项目负责人王霞联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额
4.
066834.
066834.
0581121099.9%
9.9其中当年财政拨款
4.
066834.
066834.058112—
99.9%—上年结转资金000000其他资金000——年度总体目标预期目标实际完成情况申请购置图书项目资金说明由于部分图书过于陈旧，破损现象严重；所配图书种类虽然繁多，但是内容过于庞杂，部分书籍完全不能激发学生的阅读兴趣；学生喜爱的心理辅导类图书较少；鉴于以上情况，要为教师和学生新增一批图书，以文学类、教育文化类为主，预计支出4万元申请购置图书项目资金说明为教师和学生新增一批图书，以文学类、教育文化类为主，费用共计
40581.12元，已支付绩效指标指级标一二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1上级专项资金下达
40668.3元
40668.3元
40581.12元109指标2质量指标指标1上级下达资金100%用于提高购置图书100%100%1010指标2时效指标指标1按时完成上级下达，已支付100%100%1010指标2成本指标指标1按时完成上级下达，已支付
40668.3元
40581.12元109指标2效益指标经济效益指标指标1:该项资金确实丰富了教师、学生课外用书，为建设书香校园起到促进作用100%90%109指标2社会效益指标指标1该项资金确实丰富了教师、学生课外用书100%100%1010指标2生态效益指标指标1该项资金确实为建设书香校园起到促进作用100%100%1010指标2可持续影响指标指标1该项资金确实丰富了教师、学生课外用书100%100%1010指标2满意度指标服务对象满意度标指标1享受图书阅读人员意度100%100%90%109指标2总分10096项目名称离休干部医疗统筹金主管部门清华大学附属中学丰台学校实施单位清华大学附展中学丰项目负责人刘永荟联系电话-8508项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额45454510100%10其中当年财政拨款454545—100%—上年结转资金000—0—其他资金000—0—年度总体目标预期目标实际完成情况按要求及时划转离休人员医保费按时发放到位绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1:按政策标准核算予以划转45万45万3030指标2质量指标指标1及时按标准划转到位按划位时准到及信转按划位时准到及恭转3030指标2时效指标指标1指标2成本指标指标1指标2效益指标经济效益指标指标1指标2社会效益指标指标1:指标2生态效益指标指标1指标2可持续影响指标指标1指标2满意度指标服务对象满意度标指标1按时缴费，保障离休人员医保到位是否满意是4040指标2总分100100项目名称小学部合同制退休工人主管部门清华大学附属中学丰台学校实施单位清华大学附属中学丰台学校项目负责人刘永荟联系电话-8508项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额
1.
1021.
1021.10210100%10其中当年财政拨款
1.
1021.
1021.102—100%—上年结转资金000—0—其他资金000—0—按上级下拨要求及时发放合同制退休工人财政发放部分经补贴按时发放到位一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1:按标准核算发放
1.102万元
1.102万元3030指标2质量指标指标1及时发放及时发放及时发放2020指标2按标准发放按标准发放按标准发放2020时效指标指标1指标2成本指标指标1指标2效益指标经济效益指标指标1指标2社会效益招标指标1指标2生态效益指标指标1指标2可持续影指标1响指标指标2满意度指标服务对象满意度标指标1按时发放到位是否满意满意4040指标2总分100100项目名称燃气锅炉运行人员及维保服务主管部门后勤实施单位北京润凯兴业环境工程有限公司项目负责人白铳联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额
3.
84633.
84633.846310100%10其中当年财政拨款
3.
84633.
84633.846310100%10上年结转资金
0.
000.
000.00——其他资金
0.
000.
000.00——年度总体目标预期目标实际完成情况
1、本项目的实施为在供暖季要有效地保证学校供暖安全及顺利供暖；
2、通过平时对供暖设备的维护保养有效，延长供暖设备的使用寿命.
3、由专业的实施队伍对设备进行维护保养，达到节能降耗的目的
1、本项目的实施在供暖季要有效地保证了学校供暖安全及顺利供暖；
2、通过平时对供暖设备的维护保养有效，延长了供暖设备的使用寿命；
3、由专业的实施队伍对设备进行维护保养，已达到节能降耗的目的绩效指指级标一二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施标产出指标数量指标指标1:锅炉系统1套1套1套55指标2锅炉控制1套1套1套55质量指标指标1系统正常运转率系统正常运转率100%1010指标2故障排除率故障排除率100%1010时效指标指标1采购完成100%100%54指标2验收完成100%100%55成本指标指标1项目预算控制38463元38463元55指标2年度维护成本增长率0055效益指标经济效益指标指标1直接效益减少设备维护费用支出减少设备维护费用支出已减少设备维护费用支出109指标2间接效益提高经费使用率100%100%55社会效益指标指标1保障学校供暖安全运行100%100%55指标2保障师生正常学习生活100%100%1010生态效益指标指标1:减少污染减少污染达到减少污染55指标2可持续影响指标指标1:节能降耗节能降耗达到节能降耗55指标2满意度指标服务对象满意度标指标1使用人员满意度使用人员满意度90%满意109指标2总分10097教学才学楼才的教一生一财产（陵顶现E陵顶防月育教学，个安全告交全，调1老化破损，大面积开裂，通过教K维修，同时为了进一步提高我校K平，保证师生的人身安全，给学于适的学习环境，保障我校教学楼七免安全事故发生，改善教学环境通过教学楼楼顶防水维修，保证师生的人身安全，给学生一个安全舒适的学习环境，保障我校教学楼财产安全，避免安全事故发生，改善教学环境一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进44tM产出指标数量指标完成三558T际除新做防水F方558平方558平方2020质量招标满足《建筑工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检验标准》、《建筑设计防火规范》等相关要求100%100%10101时效拒标计划2021年5月份完成5月份完成按时完应109成本指标
49880.12元
49880.12元
49879.99元109效益指标飨泳项目预算控制数
49879.99元
49879.99元1010招7会益标社效指消除安全隐患除全患消安隐已消除安全隐患1010态益标生效指为学校师生提供一个良好安全的学习场所100%100%55持影指示可续响机避免安全事故发生免全故生避安事发安事发主无全故生55满意度务象意标服对满度创造优美、师生满意的育人环境100%90%109总分10097项目名称学校特色发展项目主管部门小学部音美组实施单位中国戏曲学院筝鸣国乐（北京）文化发展有限公司项目负责人于艳丽联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额
21.
3.
21.
321.310100%10其中当年财政拨款
21.
321.
321.3—100%—上年结转资金——其他资金——预期目标实际完成情况年初设定目标通过北京市“高参小”项目的开展，我校戏曲进校园的工作已经顺利开展第八个年头了虽然“高参小”项目已经结束了近两年，但是我校戏曲文化还在继续渗透着，对国粹精神还在传承发扬着在全校学生范围内开设了戏曲唱腔社团，其中包括形体、老生、老旦、花旦，4个社团；每周2-3课时同时还开设了民乐艺术社团课程，有琵琶、扬琴、二胡、喷呐等九门课程，每周2-3课时为了学校戏曲、民乐社团的可持续发展，每年需要支付大量的授课教师的费用及学生的比赛、演出活动经费年度总体目标完成情况综述学校与中国戏曲学院和筝鸣国乐（北京）文化发展有限公司密切合作，借助专业力量，开展本校戏曲、民乐等艺术教育工作，设置助教教师（主要是学校艺术类教师），全程陪同学生上课，同时这些教师还承担着学习的重要任务，为今后工作的延续打牢基础学校还借助多种平台（如国市戏杯大赛、区艺术节比赛等），同时搭建平台（如本部学生节、六一儿童节、校级艺术节、运动会、九年一贯制课题研究等），为孩子们提供展示的机会和空间，促进和保障戏曲、民乐教育工作在学校的顺利开展我校清丰京韵社团的孩子们于
2017、2018连续两年参加了中央电视台戏曲春晚节目为国家领导人演出，社团孩子们的表演连续七年在北京市“国戏杯”和丰台区“艺术节”等比赛中取得好成绩ram二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1:参加“第十二届国戏杯”戏曲大费100%100%2019指标2丰台区“第24届学生”艺术节戏曲比赛100%100%指标3国戏杯优秀节目录制工作100%100%指标4小学部“庆六一”活动100%100%指标5中学艺术节参演100%100%指标6；各种演出活动100%100%指标7聘请专家杜师生进行讲座、培训100%100%质量指标指标1学生的服装、化妆、道具等效果100%100%1010时效指标指标1按期完成100%100%1010成本指标指标1项目预算控制数
21.3万元
21.3万元完成100%3元成0%21万完101010效益指标经济效益指标指标1指标2社会效益指标指标1比赛成绩优秀、演出效果良好；各种授课、培训收获颇多达到预期目标达到预期目标2019生态效益指标指标1指标2••••••可持续影响指标指标1:指标2••••••满意度指标服务对象满意度标指标1:各种比赛活动正常参与，学校、学生、家长满意好评率达100%好评率达100%2019总分10097项目名称校园安保基本经费主管部门行政实施单位北京华远卫士保安服务有限公司项目负责人王建香联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额
52.
646452.
646452.646410100%10其中当年财政拨款
52.
646452.
646452.6464—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况加强校园安全保卫工作，维护校园正常教育教学秩序，保障师生人身财产安全，对校园内双方确认的目标、区域实施24小时的安全保卫工作，做好防火、防盗、防破坏、防灾害事故工作基本完成校园内的安全保卫工作，严格校门管理，按时到岗执勤，协助学校落实各项安全管理制度，确保学校师生的人身财产安全绩效指标指级标一二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标委派12名保安员，并指派1名队长、1名班长12名保安员完成预期指标1010。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
