绩效目标申报表

表1:绩效目标申报表绩效自评表（2022年度）分管领导尹光荣填报人龙玉平联系电话:（巩固拓展住房保障脱贫攻坚成果项目）绩效自评总结报告（茶陵县住建局）

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫资金下达预算及项目情况财政专项扶贫资金下达预算及项目情况预算数为100万元，2022年实际收到巩固拓展住房保障脱贫攻坚成果项目涉农整合资金

51.195万元，上年结余0万元，实际执行数为

51.195万元

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

1、年度绩效目标完成全县住房困难监测户、特殊困难户23户住房保障，解决特殊困难农户住房安全保障方面问题，进一步巩固脱贫攻坚成果

2、长期绩效目标:使住房困难监测户、特殊困难户住上安全、保障的实用房，并把农村建设成为环境优美、文明和谐的社会主义新农村

二、绩效自评工作开展情况

1、开展范围针对2022年全县实施巩固拓展住房保障脱贫攻坚成果项目

2、对象住房困难监测户、特殊困难户的C、D级危房

3、时间2022年1月

4、方式采用查阅相关协议材料、财务报表，实地查看危房改造项目情况等方式，针对扶贫资金使用情况、绩效目标完成情况、群众满意度等方面展开自评

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析资金为涉农整合资金，100%到位

2、项目资金执行情况分析我县年初巩固拓展住房保障脱贫攻坚成果项目涉农整合资金预算为100万元，实际收到

51.195万元巩固拓展住房保障脱贫攻坚成果项目涉农资金，上年结余0万元，2022年实际投入到巩固拓展住房保障脱贫攻坚成果项目执行数为

51.195万元，已全部执行到位

3、项目资金管理情况分析已制定《茶陵县农村危房改造补助资金管理办法》参照执行

（二）绩效项目完成情况分析巩固拓展住房保障脱贫攻坚成果项目，分修缮加固和拆旧建新两种改造类型，修缮加固补助不高于3万元/户，拆旧建新补助4万元/户，2022年完成了住房困难监测户、特殊困难户重点对象23户危房改造工作，使这些对象住房安全得到了保障

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施.偏离绩效目标原因

1、主要为住房保障资金投入属于补助资金，占比重偏小，同时面对的是住房困难监测户、特殊困难户等贫困人群，有突发因素，无法做到精准摸底，同时农户改造意愿犹豫不定，新建房屋面积控制不严，实施时间较长，住房保障未达到指标值

2、农村危房改造信息核查、房屋验收相应工作经费不足，部份乡镇条件有限，办公设备不全，导致工作进度不及时下一步改进措施

1、积极与县财政和乡村振兴局对接，实现信息共享，进一步整合部门人力、物力和财力资源，切实摸清住房困难监测户、特殊困难户等贫困人群底数，形成多部门配合、多资金整合，加速推进我县巩固拓展住房保障脱贫攻坚成果项目工作进程

2、财政适当安排巩固拓展住房保障脱贫攻坚成果项目工作经费，保障巩固拓展住房保障脱贫攻坚成果项目基础工作正常高效运行进一步完善农户档案管理和信息录入工作，按住房和城乡建设部要求对农户档案的收集和录入进行规范管理

3、加大政策宣传，加强资金管理，努力提高巩固拓展住房保障脱贫攻坚成果项目改造质量

五、绩效自评结果拟应用和公开情况通过绩效自评，巩固拓展住房保障脱贫攻坚成果项目住房困难监测户、特殊困难户等对象危房改造未达到指标值等问题我局将在后续开展项目前更加精确摸排住房困难监测户、特殊困难户对象农村存量危房，达到巩固拓展住房保障脱贫攻坚成果，结合实际制定好改造指标值自评结果将在政务网上进行公开绩效目标申报表（2022年度）项目名称巩固拓展住房保障脱贫攻坚成果项目项目负责人及联系电话尹光荣主管部门茶陵县人民政府实施单位茶陵县住房和城乡建设局资金情况（万元）年度资金总额100其中财政拨款100其他资金0总体目标年度目标目标L完成全县住房困难监测户、特殊困难户23户住房保障，解决特殊困难农户住房安全保障方面问题，进一步巩固脱贫攻坚成果目标2目标3绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标指标1:住房困难监测户、特殊困难户23质量指标指标1:改造后验收合格100%时效指标指标1:当年开工率100%指标2••••••成本指标指标1:住房困难监测户、特殊困难户房屋改造补助标准拆旧建新4万元/户，修缮3万元以内/户（含3万）C指标2・•••••••••••效益指标经济效益指标指标1:指标2社会效益指标指标1:改造后房屋满足居住使用等基本条件住房安全保障指标2••••••生态效益指标指标1:指标2•••••♦可持续影响指标指标1:改造后房屋保证安全期限叁20年指标2••••••满意度指标服务对象满意度孑旨标指标1:住房困难监测户、特殊困难户等重点对象满意度100%指标2••••••••••••注

1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等

2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值3“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入项目支出名称巩固拓展住房保障脱贫攻坚成果项目主管部门茶陵县人民政府实施单位茶陵县住房和城乡建设局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额

100100105.1其中当年财政拨款

51.

19551.195100%上年结转资金0其他资金0年度总体目标预期目标实际完成情况住房困难监测户、特属困难户约25户住房困难监测户、特属困难户23户绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标住房困难监测户、特属困难户约25户23户

109.2主要为住房保障资金投入属于补助资金，占比重偏小，同时面对的是住房困难监测户、特殊困难户等贫困人群，有突发因素，无法做到精准摸底，同时农户改造意愿犹豫不定，新建房屋面积控制不严，实施时间较长，住房保障未达到指标值质量指标改造后验收合格100%100%1515时效指标当年开工率100%100%1010成本指标住房困难监测户、特殊困难户房屋改造补助标准拆旧建新4万元，修缮3万元以内/户（含3万元）拆旧建新4万元，修缮3万元以内/户（含3万元）1515修缮按实际实施项目结算社会效益指标改造后房屋满足居住使用等基本条件住房安全保障住房安全保障1010生态效益指标可持续影响指标改造后房屋保证安全期限叁20年叁20年1010改造后房屋人畜分离、卫生厕所2等基本卫生条件有基本保障的比例100%100%1010满意度指标（10分）服务对象满意度指标住房困难监测户、特属困难户等重点对象满意度100%100%1010总分

94.3。