风险管控信息台账排查清单

风险管控信息台账排查清单

1.主要负责人风险管控信息排兖清单排查人:

2.4仓储物流风险管控信息排杳清单排查人:5设备维修部门风险管控信息排杳清单排查人:

3.班组长风险管控信息排杳清单1加工车间卜料机加班风险管控信息排汽清单排查人:车间主任风险管控信息排查清单1加工车间风险管控信息排杳清单排查人:2加工车间钾焊班风险管控信息排杳清单排查人:

3.3装配车间装配班风险管控信息排杳清单排查人:

3.4装配车间筑弧焊班风险管控信息排杳清单排查人:

3.5电气车间班组风险管控信息排杳清单排查人:4安全管理部门风险管控信息排杳清单排查人:

2.2装配车间风险管控信息排杳清单排查人:

2.3电气车间风险管控信息排杳清单排查人:序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/货任人防范措施落实情况

1.车间未对班组工作情况开展检查各车间/车间主任有管理制度，每天召开班组会

2.未按要求穿蛾劳保用品各车间做组长配备劳保，定期发放、有管理制度

3.作业前未确认作业环境，环境杂乱各车间/班组长每天作业前对作业现场进行检查

4.危险作业未办作业票.未进行风险辨识，确认安全措施涉及车间/车间主任加强检查、监怦管理严格执行检修操作规程和危险作业管理制度序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况行，地面湿滑，有杂物理

24.出现隋患未及时整改生产部遇理加强监管和考核，严格执行安全检查与隐患排查管理制度序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查贡任部门/责任人防范措施落实情况

25.仓储物流叉■V.司机未按要求穿戴劳保用品仓储物流/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度

26.灯光、喇叭损坏、制动失灵.轮胎破损仓储物流/班组长落实贡任人定期肉叉车进行维保.定期进行检定

27.车辆故障、刹车失灵等仓储物流/班组长车辆、刹车装置可靠有效落实责任人、定期对叉车进行维保，定期进行检定

28.驾驶员精神不集中仓储物流/班组长强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化

29.叉车超速行驶仓储物流/班组长厂区设置限速标识，操作人员持证上岗

30.叉运超高、超宽、超重货物被叉物料不平衡物料倾斜滑落货物高度防碍行驶视线货叉起降速度过快或断裂爆胎等仓储物流班组长操作人员持证上岗，严格执行操作规程序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况

31.有雨雪、上下车不稳仓储物流/班组长对作业环境进行确认扶稳后上下车

32.作业区有无关人协进入，现场湿沿，周边物品堆垛过高，间距不足仓储物流/班组长落实货任人、作业区域严禁无关人员进入，堆垛时严禁超高

33.未定期保养车辆有潜在故障仓储物流/班组长落实由任人，定期对叉车进行维保，定期进行检定

34.装卸工未按要求穿戴劳保用品仓储物流班组长配备劳保，定期发放、有管理制度

35.绳索婢损超标无防脱钩仓储物流/班组长落实责任人对吊索具定期进行检定

36.超过天车最大起吊吨位，物品晃动仓储物流/班组长天车设置吨位标识，严格执行操作规程

37.环境杂乱，周边货物超高堆放，地面有油有水仓储物流/班组长落实贡任人，定期对作业区域进行清扫

38.库未按要求穿戴劳保用品仓储物流/配备劳保，定期发放、有管理制度序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况管员班组长

39.堆垛过高物品杂乱未定置摆放仓储物流/班组长落实贡任人，加强库房管理，库房物品定置摆放.物品严禁超高

40.仓库货架防护栏杆破损仓储物流/班组长定期进行检查和维护

41.灭火器过期压力不足，数量:不够喷嘴损坏仓储物流/班组长落实贡任人.定期对灭火器进行检查.换粉

42.地面杂乱，占用通道，地面有油有水仓储物流/班组长落实责任人定期对作业区域进行清扫

43.瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸仓储物流/班组长入库前进行检定，确保瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕胭帽、防卷圈等安全附件齐全、完好.序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查贡任部门/责任人防范措施落实情况

44.设备维修部门设备维修工维修作业未按要求穿戴劳保用晶设备维修部门/经理配备劳保，定期发放、有管理制度

45.工具破损或不匹配设备维修部门/经理落实责任人，定期进行绝缘电阻检测

46.手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损设备维修部门/经理定期进行维护案固

47.维修现场确认不到位设备维修部门/经理维修时对现场作业环境进行确认

48.危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施设备维修部门/经理加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度

49.机修人M作业前未执行上锁挂牌和能坡隔离等防止设备意外启动的措施设备维修部门/经理加强监督管理，设备运转时禁止进行检维修，检维修作业执行作业许可制度

50.未对检修现场进行清扫，现场杂设备维修部检修后进行清扫，做到工完、料净、场序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况乱门/经理地清

51.摘牌，检修后与岗位人员交付不及时设备维修部门/经理检修后操作人员嘛收并进行交接

52.电工电器线路及未按要求穿戴劳保用品设备维修部门/经理配备劳保，定期发放、有管理制度

53.电工用工具破损或不匹配设备维修部门/经理落实货任人，定期进行绝缘电阻枪泄

54.检测用设备安全设施失效设备维修部门/经理定期进行检测

55.对重点设备电气部分巡检时漏岗设备维修部门/经理每半年至少进行一次电气专业检杳

56.维修作业时监护不到位或寓岗设备维修部门/经理落实责任人加强监管

57.危险作业未办作业票，未进行风隆辨识，确认安全措施设备维修部门/经理加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度

58.未挂牌上锁，误启动设备维修部加强检查、监督管理，严格执行检修操序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况设备维修作业门/经理作规程和操作证管理制度

59.绝缘防护用品配备不足设备维修部门/经理为员工配备正确的劳动防护用品.监督员工正确使用

60.配电设施无闭锁装St或失灵，电涔元件未装箱设备维修部门/经理选用具有“五防”功能的开关柜，屏护和隔离闭债装置可算

61.电气纹路敷设时绝缘不良或未设置接地装置导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质设备维修部门/经理纹路穿墙、楼板或埋地敷设时均穿管或采取其他保护措施;穿金属管时管口应装绝缘护套

62.配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾设备维修部门/经理定期检查电气线路，及时维修破损线路，设置防护穿管敷设固定式配电箱的安装位坦徙够有效防止雨水或其他液体渗入，有足鲂的安全操作与维修空间

63.接地装置及漏电保护选型不正确或未设置设备维修部门/经理低压电气设备选型、安装正确可靠.检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试舱序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况

64.变配电室环境条件雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾设备维修部门/经理室内地面应采用防滑、采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施

65.电气设备长期运行没有定期检修，检修不到位设法维修部门/经理经常检查、定期检测电气设备的保护接地、接零装置保证连接牢固，经常接触和使用配电箱、配电板、按钮开关、插座、插销以及导线等，不得有破损或将带电部分裸露

66.未对检修现场进行清扫现场杂乱设备维修部门/经理检修后进行清扫，做到工完、料净、场地清

67.摘牌，检修后与岗位人员交付不及时设备维修部门/经理检修后操作人员验收并进行交接序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况

1.加工车间1料机加区副班组长未按要求穿戴劳保用品下料机加区碗组长配备劳保，定期发放、有管理制度

2.设备设施检查不彻底，隐患未发现下料机加区做组长落实员任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养

3.作业前未确认作业环境，环境杂乱下料机加区/班组长每天作业前对作业现场进行检查

4.操作钻床、铳床打孔防护罩损坏夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良未使用专用工具清除切屑，未戴防噪音耳塞卜料机加区/班组长定期对设备设施进行检杳，配备专用消扫工作配贼防噪音耳塞

5.操作冲床、压力机，双手误入，卜料机加区至少配备1种安全连锁装置配戴防噪序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况双手操作系统故障，未戴防噪音耳庆硕组长音耳塞

6.冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措施上滑块下行挤压伤人卜料机加区硕组长冲模安装调整或设备检修.以及需饕停机排除故障时使用安全栓等安全防护装置检修时应使用能量锁定装置.或设置专人监护，并对所有液压都能做到有效控制

7.车床等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效F料机加区/班组长落实货任人，定期检查检修，规范使用各电器设备

8.操作卷板机卷材，手、脚放在滚轴或传动部件上，协作不力.未戴防噪音耳塞下料机加区/班组长至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞加强检查、定期维保

9.操作锯床锯纲材夹紧装置松动糖片有裂蚊，手误入，未戴防噪音耳塞下料机加区做组长至少配备1种安全连锁装置配戴防噪吾耳塞加强检查、定期维保

10.工作结束断电清理现场人员撤下料机加区落实货任人、监督管理序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况

5.加工车间下料机加区班组长未按要求穿戴劳保用品加工车间/车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度

6.布置工作任务时分配不合理影响工艺加工车间/车间主任有管理制度，每天召开班前会

7.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患加工车间/车间主任有管理制度，每天对车间作业环境进行检查排查现场隐患

8.未对班组工作情况开展检查加工车间/车间主任有管理制度，每天召开班组会

9.领料后吊运不稳，无防脱钩装置加工车间/车间主任操作前对物料绑定情况进行检杳，平稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查

10.设备设施检查不彻底.隐患未发现加工车间/车间主任定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况离，未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料硕组长

11.钺金工未按要求穿戴劳保用品下料机加区做组长配备劳保，定期发放、有管理制度

12.设备设施检查不彻底，隐患未发现F料机加区/班组长落实货任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养

13.未确认作业环境，环境杂乱下料机加区微组长每天作业前对作业现场进行检查

14.板材折弯机作业电源线破、锁案装置故障，手误入折弯口下料机加区破组长2人以上作业，定期对折弯机进行维保，重点杳看锁紧装置，操作人员严格执行操作规程

15.剪板机行程限位失效，传动外露部分防护装置破损或缺失操盘时手误入剪切口下料机加区函组长增加光栅，定期维保，有操作规程，有双手操作系统

16.操作激光等离子切割机，强光强下料机加区配备护目镜严格执行像作规程序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况热，未佩戴护目傥，设备未停稳上去取料硕组长

17.操作手动等离子切割机切割时火花飞溅有弧光未佩戴眼镜未等工件降温取件下料机加区须组长配备护目镜严格执行操作规程

18.工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料下料机加区做组长落实货任人、监督管理

19.天车工未按要求穿戴劳保用品下料机加区做组长配备劳保，定期发放、有管理制度

20.天车点巡检不到位下料机加区须组长每天操作设备前对其进行检查

21.违章操作天车下料机加区破组长加强检查、监督管理

22.停放位置不当下料机加区助组长落实责任人、监督管理序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况

23.天车未进行检测，存在安全隐患下料机加区须组长大车定期进行检定、维保

24.主梁案性变形、制动器失效，导致物体坠落下料机加区须组长制动器在危脸作业前或定期应进行检查.及时消除缺陷定期对桥式起重机主梁进行测量，消除缺陷

25.起升高度限位器、起重ift限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起球机倾翻下料机加区做组长起升机构装设起升高度限位器起重量限制器

26.起吊载荷质量不确定，系挂位置不当导致被吊物体失秘坠落下料机加区做组长吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置经试吊后方能正式作业吊运我荷时不得从人E和安全通道E方通过；工作结束后，应将被吊载荷放到地面吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器

27.天车电缆、电源设，无保护软管或电缆桥架或绝缘损坏、设备漏卜料机加区须组长低压电气设备选型、安装正确可靠，应符合£低压配电设计规范序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况电GB50054-201H的有关规定

28.吊索具选配不当，或变形、破断.导致吊物高处坠落下料机加区做组长购置的吊索具应是经安全认可的合格产品吊索具应进行日常保养、检查和检验.定置摆放，有明显的载荷标识，相关资料应存档

29.天车吊钩和滑轮组破损、钢线绳断裂等吊钩止脱装置损坏或失效下料机加区/班组长吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换钢丝绳端部的固定和连接符合相关规范的要求，达到报废标准时及时更换定期检维修吊钩止脱装置

30.下料机加区机加未按要求穿戴劳保用品下料机加区做组长配备劳保，定期发放、有管理制度

31.设备设施检查不彻底，随忠未发现下料机加区国［组长落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养

32.未确认作业环境，环境杂乱下料机加区做组长每天作业前对作业现场进行检查

33.钻、铳床防护罩损坏，夹具、卡下料机加区定期对设备设施进行检查，配备专用清序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况工具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用工具消除切屑未戴防噪音耳塞硕组长扫工作配戢防噪音耳塞

34.车床夹具脱落或松动.工件过长.未戴防噪音耳塞下料机加区做组长落实贡任人严格执行操作规程，加强管理.作业时佩戴防噪音耳塞

35.车床、诜床、钻床防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装耳，导致设备部件和加工件飞出伤人下料机加区/班组长有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺剂等危险的运动部件和传动装置设置防护，；；

36.周闹环境昏喑、非操作人B站位不当下料机加区做组长增强工作环境的照明规范作业区域.非操作人员禁入

37.双手误入冲床，双手操作系统故障，未戴防噪音耳塞下料机加区国［组长配备防噪声耳塞，设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检杳

38.卷材时手、脚放在滚轴或转动部件上，协作不力下料机加区做组长至少配备1种安全连锁袋置配戴防噪音耳塞.加强检查、定期维保

39.踞床夹紧装置松动，锯片有裂蚊，下料机加区至少配备1种安全连锁装置配贼防噪序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况手误入，未戴防噪音耳塞硕组长音耳来加强检查、定期维保-

10.设备紧固件或1件锁紧装置失效导致，夹具、卡具松动或脱落造成设备部件或加工件飞出伤人下料机加区/班组长检维修工件紧固央装置，确保安全有效，防止工件飞出

41.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料下料机加区做组长落实货任人、监督管理序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查贡任部门/责任人防范措施落实情况

1.加工间聊焊1钾焊工未按要求穿戴劳保用晶钟岸区/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度

2.设备设施检查不彻底，防患未发现加蜉区/班组长定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作

3.未确认作业环境，环境杂乱钟焊区/班组长每天作业前对作业现场进行检查

4.滚动搬运.瓶体有机械性损伤.安全附件被失钟焊区/班组长使用搬运1具进行托动领用时对瓶体进行检查

5.明火与气瓶距离较近，未能护目镜，工件摆放不稳狮焊区/班组长落实责任人、监督使用，采取防护措施确保气瓶与明火距离符合要求，作业时配戴护目镜，每半年至少进行一次电焊机绝缘电阻检测

6.气瓶未做防帧倒措施钟焊区/班组长压力容器气瓶做防倾倒措施，放置乙烘气瓶处平整序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况

7.氧气、丙烷焊接与切割作业时气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾钾煤区/班组长氧气瓶与丙瓶与明火距离不少于101n.不得钻近热源

8.气瓶与管线连接处未固定钟煤区/班组长压力容器气瓶与管线连接要固定，防止软管脱落

9.焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露钟焊区/班组长焊机F|L源线、电缆与焊机连接处裸露接线板有防护罩

10.电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电卸焊区/班组长定期检查一■次线绝缘二次回路接点，无电气裸露接头采用电镀耦合器且不超过3个每半年到电焊机绝缘电阻进行一次检测

11.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物钟焊区/班组长落实责任人、监督管理

12.打磨工未按要求穿戴劳保用品抑焊区/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度

13.设备设施检查不彻底，隐患未发狮焊区/班定期对设备设施进行专业性检查，制定序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况打磨作业现组长年度维保计划并落实维保工作

14.未确认作业环境，环境杂乱钾焊区/班组长诲天作业前对作业现场进行检杳

15.未戴防尘口罩，防噪声耳塞，未定期进行绝缘电阻检测，砂轮片破损卸焊区/班组长作业时配戴防尘口草、防噪声耳塞；每季至少进行一次手持工具的绝缘电阻检测，定期更换砂轮片

16.手持工具防护罩、卷、手柄松动、破损钾煤区/班组长定期进行维护紧固

17.手持打磨工具橡套软线破损，氏度超6m有接头御焊区/班组长每三个月进行一次绝^电阻检测，定期进行维保

18.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物钾焊区/班组长落实责任人、监督管理序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查贡任部门/责任人防范措施落实情况

1.装配车间装配钳工未按要求穿戴劳保用晶装配组/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度

2.设备设施检查不彻底，防患未发现装配组/班组长定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作

3.手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损装配组/班组长定期进行维护案固

4.手持1具未定期进行绝缘电阻检测精神不集中装配组/班组长落实货任人、监督使用

5.焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氨焊时间过长工件，:欧装配组/班组长落实贪任人、监督使用

6.焊机电源线、电缆与饵机连接处裸露装配组/班组长焊机电源线、电境与焊机连接处裸场接线板有防护罩

7.电焊设备一次线绝缘破损，二次装配组/班定期检查一次线绝缘，二次回路接点，序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况

11.下料机加区板材折弯机作业时电源线破、镇紧装置故障手误入折弯口加工车间/车间主任2人以上作业，定期对折弯机进行维保，:点杳看锁紧装置，操作人员严格执行操作规程

12.剪板机行程限位失效传动外露部分防护装置破损或缺失操盘时手误入剪切口加工车间/车间主任定期维保，有操作规程，有双手操作系统

13.剪板机、切割机等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效加工车间/车间主任增加光栅定期检查检修规范使用各电器设备

14.强光强热未做戴护目镜.设备未停稳上去取料加工车间/车间主任配备护目镜严格执行操作规程

15.切割时火花飞溅，有弧光未似或眼镜未等工件降温取件加工车间/车间主任配备护目镜，严格执行操作规程

16.工作结束后未断电设备异常运行地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料加工车间/车间主任每H进行清理，严格按照搽作规程工作结束设备断电、清理现场、人员撤离序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸组长无电气裸露，接头采用电线耦合器且不超过3个每半年到电焊机绝缘电阻进行一次检测

8.成品吊运不稳摆钩防脱钩装置损坏，吊索具磨损超标装配组/班组长落实贡任人、定期对吊索具进行检查，严格执行操作规程

9.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物装配组/班组长落实责任人、监督管理

10.调试钳工未按要求穿戴劳保用品装配组/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度

11.接电源线测试时电就过大，短路、断路装配组/班组长沏试前进行检查，测试严格执行测忒作业规程

12.起风机内有杂物，飞激伤人装配组/班组长调试起风机前清理内部杂物

13.工作结束后未断电设备异常运行，地面海滑，有杂物装配组/班组长落实货任人、监督管理序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查贡任部门/责任人防范措施落实情况

1.装配间叙邨焊工未按要求穿戴劳保用晶鼠弧焊班/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度

2.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱有潜在隐患筑弧焊班/班组长有管理制度，每天对乍间作业环境进行检查.排查现场防患

3.滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失缸弧焊班/班组长使用搬运工具进行拖动，领用时对瓶体进行检查

4.缸煎焊作业空间不足电弧焊班/班组长作业空间宽阔，通风良好

5.气瓶压力表、安全阀失灵未定期检验筑弧焊班/班组长压力容器压力表、安全阀定期检杳，特种设备操作人员应持证上岗证件在有效期内

6.焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧显焊时间过长工件变蓝瓶孤焊班/班组长落实货任人.每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配戴防护面具，严格执行操作规程序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况

7.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物氨瓠焊班/班组长落实员任人、监督管理序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查贡任部门/责任人防范措施落实情况

1.电气配盘工未按要求穿戴劳保用品生产部经理配备劳保，定期发放、有管理制度

2.设备设施检查不彻底隐患未发现电气车间/车间主任定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保「作

3.手持工具防护累、盖、手柄松动、破损电气车间/车间主任定期进行维护量固

4.手持1具橡套软线破损，长度超6m.有接头电气车间/车间主任每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维保

5.电动螺丝刀未定期进行绝绿电阻检测，工具破损，作业时注意不集中电气车间/车间主任落实贡任人、监督管理，每三个月进行一次绝缘电阻检测

6.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物电气车间，车间主任落实责任人、监熔管理

7.管后未按要求穿戴劳保用品电气车间/车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况

8.调试工未办理高处作业证，未辨识作业区域风险，未采取控制措施，未戴安全带、安全帽电气车间/车间主任加强监管和考核

9.接电源线测试时电载过大短路、断路电气车间/车间主任测试前进行检查，测试严格执行测试作业规程

10.起风机内有杂物，飞激伤人电气车间/车间主任调试起风机前清理内部杂物

11.工作结束后未断电设备异常运行地面湿滑，有杂物电气车间/车间主任落实责任人、监督管理

12.每墨工未按要求穿戴劳保用品电气车间/车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度

13.设备接地不良，运转异常电气车间，车间主任落实货任人、定期对设番进行维保

14.缺里，墨水外溢电气车间/车间主任严格执行设备操作规程

15.工件摆放不当电气车间/放置在指定区域喷印前进行检查序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况车间主任

16.工件未拿稳电气车间，车间主任站稳后取工件

17.地面湿滑电气车间/车间主任每天对作业区域进行清扫序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查贡任部门/责任人防范措施落实情况

1.其他区域非率间岗位更衣室、办公室、值班室、门卫室、等地面湿滑、杂物堆积过道昏暗、照明不良、通道狭小等环境不良所在部门/岗位员工定期清理卫生保证环境抠洁无积水，无杂物设置规范的安全通道和车间照明

2.办公电器、照明等绝缘损坏、设备温电所在部门/部门主管定期检瓷电气线路，及时维修破损线路.设置防护穿管敷设

3.室内220V电源管理混乱，使用不当，私接电源等所在部门/部门主管强化操作规程培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化

4.用电电器设备周边电线杂乱，地面枳水未清理所在部门/部门主管及时清理设备周边的枳水，整理线路

5.杂物间、办公室、其他用房等场所灭火器配备不足所在部门/岗位员工按规范配备灭火器、消防沙等消防器材

6.区域安全未iE确穿戴劳动防护用品安全部/安全部经理贡任落实，上岗前佩藏劳动防护用品

7.安全管理员未遵守相关规定开展安全巡检r.作安全部/安全部经理责任落实，执行公司管理制度

8.危险作业及日常生产作业过程监督不到位安全部/安全部经理员任落实，执行公司管理制度序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况

17.加r.车间钾焊区班蛆长未按要求穿戴劳保用品加工车间/车间主任配翁劳保定期发放、有管理制度

18.未确认车间作业情况车间作业情况杂乱有潜在隐患加工车间/车间主任有管理制度每天对车间作业环境进行检杳，排查现场隐患

19.未对班组「•作情况开展检查加工车间/车间主任有管理制度，每天召开班组会

20.领料后吊运不稳，无防脱钩装置加工车间/车间主任操作前对■物料绑定情况进行检查平稳吊运.定期对防脱钩装置进行检查

21.设备设施检查不彻底，隐患未发现加工车间/车间主任定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作

22.滚动搬运，瓶体有机械性损伤.安全附件缺失加工车间/车间主任使用搬运工具进行托动，领用时对胭体进行检杳

23.明火与气瓶距离较近未戴护目豌工件摆放不稔未定期对电焊机进行绝缘电阻检测加工车间/车间主任落实责任人、监督使用，采取防护措施确保气瓶与明火距离符合要求，作业时配戴护目镜，每半年至少进行一次电焊机绝缘电阳检测序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况

24.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物加工车间/车间主任落实员任人、监督管理序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查贡任部门/责任人防范措施落实情况

1.装装配组班组长未按要求穿戴劳保用晶装配车间/车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度

2.未确认乍间作业情况，车间作业情况杂乱有潜在隐患装配乍间/车间主任有管理制度，每天对乍间作业环境进行检查.排查现场防患

3.未对班组I作情况开展检查装配车间/车间主任有管理制度，每天召开班组会

4.设备设施检查不彻底隐患未发现装配车间/车间主任定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作

5.手持工具未定期进行绝缘电阻检测，精神不集中装配车间/车间主任落实责任人，每三个月进行一次绝缘电阻检测，作业时进行监督管理

6.手持工具防护第、盖、手柄松动、破损装配车间/车间主任定期进行维护紧固

7.焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氨焊时间过长工件装配车间，车间主任落实货任人，每半年进行一次绝缘电阻检测作业时配戴防护面具严格执行序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况配车间变蓝操作规程

8.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物装配车间/车间主任落实责任人、监督管理

9.A弧焊组班rll长未按要求穿戴劳保用品装配车间/车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度

10.设备设施检查不彻底.隐患未发现装配车间/车间主任定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作

11.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱有潜在隐忠装配车间/车间主任有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐忠

12.滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失袋配车间/车间主任使用搬运工具进行拖动，领用时对胭体进行检查

13.族瓠焊作业空间不足装配车间/车间主任作业空间宽阔，通风良好

14.气瓶压力表、安全阀失灵未定期检验装配乍间/车间主任压力容器压力表、安全阀定期检查，特种设备操作人协应持证上岗，证件在有效期内序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况

15.焊机未进行绝缘电阻检测未戴防护面具，烧纵焊时间过长工件变蓝装配车间/车间主任落实货任人，每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配戴防护面具，严格执行操作规程

16.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物装配车间/车间主任落实货任人、监督管理序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查贡任部门/责任人防范措施落实情况

17.电气4间主任未按要求穿戴劳保用晶生产部擀理配备劳保，定期发放、有管理制度

18.布置工作任务时分配不合理，影响工艺生产部/经理有管理制度，每天召开班前会

19.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患生产部擀理有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患

20.未对班组工作情况开展检杳生产部曾理有管理制度，每天召开班组会

21.设备设施检查不彻底，隐忠未发现生产部厩理定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作

22.电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测，L具破损，作业时注意不集中生产部/经理落实贡任人、监督管理

23.工作结束后未断电设备异常运生产部降落实货任人、监督管理。