敖汉旗政府办2023年预算公开

2023年度敖汉旗人民政府办公室部门预算公开批复时间2023年2月17日公开时间2023年3月2日.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算

902.81万元，与上年相比增加

188.36万元，增长21%变动原因行政人员工资中绩效奖、普调工资增长较多.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算

137.92万元，与上年相比减少

2.54万元，减少

1.8%变动原因2022年事业人员调出，事业工资福利支出减少.商贸事务（款）招商引资（项）年初预算110万元，与上年相比增加0万元，增长0%变动原因上年安排110万元2023年根据实际需求也安排110万元

（二）社会保障和就业（类）社会保障和就业类年初预算数为

98.80万元，与上年相比增加

25.1万元其中:.行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算

15.65万元，与上年相比增加

1.47万元，增长

9.4%变动原因离休人员工资调增.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算

67.31万元，与上年相比增加

8.59万元，增长

9.4%o变动原因人员工资增加，对应的养老保险缴费基数增加.行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算15万元，与上年相比增加15万元，增长100%变动原因2023年新增退休人员职业年金缴费

（三）卫生健康（类）卫生健康类年初预算数为

29.45万元，与上年相比增加

3.76万兀其中.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算

20.94万元，与上年相比增加

3.28万元，增长

15.7%变动原因行政人员工资增加，医疗保险增加.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算

8.51万元，与上年相比增加

0.48万元，增长

5.6%变动原因事业人员工资增加，对应的医疗保险基数增加

（四）住房保障（类）住房保障类年初预算

46.08万元，与上年相比增加

6.45万兀其中

1.住房改革（款）住房公积金（项）年初预算

46.08万元与上年相比增加

6.45万元，增长14%o变动原因在职人员工资增长，对应的住房公积金基数增加

六、一般公共预算基本支出预算情况说明本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

1325.06万元，其中

（一）人员经费

668.52万元主要包括基本工资

223.74万元、津贴补贴万

2.85万元、奖金

54.27万元、绩效工资

44.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费

67.31万元、职业年金缴费15万元、职工基本医疗保险缴费

29.45万元、其他社会保障缴费

0.84万元、住房公积金

46.08万元、其他工资福利支出

14.6万元、离休费

15.65万元、生活补助

4.15万元

（二）公用经费

656.53万元主要包括办公费

113.85万元、印刷费

119.00万元、差旅费

60.00万元、维修（护）费

20.00万元、租赁费、会议费

28.00万元、培训费

22.00万元、公务接待费

46.00万元、专用材料费、劳务费、委托业务费

20.00万元、公务用车运行维护费

91.00万元、其他交通费用

86.68万元、其他对个人和家庭的补助

50.00万元

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明本部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出

137.00万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出91万元，占66%；公务接待费支出46万元，占34%具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出137万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%其中.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%主要是由于我单位无因公出国（境）费预算支.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元比上年预算增加0万元，增长0%本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%其中:（I）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%增加主要是由于由于严控三公经费支出，与上年持平2公务用车运行维护费预算支出91万元，比上年预算增加0万元，增长0%比上年执行数增加0万元，增长0%增加主要是由于由于严控三公经费支出，与上年持平.公务接待费预算支出46万元，比上年预算增加0万元增长0%本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%o增加减少主要是由于严控三公经费支出，与上年持平

八、政府性基金预算支出预算情况说明本部门2023年政府性基金支出预算支出0万元与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是本年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明本部门2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是无国有资本经营预算支出

十、项目支出预算情况说明本部门2023年预算安排项目0个，项目预算总金额0万元其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元

十一、机构运行经费支出预算情况说明本部门2023年机构运行经费预算支出

656.53万元，与上年相比减少

23.49万元，减少

3.6%主要原因是减少了办公及差旅方面的支出10

十二、政府采购支出预算情况说明本部门2023年政府采购支出预算总额

20.00万元，其中拟采购货物支出

20.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元

十三、国有资产占用情况说明本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车8辆、其他用车0辆等单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备台

十四、项目绩效目标情况说明2023年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的100%第三部分名词解释

一、财政拨款部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款

二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金

三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的11收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）

五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出

六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出

七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出

八、“三公”经费指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

九、机构运行经费指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道12本单位预算公开信息反馈和联系方式第五部分部门预算表详见附表部门预算13张表13第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一＞收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能敖汉旗人民政府办公室是敖汉旗人民政府主管的服务决策、服务发展、服务落实的综合协调部门

（二）部门主要职责协助旗政府领导组织起草、审核以旗政府和旗政府办名义制发的文件和有关材料；负责各类公文的办理和旗政府机关的档案、保密、文印、通讯等工作负责旗政府会议的会务组织工作;负责领导讲话稿及政府工作报告的起草、审修和会议纪要的整理编撰工作；负责旗人民政府各类文件、会议材料的蒙文翻译工作研究旗政府各职能部门和各乡镇苏木人民政府、办事处向旗政府请示或反映的问题，提出审核处理意见，报旗政府领导审批；组织协调旗政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报旗政府领导研究决定负责旗人民政府应急管理、总值班室和旗长公开电话办公室工作，协助旗政府领导组织处理需由旗政府直接处理的突发事件和重大事项指导各乡镇苏木（办事处）和旗政府所属各部门的办公自动化建设工作督促检查旗政府各部门和各乡镇苏木人民政府、办事处对旗政府各项决议、决定、重要工作部署和旗政府领导重要批示的贯彻执行情况，并及时向旗政府领导报告情况、提出建议；对由政府系统承担的人大代表建议、政协委员提案办理工作进行组织和指导负责各类政务信息的收集、编辑、报送工作负责管理、督促和检查旗政府系统政务公开工作负责车辆编制管理工作负责旗政府来信来访工作负责全旗金融管理工作完成旗政府和旗政府领导交办的其他事项从预算单位构成看，敖汉旗人民政府办公室部门预算包括本级预算

（一）敖汉旗人民政府办公室部门机构及人员基本情况本级及下设独立预算单位共有1家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家2023年部门预算编制单位共有1家，其中预算编制人数54人，其中行政编制37人，事业编制17人截止2022年12月底实有在职54人，其中行政编制37人，事业编制17人离休1人，其他人员2人本部门无下属单位

（二）敖汉旗人民政府办公室单位设置及人员情况纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况单位情况表

三、2023年主要工作任务及目标敖汉旗人民政府办公室是敖汉旗人民政府主管的服务决策、服务发展、服务落实的综合协调部门指导各乡镇苏木（办事处）和旗政府所属各部门的办公自动化建设工作督促检查旗政府各部门和各乡镇苏木人民政府、办事处对旗政府各项决议、决定、重要工作部署和旗政府领导重要批示的贯彻执行情况，并及时向旗政府领导报告情况、提出建议；对由政府系统承担的人大代表建议、政协委员提案办理工作进行组织和指导保证敖汉旗政府机关正常工作运转第二部分2023年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明本部门2023年度收入、支出预算总计

1325.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加

65.52万元，增长5%其中

（一）收入预算总计

1325.06万元包括

1.本年收入合计

1325.06万元

（1）一般公共预算拨款收入

1325.06万元，与上年相比增加

65.52万元，增长5%主要原因是根据人社局批复的人员工资增资，同时保险、住房公积金也增加

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容4财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容5事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容6事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容7上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容8附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容9其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容

2.上年结转结余0万元与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容二支出预算总计

1325.06万元包括.本年支出合计

1325.06万元1一般公共服务类支出

1150.73万元，主要用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务、专项业务及机关事务管理、招商引资与上年相比增加

30.22万元，增长

2.6%主要原因是增加了敖汉旗志蒙文版出版费2社会保障和就业类支出

98.80万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费和财政对工伤保险基金的补助与上年相比增加

25.1万元，增长

25.4%主要原因是本年增加退休人员的机关事业单位职业年金缴费

（3）卫生健康（类）支出

29.45万元，主要用于在职人员单位部分医疗保险与上年相比增加

3.76万元，增长

12.8%o主要原因是根据人社局批复的在职人员工资调资，在职人员医疗保险增加

（4）住房保障（类）支出

46.08万元，主要用于住房公积金与上年相比增加

6.45万元，增长14%o主要原因是根据人社局批复的在职人员工资调资，住房公积金增长.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容

二、收入预算情况说明本部门2023年收入预算总计

1325.06万元，包括本年收入

1325.06万元，上年结转结余0万元其中本年一般公共预算收入

1325.06万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明本部门2023年支出预算合计

1325.06万元，其中基本支出

1325.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明本部门2023年度财政拨款收、支总预算

1325.06万元与上年相比，财政拨款收、支总计各增加

65.52万元，增长5%主要原因一是本年增加退休人员的机关事业单位职业年金缴费；二是根据人社局批复的在职人员工资调资

五、一般公共预算支出预算情况说明本部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算

1325.06万元，与上年相比增加

65.52万元，增长5%具体情况如下

（一）一般公共服务（类）一般公共服务类年初预算数为

1150.73万元，与上年相比增加

30.22万元其中序号单位名称单位性质1无。