杭州市医药化工企业安全生产标准化评定标准

杭州市医药化工企业安全生产标准化评定标准考评说明.本评定标准适用于杭州市辖区范围内未列入行政许可的化学药品原料药制造、化学药品制剂制造企业，中药饮片加工、中成药生产、兽用药品制造、生物药品制造、卫生材料及医药用品制造等医药化工企业可参考执行.本评定标准共13项考评类目、58项考评项目与169条考评内容.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”与“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在《自评/评审扣分点及原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分.本评定标准共计1000分最终评审评分换算成百分制，换算公式如下:评定标准实际得分总计1000-空项考评内容分数之和最后得分使用四舍五入，取小数点后一位数

6.本评审标准评定等级为三级标准化评定，须同时满足评审评分与安全绩效等要求（见下表）杭州市医药化工企业安全生产标准化评定标准（试行）自评/评审单位自评/评审时间从年月日到年月日自评/评审组组长自评/评审组要紧成员附表一:自评扣分项及原因说明汇总表附表二空项及原因说明汇总表评定等级评审评分安全绩效三级260申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分种作业人员教育培训员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业人次扣4分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分；扣满15分的，追加扣除10分

5.6其他人员教育培训企业应对有关方的作业人员进行安全教育培训作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育与告知，并由专人带领15未对有关方作业人员进行培训的，扣10分有关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；对外来人员未进行安全教育与危害告知的，每人次扣2分；内容与实际不符的，每处扣1分；未按规定正确使用个体防护用品的，每人次扣1分；无专人带领的，扣3分

5.7安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作10未开展企业安全文化建设的，不得分；安全文化建设与《企业安全文化建设导则》AQ/T9004不符的，每项扣1分小计100得分小计

6.生产设备设施

6.1生产设备设施建设企业新改扩工程应建立建设项目安全设施与职业病防护设施“三同时”管理制度5无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，每处扣1分严格执行“三同时”管理制度，根据项目情况按有关规定进行安全条件论证、安全评价与职业病危害评价、提交审查与竣工验收及备案等工作8未执行“三同时”要求的，不得分；按照有关规定需要进行安全条件论证、安全评价与职业病危害评价、提交审查与竣工验收及备案等工作的，每缺少一个扣3分不得使用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料，新开发的生产工艺，应在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产，国内首次使用的化工生产工艺，应由有关部门组织进行安全性论证10新工艺无小试、中试、工业化试验的报告的，扣10分无国内首次使用的化工工艺安全性论证意见书，扣10分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分建设项目由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理.，施工过程处于有序管理状态5施工现场存在不符合安全要求的问题，1项扣2分建设项目建成试生产（使用）前，按规定程序进行试生产（使用）前的安全检查与风险评估，编制试生产方案5未按规定程序进行试生产前安全检查的，扣5分建设项目建设过程中的变更，按变更管理的规定履行变更程序与风险分析；符合安监总局有关规章规定的变更发生后，应按要求办理有关变更手续5未实施变更管理的，1项扣3分；变更过程未进行风险分析，1项扣3分；应办理变更审查的建设项目，未及时向安监部门办理变更，1项扣5分厂址选择、厂区布置与要紧车间的工艺布置、要紧生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视与显示的防控中心、厂区与厂房照明、人员通行安全路线、洁净厂房等应符合有关法律法规、标准规范的要求5不符合规定的，每项扣2分；构成重大隐患的，不得分，并追加扣除20分

6.2安全设施规范安全设施管理，明确管理责任人，建立安全设施档案，定期检查与保护保养保护保养检查应做好记录5未明确管理责任人，扣2分；未建立安全设施台账，扣2分；安全设施保护保养检查记录不符合要求，1项扣2分；现场安全设施不符合完整性要求，1处扣2分按国家有关规定与标准设置安全设施

（1）按GB50493在易燃、易爆、有毒8应当配备的安全设施缺失，1项扣2分；安全设施的配备、安装不符合国家有关标准规定，1项考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分区域设置固定式可燃气体与或者毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号发送至操纵室或者操作室；2按GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸碱罐区设置围堤并进行防腐处理；⑶按SH3097-2000在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；4按GB50057在厂区安装防雷设施;5按GB

50016、GB50140配置消防设施与器材；6按GB50058设置电力装置；7按GB1165L配备个体防护设施；⑻厂房、库房建筑符合GB

50016、GB50160的有关要求;9在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声与或者光报警与安全联锁装置等设施；10新建危险程度高的医药化工装置，在设计阶段进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁操纵系统；11专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施扣2分；新建危险程度高的医药化工装置，在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估，扣2分将安全设施纳入设备检维修管理，定期进行检维修因检维修拆除的安全设施，检8安全设施检维修记录不符合要求，1处扣2分；有随意拆除、停用、挪用或者弃置不用考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分维修完毕后应复原不得随意拆除、挪用或者弃置不用安全设施的，1处扣5分建立监视与测量设备台账，定期校准与保护，并储存校准与保护活动的记录风险较高的系统或者装置，应加强在线检测或者功能测试，保证设备、设施的完整性5未建立监视与测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，1项扣1分；监视与测量设备保护记录内容不符合要求，1项扣2分；现场监视与测量设备不完好或者无检验合格标志，1台次扣2分

6.3特种设备管理规范特种设备管理，建立特种设备台账与档案，包含特种设备技术资料、登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录与故障记录、日常维修保养记录、事故应急救援预案及演练记录等5未制定管理制度，扣2分；未建立台账或者档案，扣5分；台账与档案内容不符合要求，1项扣1分特种设备按规定向特种设备监管部门登记，登记标志置于设备显著位置；特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者者超过安全技术规范规定使用年限，及时报废，向原登记的特种设备监管部门办理注销5未按规定向特种设备监管部门登记，1台扣2分；无登记标志，1台扣1分；已报废或者存在严格缺陷特种设备未办理注销手续，1台次扣1分对在用特种设备进行经常性日常保护保养，每月至少进行1次检查，储存检查记录O8没有定期检查与保护保养记录，扣2分；现场特种设备存在缺陷，1台次扣1分特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表定期检验、校验、检修5本考评内容已经扣分的，后面4个考评内容中相同情况不再重复扣分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分压力容器等设备.应有《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等.本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷.相邻管件或者构件无特殊振动、响声或者相互磨擦等现象.压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用.生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各类阀门应使用不一致颜色与不一致几何形状的标志，还应有说明开、闭状态的标志5不符合规定的，每处扣1分工业气瓶.对购入气瓶入库与发放实行登记制度，登记内容包含气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人.在检验周期内使用常用气瓶的检验周期为通常气瓶（氧气、乙焕）每3年检验一次惰性气体（氮气）每5年检验一次超过30年的应按报废处理5不符合规定的，每处扣1分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分.外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样与色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好.气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或者措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量.氧气瓶、乙烘气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范.同一作业点气瓶放置不超过5瓶；超过20瓶以上，应设置二级瓶库.气瓶不得靠近热源，可.燃、助燃气瓶与明火距离应大于10米.不得有地沟、暗道，严禁明火与其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥.空、实瓶应分开放置，保持

1.5米以上距离，且有明显标记；存放整齐，瓶帽齐全立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向，库内应设置足量消防器材起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）

1.吊车应设有F列安全装置并正常使用

（1）吊车之间防碰撞装置

（2）大、小行车端头缓冲与防冲撞装置

（3）过载保护装置5不符合规定的，每处扣1分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分4主、副卷扬限位、报警装置5登吊车信号装置及门联锁装置6露天作业的防风装置7电动警报器或者大型电铃与警报指示灯.吊车应装有能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业.吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或者经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备.与机动车辆通道相交的轨道区域，应有必要的安全措施.起重机械应定期检验，在检验周期内使用，合格的检验报告，要长期完整储存.应有吊索具管理制度，车间有吊索具管理办法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理与保养.普通麻绳与白棕绳只能用于轻质物件捆绑与吊运，有断股、割伤、磨损严重的应报废.钢丝绳编接长度应大于15倍绳直径，且不小于300毫米，卡接绳卡间距离应不小于6倍绳直径，压板应在主绳侧.链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度的5%或者下链环直径磨损达原直径的10%时应报废考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分

10.报废吊索具不得在现场存放或者使用场（厂）内专用机动车辆.安装厂内机动车辆牌照并粘贴安全检验合格标志.技术资料与档案、台账齐全，无遗漏.进行日常检查、保养与保护，保证正常的安全状态.每年检验一次，检验数据齐全有效4不符合要求的，每处扣1分锅炉与辅机锅炉应满足“三证”齐全;安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏；按规定合理设置报警与连锁保护装置；给水设备完好，匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好；水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在

1.5mm下列；各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠；其他辅机设备应符合机械安全要亲4锅炉无“三证”（产品合格证、登记使用证、定期检验合格证）的，不得分；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表不齐全、灵敏、可靠的，每处扣2分，排污装置泄漏的，扣2分；未合理设置报警与连锁保护装置的，扣2分；给水设备完不完好，匹配不合理的，扣2分；炉墙严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置不好的，每处扣2分；水质处理未达到指标耍求，炉内水垢超过

1.5mm的，每处扣2分；管道泄漏，保温层破旧，管道构架不牢固的，每处扣2分；辅机设备不符合机械安全要求的，每处扣2分

6.4工艺安全操作人员应掌握岗位要紧工艺安全信息，如本岗位涉及的危化品的基本物理特性、化学特性与职业危害信息，要紧化学反应过程与温度、压力、流量、储存量等重要工艺参数及其限值，要紧工艺设备、管道、电气、仪表、安全设施等设备信息6操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分保证压力容器与压力管道、泄压与排空系统、紧急停车系统、监控与报警系统、联

8.压力管道未检验或者不合格，1项扣1分；.安全阀未检验或者不合格；爆破片、防爆膜不考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分锁系统、各类动设备等运行安全可靠、完整合格或者未定期更换，1项扣1分；.紧急停车系统失效或者未进行口常保护，1项扣2分；.监控报警系统、联锁系统未经调试或者失效，1项扣2分；.泄压、排空系统设置不符合要求，1处扣2分;.机泵等动设备运行不正常，1项扣2分涉及危险工艺与重点监管危险化学品的工艺装置、重点储存设施，根据实际情况，进行自动操纵改造，实现工艺过程的自动操纵与压力、温度等重要参数的自动报警10未按规定进行自动操纵改造，扣10分生产装置开、停车前应组织检查，编制开、停车方案（或者在操作规程中有开、停车的内容）与应急处置措施，按规定程序进行安全条件确认，操作人员按开、停车方案与操作规程进行操作8未制定安全条件确认表，或者内容不符合要求，1项扣1分；没有编制装置开、停车方案，或者操作规程中未包含，1项不符合扣3分；没有应急处置措施方案，扣2分；操作人员不清晰操作要求，或者未按操作规程操作，1人次扣1分生产装置发现或者发生紧急情况，以不伤害人员为原则，妥善处理，及时报告；工艺及机电设备等发生特殊，及时采取措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车；工艺参数运行出现偏离，操作人员及时分析，保证工艺参数操纵不超出安全限值，偏差及时得到纠正5操作规程中未制定发生紧急及特殊情况时的处理措施，1项扣2分；紧急情况未按规定处理，1次扣3分；操作人员不清晰紧急及特殊情况处理措施与上报程序，1人扣1分；工艺参数偏离未分析原因，一次扣1分；超出安全限值未及时纠正，1次扣3分生产装置泄压系统或者排空系统排放的危险化学品引至安全地点并得到妥善处理5排放管安装位置不符合规范或者危险物质处理不符合要求，1处扣2分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分

6.5公用与辅助设施冷冻设备.螺杆式制冷压缩机、低压循环贮液器、高压贮液器、排液桶、油分离器、汽液分离器容器完好，符合压力器容器使用标准.冷凝器与蒸发器换热表面管、片清洁完好，无损坏，无脏堵;换热充分.中间冷却器容器保温隔热层良好，无跑冷现象.制冷剂泵（屏蔽式氨泵）:泵体完好;叶轮完好，轴承完好.机械通风冷却塔与水泵冷却塔风机支撑牢固可靠，叶轮运行平稳，无振动进风口挡水栅完好无损坏，无杂物吸入，无滴水飘逸溅出；顶部出风挡水板完好.氨制冷装置应符合国家安全监管总局《涉氨制冷企业液氨使用专项治理技术指导书（试行）》的要求15不符合规定的，每处扣1分仓库.物品存放区与墙距、梁距、柱距，与物品之间应符合安全距离的要求.车行道、人行道宽度符合标准.作业点与安全通道采光符合标准.按规定采取防爆措施.消防设施标识及防火安全标志准确、8不符合规定的，每处扣1分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分

1.安全生产目标

1.1目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容2无该项制度的，不得分；未以文件形式公布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或者责任人相应责任的，扣1分按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标2无年度安全生产目标与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件公布的，不得分

1.2监测与考核根据所属基层单位与部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划与考核办法2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或者考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；每缺一个基层单位与职能部门的指标实施计划或者考核办法的，扣1分按照制度规定，对安全生产目标与指标实施计划的执行情况进行监测，并储存有关监测记录资料2无安全目标与指标实施情况的检查或者监测记录的，不得分；检查与监测不符合制度规定的，扣1分；检查与监测资料不齐全的，扣1分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分齐全.按规定的数量与种类配备消防器材，且灵敏可靠.照明灯具完好率100%o变配电系统.各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路与地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型与敷设方式等.应有配电平面图.应有要紧电气设备与安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告与测试数据.位置不应在危险源的正上方或者正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水.变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开门应为非燃烧体或者难燃烧体材料制作的实体门.门、窗、自然通风的孔洞都应使用金属网与建筑材料封闭，金属网孔应小于10亳米X10亳米.油浸式变压器应设有100%变压器油量的储油池或者排油设施.加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于

1.7米，固定式遮拦网孔不应大于40亳米X40毫米.变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接，接地装置的接地电阻值务必符合设计要求8不符合规定的，每处扣1分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分.配电室长度超过7米时，应设2个出口，并宜布置在配电室的两端当配电室双层布置时，楼上配电室的出口应至少设一个通向该层走廊或者室外的安全出口配电室的门均应向外开启，但通向高压配电室的门应为双向开启门.高压配电室、电容器室、操纵室应隔离，电缆通道用防火材料封堵.储存完整规定存档期限内的工作票、操作票固定式低压电气线路.线路布线安装应符合电气线路安装规程.架空绝缘导线各类安全距离应符合要求.线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护与接地故障保护等.除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或者插座回路，务必安装剩余电流保护装置.线路穿墙、楼板或者地埋敷设时，都应穿管或者采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施.地卜.线路应有清晰坐标或者标志与施工图6不符合规定的，每处扣1分动力照明箱（柜、板）5不符合规定的，每处扣1分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分.触电危险性大或者作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应使用与环境相习惯的防尘、防水等动力照明箱、柜.符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关与线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水与杂物.各类电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或者裸露带电表达象.当保护、测试与检修设备需要断开电源时，应设置隔离电器由建筑物外引入的配电线路，应在室内分界点便于操作保护的地方装设隔离电潜.低压成套配电柜、操纵柜（屏、台）与动力、照明配电箱（盘）应有可靠的电击保护电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘与配电装置的金属构件、遮栏与电缆线的金属外包皮等，均应使用保护接地或者接零在低压TN系统中，架空线路干线与分支线路的终端，其PEN线或者PE线应重复接地电缆线路与架空线路在每个建筑物的进线处，均需重复接地（如无特殊要求，对小型单层建筑，距接地点不超过50米除外8不符合规定的，每处扣1分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分低压系统有单独的低压电源供电时，其电源接地点接地装置的接地电阻不宜超过4Qo移动式用电设备的接地，应符合固定式电力设备的接地要求进入爆炸危险场所的电源，假如使用TN型电源系统，应为危险场所中的TN-S型（具有单独的中性线N与保护线PE）即在危险场所中，中性线与保护线不应连在一起或者合并成一根导线，从TN-C到TN-S型转换的任何部位，保护线应在非危险场所与等电位连接系统相连临时用电线路.有完备的临时电气线路审批制度与手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容.临时电气线路审批期限通常场所使用不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周期确定.不得在易燃、易爆等危险作也场所架设临时电气线路.务必按照电气线路安装规程进行布线.务必装有总开关操纵与剩余电流保护装置，每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器5不符合规定的，每处扣1分电焊机3不符合规定的，每处扣1分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分.电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或者防护板隔离，以防止人员或者金属物体接触.焊机务必以正确的方法接地（或者接零）接地（或者接零）装置务必连接良好，永久性的接地（或者接零）应做定期检查.严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置.每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整.电焊机一次侧电源线长度不超过5米.电焊机二次线应连接紧固，无松动，接头不超过3个，长度不超过30米.电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠.严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用.在有接地或者接零装置的焊件上进行弧焊操作，或者焊接与地面密切连接的焊件时，应特别注意避免电焊机与工件的双重接地.电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或者特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用；使用场所应清考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分洁，无严重粉尘手持电动工具.手持电动工具根据使用的环境不一致选择相应的绝缘等级.手持电动工具按规定进行绝缘电阻检测，且记录完整有效.手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破旧，无变形，不松动.电源线中间不同意有接头与破旧.不得跨越通道使用3不符合规定的，每处扣1分工业管道.应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全.不一致介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号与安全标识》（GB7231）的规定涂上不一致的颜色，并注明介质名称与流向.埋地管道敷层完整无破IH架空管道支架牢固合理，无腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施5不符合规定的，每处扣1分作业场所应划出人员行走的安全路线，其宽度通常不小于L5米下列工作场所应设置应急照明要紧通道及要紧出入口、通道楼梯、变配电室、中5不符合规定的，每处扣1分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分控室设备裸露的转动或者快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或者防护挡板5不符合规定的，每处扣1分

6.6检维修规范设备检维修管理，明确日常检维修与定期检维修的时机、频次与程序检维修记录应储存5检维修制度中未明确检维修时机、频次与程序，1项不符合扣2分；没有检维修记录，扣2分综合检维修要制定计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则6综合检维修未制定计划，扣4分；综合检维修计划未做到“五定”管理，1项不符合扣1分进行检维修作业，执行下列程序1检维修前，进行危险、有害因素识别，办理工艺、设备设施交付检维修手续，按规定办理各类作业许可证；对检维修人员进行安全培训教育，配备适当的劳动保护用品；对安全操纵措施进行确认；2对检维修现场加强安全检查；3检维修后办理检维修交付生产手续6未对检维修进行风险分析，1项不符合扣1分；未对检修人员进行安全培训教育，1人次扣1分；未办理检维修相应作也许可证，1次扣5分；未对检维修现场进行安全检查，扣2分；检维修现场1项不符合扣1分

6.7新设备设施验收及旧设备设施建立新设备设施验收与旧设备设施拆除、报废的管理制度5无该项制度的，不得分；缺少内容或者操作性差的，扣1分按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施5未进行验收的含其安全设备设施，每项扣1分；使用不符合要求的，每项扣1分按规定对不符合要求的设备设施进行5未按规定进行报废或者拆除的，不得分；考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分拆除、报废报废或者拆除涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣1分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣1分；资料储存不完整的，每项扣1分小计270得分小计

7.作业安全

7.1生产现场管理与生产过程操纵建立至少包含下列危险作业的作业安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等.危险区域动火作业.进入受限空间作业.高处作业.吊装作业.临时用电作业.设备检修作业.抽堵盲板作业.破土作业.断路作业.其他危险作业5没有制度的，不得分；缺少一项危险作业规定的，扣5分；内容不全或者操作性差的，每处扣2分应对生产现场与生产过程、环境存在的事故隐患进行排查、评估分级，并制定相应的操纵措施10未进行隐患排查、评估分级的，不得分；无记录、档案的，不得分；所涉及的范围未全部涵盖的，每少一处扣1分；排查、评估分级不符合规定的，每处扣1分；缺少操纵措施或者针对性不强的，每处扣1分；现场岗位人员不清晰岗位有关隐患及其操纵措施的，每人次扣1分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分应禁止与生产无关人员进入生产操作现场5有与生产无关人员进入生产操作现场的，不得分进入受限空间作业安全要求.执行作业许可审批制度.受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施.应采取可亮的清洗、置换与通风措施.按规定进行气体监测，合格后方可进入.按规定配备与使用个体防护装备.空间外应有专人监护，并采取便于受限空间内外人员联系的措施.用电作业时应符合安全电压的规定.制定并落实应急措施10有一项不符合要求的，不得分仓库作业安全要求.物品应分类储存，定置区域线清晰，数量与区域不超限.物品存放平稳，便于移动，不超高垛放.原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃易爆等物品.路面平坦，无积油积水，无绊脚物.占道率小于5%.消防通道畅通10未按要求做到的，每处扣2分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分危险化学品使用安全要求.企业应建立危险化学品安全管理制度.储存、使用危险化学品应符合国家或者行业有关法规、标准要求.企业使用的化学品务必粘贴安全标签，在盛装、输送、储存危险化学品的设备邻近，使用安全色、标牌、标签等形式标明其危险性.企业使用的化学品务必按规定储存，设置明显标志，由专人负责保管危险化学品专用仓库或者专用储存室的储存设备与安全设施应定期进行检测.应按有关要求在储存与使用危险化学品的场所设置应急救援器材.、通讯报警装置，并保证处于完好状态10未建立制度的，不得分；未按要求做到的，每处扣1分生产过程操纵.企业应建立交接班制度并做好交接班记录发现潜在的或者已发生的危及作业人员安全的状况，在交接班时应交代清晰，并做好记录.在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，进入作业现场前，应按规定使用个体防护装备作业前应先检查作业场所与设备、设施15未按要求做到的，每处扣1分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分定期对安全生产目标的完成效果进行评估与考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标与指标的实施计划评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以储存2未定期进行效果评估与考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标与实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料储存不齐全的，扣1分小计10得分小计

2.组织机构与职责

2.1组织机构与人员按规定设置安全管理机构或者配备安全管理人员设置或者者指定职业卫生管理机构或者者组织，配备专职或者者兼职的职业卫生管理人员储存与使用剧毒化学品、易制毒化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员4未设置或者配备的，不得分；未以文件形式进行设置或者任命的，不得分；设置或者配备不符合规定的，每处扣1分；扣满4分的，追加扣除10分根据有关规定与企业实际，设立安全生产领导机构（安全生产委员会或者安全生产领导小组）3未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包含要紧负责人、部门负责人等有关人员的，扣1分安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题会议纪要中应有工作要求并储存3未定期召开安全专题会的，不得分；无会议纪要的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或者未制定新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分

2.2职责建立、健全安全生产责任制与职业病防治责任制，并对落实情况进行考核4未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式公布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制内容与岗位考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分的安全状况，发现特殊及时处理.作业活动的负责人应严格按照作业文件的规定组织与指挥生产作业活动，作业人员应严格执行安全操作规程，不违章作业，作业人员在进行危险作业时，应持相应的作业许可证作业.生产作业务必落实安全防护措施作业活动监护人员应具备基本救护技能与作业现场的应急处理能力，作业过程中不得擅离职守

7.2作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的操纵措施需要规范的作业行为要紧包含.遵守劳动纪律.设备开机前按规定进行检查，确认无误后方可操作.运转中的设备禁止进行擦洗、清扫、拆卸与保护维修等可能直接接触运转部位的操作.工作过程中，如有故障，停机通知修理，待故障排除后再恢复工作状态.作业完成时按规定进行停机操作，关闭电源，清理岗位作业环境15辨识不全的，每缺一个扣1分；缺少操纵措施或者针对性不强的，每个扣1分；作业人员不清晰风险及操纵措施的，每人次扣1分落实危险作业管理制度，执行工作票制度作业岗位应建立安全交接班记录，将本5未执行的，不得分；工作票中危险分析与操纵措施不全的，每个工作票扣1分；授权程序不清或者签字不全的，每个扣2分；工作票考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分岗位有关安全工作情况、生产情况、存在问题及有关安全要求等如实记录在交接班记录本内未有效储存的，扣2分交接班记录不全的，每个扣2分；电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度5未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，每处扣1分；操作牌污损的，每个扣1分按规定为从业人员配备与工作岗位相习惯的个体防护装备，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用5无配备标准的，不得分；配备标准不符合有关规定的，每项扣1分；未及时发放的，不得分；购买、使用不合格个体防护装备的，不得分；员工未正确佩戴与使用的，每人次扣1分

7.3警zj\标志与安全防护建立安全标志、职业病危害警示标识与安全防护管理制度5无该项制度的，不得分在存在较大危险因素的作业场所或者有关设备上按照GB2894及企业内部规定设置安全标志5不符合规定的，每处扣1分；累计扣满5分的，追加扣除10分在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，与厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或者护栏等5不符合要求的，每处扣1分

7.4有关方管理建立有关承包商、供应商等有关方的管理制度5无该项制度的，不得分；未明确双方权责或者不符合有关规定的，不得分对承包商、供应商等有关方的资格预审’、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立有关方的名录与档案5未建立名录与档案的，不得分；未将安全绩效与续用挂钩的，不得分；名录或者档案资料不全的，每一个扣1分不应将工程项目发包给不具备相应资5发包给无相应资质的有关方的，除不得格考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分质的单位与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理与防控的管理职责外，追加扣除10分；未签订协议的，不得分；协议中职责不明确的，每项扣1分根据有关方提供的服务作业性质与行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险操纵措施，并对其安全绩效进行监测企业应统一协调管理同一作业区域内的多个有关方的交叉作业5以包代管的，不得分；有关方在企业场所内发生工亡事故的，除不得格外，追加扣除10分；未定期进行风险评估的，每一次扣1分；风险操纵措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣1分；未对其进行安全绩效监测的，每次扣1分；企业未进行统一协调管理交叉作业的，扣3分

7.5变更建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度5无该项制度的，不得分；制度与实际不符的，扣1分对变更的设施进行审批与验收管理，并对变更过程及变更后所产生的隐患进行排查、评估与操纵5无审批与验收报告的，不得分；未对变更导致新的风险或者隐患进行辨识、评估与操纵的，每项扣1分小计140得分小计

8.1风险评价明确风险评价的范围、评价方法、评价准则、频次、工作程序与有关人员在开展风险管理中的职责与任务5未制定风险评价管理制度，不得分；风险评价管理制度不符合达标要求，1项不符合扣1分；未明确有关人员职责与任务，扣2分风险评价的范围应覆盖企业生产、建设各阶段与作业场所的人员、设备设施、物料与环境等5评价范围不全面，缺1项扣1分评价准则应符合法律法规、标准要求与企业实际情况，选用的评价方法应具有有用性、针对性与易于操作可从下列方法中选8评价准则不符合达标要求或者企业实际，1项不符合扣2分；选用的评价方法不符合达标要求，1项不符合扣2分；有关人员不清晰考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分定一种或者多种适用的评价方法，开展危险、有害因素辩识与风险评价1工作危害分析JHA；2安全检查表分析SCL；3作业条件危险性分析LEC；4经验法；5其他与企业危险有害因素有关的方法或者未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分企业负责人、各有关人员参与风险评价工作因技术力量薄弱，无力独立进行风险评价的，能够外聘化工安全专家或者委托有资质的中介机构指导企业有关人员开展风险评价8企业负责人或者车间、班组负责人未组织开展风险评价工作，或者没有岗位从业人员参与，1项不符合扣2分；外聘专家或者委托中介机构的，企业没有参与，扣5分建立作业活动清单与设备、设施清单，每月至少一次对作业活动与设备设施进行风险评价；企业非常规活动及危险性作业实施前，或者发生法规规范与政府其他要求变更、工艺操作条件变化、实施技术改造项目、重要人员变动等情形时，应及时进行风险评价8未建立作业活动、设备设施清单，不得分；1项不符合扣1分；没有风险评价记录，缺1次扣5分

8.2风险操纵根据风险评价的结果，建立重大风险清单2未建立重大风险清单，不得分；重大风险内容不全，缺一项扣1分结合实际情况，确定优先顺序，从工程技术、管理、培训教育、个体防护等方面，制定并落实措施，将风险操纵在可同意的程6未制定风险操纵措施，不得分；风险操纵措施缺乏针对性、可操作性与可靠性或者操纵措施有缺项，1项扣1分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分度风险操纵措施应具备可行性、安全性、可靠性将风险评价的结果及所采取的操纵措施向从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位与作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的操纵措施4培训教育记录缺少风险管理内容，扣4分；从业人员不熟悉本岗位风险及其操纵措施，1人次扣2分

8.风险管理与隐患排查

8.3隐患排查建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任5无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，扣1分制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法与要求等5无该方案的，不得分；方案根据缺少或者不正确的，每项扣1分；方案内容缺项的，每项扣1分按照方案进行隐患排查工作7未按方案排查的，不得分；有未排查出来的隐患的，每处扣1分；排查人员不能胜任的，每人次扣2分；未进行汇总总结的，扣2分对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档7无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患评估分级的，不得分；隐患登记档案资料不全的，每处扣1分

8.4排查范围与方法隐患排查的范围应包含所有与生产经营有关的场所、环境、人员、设备设施与活动5范围每缺少一类的，扣2分使用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查与其他方式进行隐患排查12各类检查每缺少一次，扣2分；未制定检查表的，扣10分；检查表制定与使用不全的，每个扣2分；检查表针对性不强的，每一个扣1分；检查表无人签字或者签字不全的，每次扣1分;扣满20分的追加扣除20分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分

8.5隐患治理根据隐患排查的结果，及时进行整改不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包含目标与任务、方法与措施、经费与物资、机构与人员、时限与要求隐患治理措施应包含工程技术措施与管理措施等重大事故隐患在治理前应采取临时操纵措施，并制定应急预案10整改不及时的，每处扣2分；需制定方案而未制定的，扣10分；方案内容不全的，每缺一项扣1分；每项隐患整改措施针对性不强的，扣1分；重大事故隐患未采取临时措施与制定应急预案的，扣10分在隐患治理完成后对治理情况进行验证与效果评估5未进行验证或者效果评估的，每项扣1分按规定对隐患排查与治理情况进行统计分析，并向安全生产监督管理部门与有关部门报送书面统计分析表3无统计分析表的，不得分；未及时报送的，不得分

8.6预测预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，使用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析5无安全预警指数系统的，不得分；未对有关数据进行分析•、测算，实现对安全生产状况及进展趋势进行预报的，扣2分；未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统的，扣1分；未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣1分；未每月进行风险分析的，扣1分小计110得分小计

9.险学与大危化品重危

9.1危险化学品档案企业应对所有危险化学品进行普查；建立危险化学品档案，内容包含名称及存放、生产、使用地点；数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书与安全标签（下列简称5每漏查1种扣1分；未建立危险化学品档案扣5分；档案内容，一项不符合扣1分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分险源监控“一书一签”）等

9.2化学品分类对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，并将分类结果汇入化学品档案；化验室使用化学试剂应分类并建立清单7未按照国家规定进行分类，扣5分；每漏1种扣2分；化验室无化学试剂分类清单，扣2分

9.3-书一签采购危险化学品时，应主动向销售单位索取“一书一签”5采购的危险化学品无安全技术说明书的，1种物质扣2分包装上无安全标签的，1种物质扣2分

9.危险化学品与重大危险源监控

9.4危害告知对从业人员及有关方进行宣传、培训，使其熟悉本企业、本卤位涉及危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，与采取的预防及应急处理措施7劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知牌等，一项不符合扣1分

9.5储存与运输危险化学品应储存在专用仓库内，并按照有关技术标准规定的储存方法、储存数量与安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；危险化学品专用仓库符合安全、消防要求，设置明显安全标志、通讯与报警装置，并由专人管理；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查；选用合适的液位测量仪表，实现储罐物料液位动态监控；危险化学品输送管道应定期巡线8危险化学品储存不符合规定要求，一处扣2分；未建立危险化学品出入库记录，扣2分；无动态液位监控系统扣2分；未建立危险化学品输送管道巡线记录，扣2分；危险化学品专用仓库安全、消防设施配置不符合要求，一处扣2分；未定期进行安全检查，扣2分；未设置通讯与报警装置，或者不符合要求，一处扣2分剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品务必在专用仓库单独5剧毒化学品存放不符合要求，一处扣2分；未按要求备案，扣2分；有关人员不清考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分存放，实行双人收发、双人保管制度；将储存剧毒化学品的数量、地点与管理人员的情况，报当地公安部门与安全生产监督管理部门备案晰剧毒化学品管理的要求，1人次扣1分；剧毒化学品仓库安全管理，一项不符合扣2分严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，进行安全检查，对运输、装卸人员行为进行规范管理；危险化学品运输专用车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置；企业要对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查并记录；使用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品；5没有装车前后安全检查记录，扣2分；检查内容不符合要求，一项扣1分；有关人员不清晰危险化学品运输、装卸安全管理要求，1人扣1分；使用无卫星定位装置危险化学品运输车辆，扣2分；充装设施不符合要求，一项不符合扣1分

9.危险化学品与重大危险源监控

9.6辨识与评估按规定对本单位的生产设施或者场所进行重大危险源辨识、评估，确定重大危险源5未进行辨识与评估的，不得分；未按规定进行的，不得分；未明确重大危险源的，不得分存在重大危险源时，建立重大危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、备案、监控、应急等不存在重大危险源时，根据隐患排查治理的结果，进行辨识与评价，确定重要危险源（点）8存在重大危险源但未建立专项制度的，不得分;制度中每缺少一项内容要求的，扣1分不存在重大危险源时未确定重要危险源（点）的，不得分；未进行辨识与评价的，扣5分

9.7登记建档与备案对确认的重大危险源或者重要危险源（点）及时登记建档6无档案资料的，不得分;档案资料不全的，每处扣1分按照有关规定，将重大危险源向安监部门与有关部门备案4未备案的，不得分；备案资料不全的，每个扣1分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分

9.8监控与管理对重大危险源或者重要危险源（点）采取措施进行监控，包含技术措施（设计、建设、运行、保护、检查、检验等）与组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）5未监控的，不得分；有重大隐患或者带病运行，严重危及安全生产的，除本分值扣完后外，追加扣除15分；监控技术措施与组织措施不全的，每项扣1分在重大危险源或者重要危险源（点）现场设置明显的安全警示标志与危险源（点）警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、操纵措施等）3无安全警示标志的，每处扣1分；内容不全的，每处扣1分；警示标志污损或者不明显的，每处扣1分有关人员应按规定对重大危险源或者重要危险源（点）进行检查，并做好记录2未按规定进行检查的，不得分；检查未签字的，每次扣1分；检查结果与实际状态不符的，每处扣1分小计75得分小计

10.职业健康

10.1职业健康管理制定职业病防治计划与实施方案；建立、健全职业卫生管理制度与操作规程、工作场所职业病危害因素监测及评价制度5无计划、方案与制度、规程的，不得分；内容与有关规定不一致的，每处扣1分建立健全职业健康档案与员工健康监护档案5未进行员工健康检查的，不得分；未进行入厂与离职健康检查的，不得分；健康检查每少一人次，扣1分；无档案的，不得分；每缺少一人档案扣1分；档案内容不全的，每缺一项资料•，扣1分存在粉尘、有害物质、噪声、高温、低温等职业病危害因素的场所与岗位应按规定进行专门管理与操纵10未确定有关场所与岗位的，不得分；未进行专门管理与操纵的，不得分；管理与操纵不到位的，每一处扣2分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分按有关规定定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价，并将结果存档、报告与公布5未定期检测的，不得分；检测的周期、地点、有毒有害因素等不符合要求的，每项扣1分；结果未公开公布的，不得分；结果未存档的，一次扣1分；未向所在地安全生产监督管理部门报告的，一次扣1分对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，应当制定应急救援预案，设置报警装置，配置现场急救用品与必要的泄险区5未确定场所的，不得分；无应急预案的，不得分；缺少报警装置或者不能正常工作的，不得分；无急救用品、冲洗设备、应急撤离通道与必要的泄险区的，不得分指定专人负责保管、定期校验与保护各类防护用具，确保其处于正常状态5未指定专人保管或者未全部定期校验保护的，不得分；未定期校验与保护的，每次扣1分；校验与保护记录未存档储存的，不得分指定专人负责职业健康的日常监测及保护监测系统处于正常运行状态5未指定专人负责的，不得分；人员不能胜任的（含无资格证书或者未经专业培训的），不得分；日常监测每缺少一次的，扣1分；监测装置不能正常运行的，每处扣1分对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位5未及时给予治疗、疗养的，不得分；治疗、疗养每少一人的，扣1分；没有及时调换职业禁忌症人员岗位的，每人次扣1分

10.2职业危害告知与警示与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施与待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明合同有效期间工作变更并有职业病危8未书面告知的，不得分；告知内容不全的，每缺一项内容，扣1分；未在劳动合同中写明的（含未签合同的），不得分；劳动合同中写明内容不全的，每缺一项内容，扣1分工作变更并有职业病危害变化但未如实告知的，不得分；每缺一项内容，扣1分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分工作实际不相符的，每处扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分企业要紧负责人应按照安全生产法律法规给予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务3要紧负责人的安全生产职责不明确的，不得分；未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除10分各级人员应掌握本岗位的安全生产职责3未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分小计20得分小计

3.安全投入

3.1安全生产费用建立安全生产费用提取与使用管理制度3无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账3未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分制定并实施包含下列方面的安全生产费用的使用计划（-）完善、改造与保护安全防护设施设备支出（不含“三同时要求初期投入的安全设施），包含车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中与、防潮、防雷.、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者者隔离操作等设施设备支出；

（二）配备、保护、保养应急救援器材、设备支出与应急演练支出；8无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分害变化的，依照前款规定，如实告知做从业人员，并协商变更原劳动合同有关条款对员工及有关方宣传与培训生产过程中的职业危害、预防与应急处理措施5未宣传与培训或者无记录的，不得分；培训无针对性或者缺失内容的，每次扣1分；员工及有关方不清晰的，每人次扣1分对存在严重职业病危害的作业岗位，按照GBZ158的要求，在醒目位置设置警示标识与警示说明5未设置标识与说明的，不得分；缺少标识与说明的，每处扣1分；标识与说明内容（含职业病危害的种类、后果、预防与应急救治措施等）不全的，每处扣1分

10.3职业病危害项目申报按规定及时、如实地向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目7未申报的，不得分；申报内容不全的，每缺少一类扣2分下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更

（1）新、改、扩建项目

（2）因技术、工艺或者材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其有关内容发生重大变化

（3）企业名称、法定代表人或者要紧负责人发生变化5未申请变更的，不得分；每缺少一类变更申请的，扣2分小计75得分小计

11.应急救援

11.1应急机构与队伍建立事故应急救援制度2无该项制度的，不得分；制度内容不全或者针对性不强的，扣1分按有关规定建立安全生产应急管理机构或者指定专人负责安全生产应急管理工作2没有建立机构或者专人负责的，不得分；机构或者负责人员发生变化未及时调整的，每次扣1分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分建立与本单位安全生产特点相习惯的专兼职应急救援队伍或者指定专兼职应急救援人员2未建立队伍或者才旨定专兼职人员的，不得分；队伍或者人员不能满足应急救援工作要求的不得分定期组织应急救援队伍与人员进行训练2无训练计划与记录的，不得分；未定期训练的，不得分；未按计划训练的，每次扣1分；训练科目不全的，每项扣1分；救援人员不清晰职责或者不熟悉救援装备使用的，每人次扣1分

11.2应急预案按规定制定生产安全事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或者措施5无应急预案的，不得分；应急预案的格式与内容不符合有关规定的，不得分；无重点作业岗位应急处置方案或者措施的，不得分；未在重点作业闵位公布应急处置方案或者措施的，每处扣1分；有关人员不熟悉应急预案与应急处置方案或者措施的，每人次扣1分根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位2未进行备案的，不得分；未通报有关应急协作单位的，每个扣1分定期评审应急预案，并进行修订与完善3未定期评审或者无有关记录的，不得分；未及时修订的，不得分；未根据评审结果或者实际情况的变化修订的，每缺一项，扣1分；修订后未正式公布或者培训的，扣1分

11.3应急设施、装备、物资按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资2每缺少一类，扣1分对应急设施、装备与物资进行经常性的检查、保护、保养，确保其完好可靠2无检查、保护、保养记录的，不得分；每缺少一项记录的，扣1分；有一处不完好、可靠的，扣1分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分

11.4应急演练按规定组织生产安全事故应急演练3未进行演练的，不得分；无应急演练方案与记录的，不得分；演练方案简单或者缺乏执行性的，扣1分；高层管理人员未参加演练的，每次扣1分对应急演练的效果进行评估3无评估报告的，不得分；评估报告未认真总结问题或者未提出改进措施的，扣1分；未根据评估的意见修订预案或者应急处置措施的，扣1分

11.5事故救援发生事故后，应立即启动有关应急预案，积极开展事故救援应急结束后应分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，编制应急救援报告2未及时启动的，不得分；未达到预案要求的，每项扣1分；未全面总结分析应急救援工作的，每缺一项，扣1分；无应急救援报告的，扣5分小计30得分小计

12.事故报告、调查与处理

12.1事故报告按规定及时向上级单位与有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据5未及时报告的，不得分；未有效保护现场及有关证据的，不得分；有瞒报、谎报、破坏现场的任何行为的，不得分，并追加扣除20分

12.2事故调查与处理按照有关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或者配合政府与有关部门对事故、事件进行调查、处理10无调查报告的，不得分；调查报告内容不全的，每处扣2分；有关的文件资料未整理归档的，每次扣2分；处理措施未落实的，扣5分定期对事故、事件进行统计、分析3未统计分析的，不得分；统计分析不完整的，扣1分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分

12.3事故案例教育对员工进行有关事故案例的教育2未进行教育的，不得分；有关人员对原因与防范措施不清晰的，每人次扣1分小计20得分小计

13.绩效评定与持续改进

13.1绩效评定企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性与有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况10未进行评定的，不得分;少于每年一次的，扣5分；评定中缺少类目、项目与内容或者其支撑性材料不全的，每个扣2分；未对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价的，扣2分要紧负责人应对绩效评定工作全面负责评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位与从业人员通报，作为年度考评的重要根据8要紧负责人未组织与参与的，不得分；评定未形成正式文件的，扣5分；结果未通报的，扣5分；未纳入年度考评的，不得分发生死亡事故后应重新进行评定4未重新评定的，不得分

13.2持续改进企业应根据安全生产标准化的评定结果与安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效8未进行安全标准化系统持续改进的，不得分；未制定完善安全标准化工作计划与措施的，扣5分；修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的，每处扣1分小计30得分小计总计1000得分总计序号考评类目考评项目考评内容评审描述扣分分值序号考评类目考评项目考评内容空项说明空项分值考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分

（三）开展重大危险源与事故隐患评估、监控与整改支出；

（四）安全生产检查、评价（不包含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询与标准化建设支出；

（五）配备与更新现场作业人员安全防护用品支出；

（六）安全生产宣传、教育、培训支出；

（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（八）安全设施及特种设备检测检验支出；

（九）其他与安全生产直接有关的支出

3.2有关保险缴纳足额的保险费（工伤保险或者安全生产责任险）3未缴纳的，不得分；无缴费有关资料的，不得分保障受伤害员工享受工伤保险待遇3有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣1分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不得分小计20得分小计

4.法律法规与安全管理制度

4.1法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度5无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求与部门、人员职责等内容的，每缺少一项扣1分；未以文件形式公布生效的，扣2分各职能部门与基层单位应定期、及时识别与获取本部门适用的安全生产法律法规、5未定期识别与获取的，不得分；不及时的，每次扣1分；每少一个部门与基层单位定期识考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并公布清单别与获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；无清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或者电子版的，扣1分及时将识别与获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中5未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行有关培训与考核5未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训与考核的，每人次扣1分

4.2规章制度按照有关规定建立与公布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容安全生产目标管理.、安全生产责任制与职业病防治责任制、安全生产费用管理、法律法规与标准规范管理、岗位安全操作规程、文件与档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施与职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施验收与报废拆除管理、危险作业管理、施工与检维修安全管理、危险化学品及重大危险源管理.、安全标志与职业病危害警示标识及安全防护管理、有关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查管理、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩15未以文件形式公布的，不得分；每缺一项内容的，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；制度内容不符合规定或者与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分效评定管理等将安全生产规章制度发放到有关工作岗位，员工应掌握有关内容5制度未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握有关内容的，每人次扣1分

4.3操作规程基于岗位风险辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程新工艺、新技术、新装置、新产品投产或者投用前，应组织编制新的操作规程10无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、不适用的，每缺一个扣2分；内容缺少风险分析、评估与操纵的，每个扣1分向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握有关内容5未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握有关内容的，每人次扣1分员工操作要严格按照操作规程执行5现场发现违反操作规程的，每人次扣1分

4.4评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、其他要求与规章制度、操作规程的执行情况与适用情况进行检查、评估10未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分

4.5修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度与操作规程进行修订，确保其有效与适用10应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无记录资料的，扣5分

4.6文件与档案管理建立文件与档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及储存要求等事项5无该项制度的，不得分；未以文件形式公布的，不得分；未明确安全规章制度与操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门或者人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分；未明确具体档案资料、储存周期、储存形式等的，考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分每处扣1分确保安全规章制度与操作规程编制、使用、评审、修订的效力5未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，每处扣1分对下列要紧安全生产管理有关资料实行档案管理要紧安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查与整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、有关方信息、应急演练信息、事故管理记录、绩效评定记录、保护与校验记录、技术图纸等10未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分小计100得分小计

5.教育培训

5.1教育培训管理建立安全教育培训的管理制度5无该项制度的，不得分；未以文件形式公布生效的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣1分；培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）与《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）等有关规定的，每处扣1分确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划5未明确主管部门的，不得分；无培训计划的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项扣分项实际得分按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估与改进做好培训记录，并建立档案12未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，扣10分；档案资料不完整的，每个扣1分

5.2从业人员岗位标准企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准8从业人员岗位标准不明确，一项扣1分；上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分

5.3安全生产管理人员教育培训要紧负责人与安全生产管理（含特种设备管理）人员，务必具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识与管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训10要紧负责人未经考核合格上岗的，不得分；要紧负责人未按有关规定进行再培训的，扣2分；安全管理人员未经培训考核合格或者未按有关规定进行再培训的，每人次扣2分

5.4操作岗位人员教育培训对操作岗位人员进行安全教育与生产技能培训与考核，考核不合格的人员，不得上岗对新员工进行“三级”安全教育在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育与培训操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作20未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣2分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前;未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣2分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2分

5.5特从事特种作业（含特种设备作业）的人15无特种作业操作资格证书上岗作业的，每。