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EHS标准程序STANDARDPROCEDUREOFEHS变更记载5安全培训教育
（100）（自评/考核得分分）
一、目的为完善企业环境与职业健康安全管理体系，评价安全标准化的符合性、适宜性和运行的持续性、有效性，及时发现问题并采取纠正措施，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，特制定本程序
二、范围适用于公司组织安全标准化的建设及运行情况进行的自我评审
三、术语与定义
3.1安全标准化为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则
四、程序自评依据、频次、自评实施组织自评的依据主要有1《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-20082危险化学品从业单位安全生产标准化评审表3各种安全生产考核记录4安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况5本年度各种检查情况6隐患整改情况7各项规章制度的执行情况8现场自评自评频次1自评至少每年进行一次2当公司的体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、社会要求和环境条件发生变化时应进行自我评审公司成立安全标准化自评小组组长生产副总副组长EHS管理部部长第2页共4页12本地区的要求
（100）（自评/考核得分分）附件二企业安全生产标准化企业名称所属行业专业自评得分自评等级自评日期年月日至年月日是否在企业内部公示口是□否是否申请评审口是口否国家安全生产监督管理总局制
一、基本情况表
二、企业自评总结.企业概况.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况.企业安全生产标准化创建过程及取得成效自评报告填报说明“企业名称”填写企业名称并加盖申请企业拿“所属行业”主要类别有非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等“企业概况”包括主营业务所属行业，经营范围，企业规模（包括职工人数、年产值、伤亡人数等），发展过程，组织机构，主营业务产业概况、本企业规模（产量和业务收入），在行业中所处地位，安全生产工作特点等危险化学品从业单位安全生产标准化自评结果汇总表附件三进一步完善安全标准化自评计划和措施记录表编制审核批准:成员制造部部长、工程部部长、研究所所长、EHS管理部副部长、各部门、车间负责人、专职安全员
4.
1.4安全标准化自评小组职责1负责编制、实施公司安全标准化运行自评实施计划2对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并在公司总经理批准后实施3负责对自评结果的监督落实及跟踪验证自评实施自评小组每年编写《安全标准化自评实施计划》报主要负责人批准《安全标准化自评实施计划》应覆盖公司所涉及的各个部门和标准化评定标准中的所有条款根据自评实施计划，由自评组长主持首次会议，在首次会议上，自评组长明确本次评定的目的、范围、依据、评定的程序、方法、自评成员的评审安排、日程安排等内容自评小组根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评岗位作出自评自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，认真做好记录，并根据评定标准进行打分426现场评定结束后，自评组长召开由总经理、各部门负责人、自评组全体成员、其他相关人员参加的末次会议末次会议内容主要包括1宣读不符合项的内容；2对需改进的项目进行原因分析，并提出改进的建议，落实责任部门；3自评组长综述评定情况、报告评定结果；4自评组长说明后续有关要求自评报告自评报告由自评小组编写，对自评/考核情况进行概述自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由公司EHS管理部保存归档改进、纠正和预防措施的实施与验证对需组织整改的问题，由自评小组以“隐患整改通知单”或其他文件形式下达到责任部门，限期完成自评小组对实施情况进行跟踪验证若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向组长反映情况
五、附件《自评检查表》《自评报告》《进一步完善安全标准化自评计划和措施记录表》
六、以下空白安全标准化自评检查表题目安全标准化自评管理程序文件编号EHS-A38-OO部门EHS管理部起草人日期部门审阅日期EHS审核日期批准人日期执行日期日期分发部门生产副总、EHS管理部、制造部、工程部、研究所、质量部、行政科、生产车间等相关部门和车间警告相关责任部门和责任人务必于执行之日前完成本程序的培训文件编号/版本变更内容执行日期EHS-A38-00由SMP.NO EHS-2028-00安全标准化自评管理制度变更而来考核要素考核内容应得分实得分不符合项数（描述）备注
5.1培训教官管理（20分）
1.定期识别安全培训教育需求制定、实施安全培训教育计划;
42.建立从业人员的安全培训教育档案做好安全培训教育记录；
43.记录计划变更情况；
44.安全培训教育的主管部门应时培训效果进行评价
45.各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证
45.2从业人员岗位标准（10分）
1.对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体
52.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准从业人员招聘资料、员工台账、档案
55.3管理人员培训教育（20分）
1.主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训数育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定拿加每年再培训
102.其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职，并按规定参加每年再培训
105.4从业人员培训教育（30分）
1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗从业人员每年应接受再培训，再培训叶问不得少于国家或地方政府规定学时
62.按有关规定对新从业人员进行厂级.车问（工段）级、班组级安全培训教育经考核合格后.方可上岗新从业人员安全培训数育时间不得少于国家或地方政府规定学时
63.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审64从事危险化学品运输的笃驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（肥员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上周作业.
65.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗
65.5其他人员培训效有（10分）
1.对转由、下岗再就业、干都顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教百，经考核合格后.方可从事新岗位工作；
42.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教真；
23.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育
45.6日常安全教育（10分）
1.管理都门、班俎应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练
22.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时班组安全活动应有负责人、有计划.有内容、有记录企业负责人应每月至少参加1次班俎安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动
23.管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时
24.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查.并筌字
25.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求26生产设施
（100）（自评/考核得分分）核素考要考核内容应得分实得分不符合项数（描述）备注
6.1生产设施建设（10分）
1.生产设施速设应满足国家“三同时”规定；
22.按濯建设项目安全许可有关规定对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工脸收阶段规范管理.
23.对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态
24.生产设施速设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理；
25.积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新、新设备和新材料，组织安全生产技术讲究开发
26.2安全设施（20分）
1.制订生产设施安全管理制度
32.延立生产设旃台帐；
53.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人安全设施应编入设备检修计划，定期检修安全设施不得随意拆除、揶用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原
34.根据危险化学品的种类、特性在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求；
35.建立特种设备台帐和档案，定期检验，证件齐全游种设备馒作人员持证上岗；
36.制定监视和测量设备管理制度迂立监视和测量设备台帐定期进行校准和维护，井保存校准和维护活动的记录.
36.3特种设备（10分）
1.特种设备管理制度和定期检能报告
22.健立特种设备台账和档案
33.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册.
14.对在用特种设备进行经常性日常维护保养至少每月进行1次检查，并保存记录.
15.对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校骁、检修，并保存记录
16.在特种设备检跄合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检骏要求未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用应将安全检普合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置
17.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销
16.4工艺安全（25分）
1.操作人员应掌握工艺安全信息
42.保证下列设备设施运行安全可靠、完整
33.对工艺过程进行风险分析
34.生产装置开车前应组织检查.迸行安全条件确认
35.生产装置停车应编制停车方案，操作人员能修按停车方案和掾作规程进行操作
36.生产装置紧急情况处理应发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；工艺及机电设备等发生异常情况时，采用:适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序裳急停车
37.生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理
38.操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的假樨情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正
36.5关键装置及苴点部位（15分）
1.制定关钺装置、重点部位安全管理制度，实行管理人员定点承包的安全管理机制；
32.承包人对所负资的关样装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合本规范要求并至少每月到承包点进行一次安全活动；
33.安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核并进行公布；3•
1.建立关钺装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度定期进行监督或巡检；
35.制定关键装置、重点部位应急颈案，至少每半年进行一次演练
36.6检维修（10分）
1.理立生产设施安全检维修管理制度，明确检维修时机和频次；
22.企业应制订年度综合检维修计划，落实“五定”即定检修方案、定检修人员、定安全措施.定检修质量、定检修进度原则
23.在进行检维修前，进行危险、有害因素识别；编制检维修方案；办理工艺、设等设施交付检难修手绘；对检维修人员进行安全培训教育检维修前对安全控制措施进行琉认为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品办理各种作业许可证.
34.对检维修作业现场进行安全管理.检维修后办理检维修交付生产手续
36.7拆除和报废（10分）
1.建立生产设施安全柝除和报废制度；
22.对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或方案；
43.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的.应先清洗干净.脸收合格后方可报应47作业安全
（100）（自评/考核得分分）考核要素考核内容应得分实得|不符合项数（描述）各注
7.1作业许可（20分）
1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、益时用电作业、高处作业，断路作业，吊装作业、设备检修作业等危险性作业实施作业许可管理.严格履行串批手续危险性作业安全管理制度或操作规程；
102.作业许可证中有危险、有书因素识别和安全措施内容
107.2警示标志（15分）
1.在易燃、易爆.有许有告等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志建立安全标志一览表
32.在重大危险源现场设置明显的安全警示标志
23.在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志
24.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设密围栏和警示灯
25.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等
36.按有关规定，在生产区域设置风向标
37.3作业环节（40分）
1.在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设他与器材，规范现场人员作业行为
52.企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥作业人员应严格执行操作规程，不诙章作业，不违反劳动纪律
53.企业作业人员在进行
6.1中规定的作业活动时，应精相应的作业许可证作业
104.企业作业活动监护人员应具番基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位
55.保持作业环境整洁
56.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并宦督承包商之间签订安全生产协议，明南各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措怅并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调
57.企业应办理机动车辆进入生产装置区、靖区现场相关手续，机动车辆应保戴标准双火器、按指定线路行驶.
57.4承包商（25分）
1.戏立承包商管理制度，对承包商费格预审、选择、开工前准备、作业过程监瞥、表现评价、续用等进行管理；健立合格承包商名录和档案监督检查记录
102.与承包商的安全协议书，对其作业现场管理形成检查记录
103.现场安全交底施工方案和应急于反案等资料承包商能工人员的安全教育58职业健康
（100）（自评/考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数（一述）备注
8.1职业危害申报（25分）如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时.如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督做好职业病危害因素识别记录；职业病危害因素申报表及批复资料
258.2作业场所职业危害管理（50分）
1.制定职业危杏防治计划和实施方案速立艇全职业卫生档案和从业人员绽康监护档案
152.作业场所应符合GBZLGBZ
253.确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离
154.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施.冲洗设施、防护急救器具专柜，设徨应急撤离通道和必要的泄检区，定期检查，并记录.
55.严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置告知牌告知检测结果，并将结果存入职业卫生档案
56.不得安排上周前未经职业健康检查的从业人员从事接熊职业病危害的作业不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业.
58.3劳动防护用品（25分）
1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则仰.跋.使用
102.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负贲保管，定期校验和维护，每次校脸后应记录或铅封，主管人员应经常检查；
53.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台根，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督.凡不按规定使用劳动防护用品者不得上优作业109危险化学品管理
（100）（自评/考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数（描述）备注
9.1化学品档案（10分）对所有可能接触和产生的化学品（包括产品、原料和中间体）进行普查建立化学品档案
109.2化学品分类（10分）时其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入化学品档案
109.3化学品安全技术说明书和安全标舄
1.生产企业的产品国危险化学品时，应按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供绐用户；化学品包装上应有中文化学品安全标签
52.采购危险化学品时，索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品
59.4化学事故应急咨询服务电话（10分）
1.设立24小时应急咨询服务固定电话，并有专业人员值班；
109.5危险化学品登记（20分）按照《危险化学品登记管理办法》要求进行登记.
209.6危害告知（15分）以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传使其了解企业生产过程中的危险化学品的特性和预防及应急处理措施，降低或消除危害后果；劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知牌等
159.7储存和运输（15分）
1.企业应严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内.并按殿相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距腐，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查
52.企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案
53.企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运箱、装卸人员行为.装车前后进行安全检查做好记录；有关人员清楚危险化学品运输、装卸安全管理要求；使用卫星定位装置危险化学品运输车辆；充装设施符合要求510事故与应急
（100）（自评/考核得分分）考核饕素考核内容应得分实得分不符合项数（描述）备注
10.1应急指挥与救援系统（10分）Lit立应急指挥系统和急救援队伍，实行分级管理，即厂级、车同级管理52明确各圾应急指挥系统和救援队的职责
510.2应急教援设施（15分）
1.按国家有关规定，配备足够的应急救援翳材，并保持完好；
52.建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通
53.为有毒有害岗位配各救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维明保养，保证其处于正常状态
510.3应急救援预案与演陈（25分）L按窿《危险化学品事故应急救援预案端制导则（单位版）》的要求，根据风险评价的结果，针时潜在事件和突发事故，制定应急救援预案；
102.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评审应急救援预案的充分性和有效性;
53.定期评审应急救援谀案，尤其在潜在事件和突发事故发生后；
51.将应急救援区案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案并通报当地应急为作单位
510.4抢险与救护（20分）
1.发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，积极抢救妥善处理，以防止事故的蔓延扩大发生重大事故时，企业负责人应直接指挥.安全技术、设手动力、生产、防火、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场；
102.对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场必须设警戒线抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理
1010.5事故报告（15分）
1.明确事故报告程序发生生产安全事故后，¥故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告
52.单位负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理韶门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告
53.在事故报告后出现新情况时应按有关规定及时补报
510.6事故调查（15分）
1.发生生产安全事故后，企业应积极配合各级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况.
32.按照“四不放过”的原则进行处理；
33.落实事故整改和颈防措施，防止事故再次发生整改和预防措施包括工程技术措施、培训教育措施、
34.建立事故档案和事故管理台赚611检查与自评
（100）（自评/考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数（描述）备注
11.1安全检查（25分）
1.严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施
52.安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划.各种安全检查均应编制安全检查表安全检查表应包括检查项目、检查内容、检杳标准或依据、检查结果等内容.开展安全检查表应用培训153明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准入每年评审修订各种安全检查表.
511.2安全检查形式与内容（25分）
1.定期或不定期的开展绿合检查、专业检查、季节性检查和日常检查，并符合本规范规定的检查频次;
102.按相应的《安全检查表3逐项检查，并与责任制挂钩15IL3整改（20分）
1.对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析.制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证
102.各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查.
1011.4自评（30分）建立给效考核制度，每年至少一次对安全标准化进行姝合考核，提出进一步完善安全标准化的计划和措施不断提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制.30考核要素考核内容应得分实得分不符合项数（描述）备注
12.1地方人民政府（50分）L地方人民政府及有关部门提出的安全生产具体要求；有关制度及台账、记录现场检查落实情况及整改效果
5012.2地方安全监管部门（50分）
2.地方安全监管部门组织专家对工艺安全等安金生产条件及企业安全管理的改迸意见.有关制度及台账、记录现场检查落实情况及整改效果50企业名称地址企业性质口国有口集体口民营口私营口合资口独资口其它安福卿I构员工总数人专职安全管理人员人特种作业人员人固定资产万元主营业务收入万元倒班情况口有口没有倒班人数及方式电话传真联系人电话传真手机电子信箱自评等级口一级口二级口三级口小微企业本次自评前本专业曾经取得的标准化翦口一级口二级□二^口力微企业□£如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构企安生标化评组要员本业全产准自小主成姓名所在部门职务/职称电话备注组长成员序号评审要素应得分扣分实得分自评员签字
1、法律、法规和标准100权重系数
0.
051.1法律、法规和标准的识别和获取
501.2法律、法规和标准符合性评价
502、机构和职责100权重系数
0.
102.1方针目标
202.2负责人
202.3职责
302.4组织机构
202.5安全生产投入
103、风险管理100权重系数
0.
153.1范围与评价方法
103.2风险评价
103.3风险控制
153.4隐患排查与治理
203.5重大危险源
203.6变更
103.7风险信息更新
103.8供应商
54、管理制度100权重系数
0.
054.1安全生产规章制度
404.2操作规程
404.3修订
205、教育培训100权重系数
0.
085.1培训教育管理
205.2从业人员岗位标准
105.3管理人员培训
205.4从业人员培训教育
305.5其他人员培训教育
105.6日常安全教育
106、生产设施及工艺安全100权重系数
0.
206.1安全设施建设
106.2安全设施
206.3特种设备
106.4工艺安全
256.5关键装置及重点部位
156.6检维修
106.7拆除和报废
107、作业安全100权重系数
0.
127.1作业许可
207.2警示标志
157.3作业环节
407.4承包商
258、职业健康100权重系数
0.
058.1职业危害项目申报
258.2作业场所职业危害管理
508.3劳动防护用品
259、危险化学品管理100权重系数
0.
059.1危险化学品档案
109.2化学品分类
109.3化学品安全技术说明书标签
109.4化学事故应急咨询服务电话
109.5危险化学品登记
209.6危害告知
159.7储存和运输
2510、事故与应急100权重系数
0.
0610.1应急指挥与救援系统
1010.2应急救援设施
1510.3应急救援预案与演练
2510.4抢救与救护
2010.5事故报告
1510.6事故调查
1511、检查与自评100权重系数:
0.
0911.1安全检查
2511.2安全检查彩式与内容
2511.3整改
2011.4自评
3012、本地区的要求100权重系数无
12.1厂址符合规划布局
2012.2事故“清净下水”收集处理
2012.3从业人员资格
2012.4其他40序号自评中发现的不足整改、修订的措施计划完成日期责任人完成情况1法律法规和标准
（100）（自评/考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数（描述）爸注
1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）
1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求管理制度
102.明确责任部门及获取渠道、方式和时机.及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；
63.适用的法律法规、标准及政府其他要求清单
64.适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库:
105.定期进行更新；
66.及时对从业人员进行宣传和培训记录；
67.及时传达给相关方
61.2法律、法规和标准符合性评价（50分）
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，形成记录；
152.对评价出的不符合项进行原因分析；
103.对评价出的不符合项制定整改计划和措桩，消除违法现象加行为
104.编制符合性评价报告;152负责人与责任
（100）（自评/考核得分分）考核要案考核内容应得分实得分不符合项数（描述）备注
2.1方的目标（20分）
1.制定文件化的安全生产方针和目标；
42.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得；
43.婺订各级俎织的安全目标责任书；
44.各级组织制定安全工作规划或计划以保证安全生产方针和目标的有效完成；
45.对目标的完成情况进行考核，奖惩
42.2负责人（20分）
1.主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人，落实危险化学品安全管理和安全生产基础工作和基层安全生产责任制；
22.安全生产标准化实施方案
23.主要负责人组织和参与安全生产标准化速设的记录；
24.安全文化建设计划或方案
25.主要负责人作出明确、公开、文件化的安全承诺，安全承诺告知记录；
26.主要负费人确保安全承诺转变为必需的资源支持
27.主要负责人定期召开安委会会议或听取汇报；
28.形成会议记录或纪要并及时解决安全生产问遨
29.领导干部带班制度；
210.领导干部带班记录及考核记录;
22.3职责（30分）
1.制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责；102制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责；
103.理立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩
102.4组织机构（20分）
1.覆立安全生产委员会或领导小组
52.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并按规定配韶注册安全工程师，健全安全管理网络
53.根据生产经营规模设置相应管理部门；生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员；
54.理立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员；
52.5安全生产投入
1.建立安全投入保障制度，确定提取标准；2（10分）
2.赛立安全费用台帐
23.安全费用专项用于安全生产；
24.依法参加工伤社会保险，为从业人品缴纳工伤保险费凭证；
25.实行全员风险抵押金制度，风险抵押金或安全责任保险考核记录；23风险管理
（100）（自评/考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数（描述）备注
3.1范围均评价方法（10分）
1.建立评价组织;
22.制定风险评价制度；并明确风险评价的目的.范国、频次、准则及工作程序；明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务
23.明确风险评价范围；企业负责人组织全员开展风险评价工作，并形成记录
24.选择科学合理的评价方法；
25.根据实际制定评价准则，评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准；
23.2风险评价（10分）
1.建立作业活动清单和设备、设施清单；
22.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；
23.风险评价记录和报告:
24.各级机构组织开展风险评价的有关文件；
25.风险评价有关会议记录或纪要；
23.3风险控制（15分）
1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施
52.对确定为重大晚患的项目.应年立档案；
53.将评价结果对从业人员进行宣传、培训
53.4隐患排查与治理（20分）
1.隐患治理制度;
32.隐患治理台账;
53.隐患治理记录;
34.赛立重大除患项目档案
35.哲时无力解决的更大事故隙患.应制定并落实有效的防范措施书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施
36.不具备整改条件的重大事故捌患，必须采取防范措施；纳入隐患整改计划，限期解决或停产；书面向主管部门和当地政府.安全魅管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等.
33.5重大危险源（20分）建立重大危险源档案.包括辨识、分级记录重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急颈案；安全评价报告或安全评估报告
52.对重大危险源设置安全监控报警系统.
23.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估.
24.对重大危险源的设备、设施定期检查检脸.并做好记录
25.制定电大危险源应急救援预案配备必要的救援窗材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练
56.将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案
27.重大危险源的防护距符应满足国家标准或规定不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改
23.6变更（10分）
1.严格执行变更管理制度，思行变更程序，做好变更记录
52.对变更过程产生的风险进行分析和控制.并形成记录以及变更实施骁收报告
53.7风险信息更新（10分）
1.不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患；
42.定期评审或检查风险控制结果
43.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价
23.8供应商（5分）严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险54管理制度
（100）（自评/考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数（描述）备注
4.1安全生产规章制度（40分）
1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和标准规定转化为企业安全生产规隼制度成安全操作规程的具体内容.并严格落实；
102.安全生产规章制度内容应符合标准要求费任部门、职责、工作要求、可操作性等内容.
103.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单
104.主要负责人应组织审定并势发安全生产规章制度
55.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位
54.2安全操作规程（40分）1根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辖助材料、产品的危险性编制蝮作规程，并发放到相关岗位.
202.在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程
204.3修订（20分）
1.明琉评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订并形成评审和修订记录
102.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期
53.保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程5。
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