环境、职业健康安全隐患排查管理规定

1.目的为及时发现与治理事故隐患，防止环境污染及安全事故的发生，经常性开展各类隐患排查治理.，做到以人为本、预防为主、综合治理，特制定本规定.适用范围适用公司内、外部各种环境、职业健康安全（以下简称“EHS”）隐患排查治理的实施.权责3-1环安组负责公司级年度EHS隐患排查治理计划与实施推动，配合公司外各类EHS检查，建立隐患排查治理档案，督导实施三级EHS隐患排查治理3-2各部、课负责本单位的EHS隐患排查计划与推动，对隐患排查治理结果及时予以治理，落实治理方案，消除各类隐患3-3组级负责本组EHS隐患排查及治理3-4岗位负责本岗位EHS隐患排查并向上级汇报予以治理3・5隐患排查治理应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，建立健全公司隐患排查治理制度和保证制度有效执行.定义4-1隐患指生产系统中可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷；事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患，一般事故隐患能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患；重大事故隐患无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患4-2三级EHS隐患排查一级为厂部级隐患排查，二级为课级隐患排查，三级为组级隐患排查4-3隐患排查方式4-3-1日常隐患排查各班、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性排查4-3-2定期隐患排查指根据公司有关EHS管理制度定期组织隐患排查，各课要根据实际情况安季度、月度、周定期组织隐患排查，并形成制度，落实环安工作4-3・3不定期隐患排查指根据当时环安工作情况，针对某种倾向问题进行抽查巡查4-3-4重大活动及节假日前隐患排查在重大活动和节假日前，对生产装置是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值建大橡胶（中国）有限公司班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查4-3-5季节性隐患排查根据不同季节的气候特点，针对生产、生活中可能发生的倾向性问题进行专项检查4-3-6专业性隐患排查对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查4-3-7综合性隐患排查以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查4-3-8专家隐患排查指外聘安全专家对公司进行安全检查4-3-9事故模拟隐患排查对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查.作业内容5-1厂部级EHS隐患排查与治理5-1-1人员组成由总经理或部门经（副）理召集各级环安、工程技术等有关职能人员组成5-1-2检查内容在厂部级隐患排查实施前由总经理或部门经（副）理组织人员参照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》拟定相关检查项目列入＜_EHS隐患排查表》予以实施排查5-1-3检查频率综合性隐患排查原则上1次/季，总经理或部门经（副）理可视环安工作状况实施定期排查或不定期排查，并可增加检查次数；对于专业性排查、季节性排查、节假日前排查、由环安组视状况结合综合性隐患排查实施，但每年不少于一次5J-4隐患治理厂部级EHS隐患排查结果由厂部环安人员记录于＜L口公司口部口课）隐患治理汇总表》，明确责任单位（人员）、改善措施（包括临时降低风险的措施）、时限、资金，并追踪整改结果5-1-5隐患上报厂部级隐患排查结果依＜L□公司口部口课）隐患治理汇总表录于“安全生产事故隐患排查治理信息系统”并在每月环安委员会会议予以分析检讨，落实隐患治理5-1-6治理责任排查出的隐患在明确责任单位（人员）后，必须采取临时措施，将风险降低至可接受范围内，并在期限内完成整改，逾期造成事故者，将依公司奖惩条例予以处分5-2课级EHS隐患排查与治理5・2・1人员组成由课长组织召集课内环安人员、工程技术人员等有关职能人员负责课级隐患排查5-2-2检查内容在课级隐患排查实施前由各课主管拟定相关检查内容，列入＜—EHS隐患排查表予以实施5-2-3检查频率对所管辖之工程原则上1次/月当环安状况异常时可增加检查频次5-2-4隐患治理课级EHS隐患排查结果由课长记录于＜（□公司口部口课）隐患治理汇总表〉，落实隐患整改，明确责任人员、整改措施、时限、资金，并追踪整改结果5-2-5隐患上报课级隐患排查结果依v—（□公司□部口课）隐患治理汇总表》上呈部门经（副）理审核，并在每月部内会议中予以分析检讨，落实隐患整改5-3组级隐患排查与治理5-3-1人员组成以组为单位，由组长组织班组长、资深员工和技术人员进行组级隐患排查5-3-2检查内容组级依＜一组隐患排查治理表》中提示信息检查相关内容，对于不安全行为，明确责任人5-3-3检查频率以组为单位1次倜5-3-4隐患治理组内能够自行整改的内容记录于v—组隐患排查治理表予以整改并确认整改结果，组内无法整改的问题则记录于课内＜一（□公司□部口课）隐患治理汇总表，并追踪整改结果5・3・5隐患上报对于重大隐患，上报公司，环安组予以追踪，落实整改5-4班或岗位EHS隐患排查5-4-1由班或岗位人员依〈日常项目检查表》中的内容每日巡检、上报、整改特种设备岗位级环安检查，依【特种设备管理规定】（CS・2F・（）0・029）中相应的检查表实施5-5环安巡检公司环安管理人员和部级环安管理人员视环安工作执行情况，对全公司/部的环境、职业健康安全等实施状况，根据公司EHS要求进行日常巡查，巡查前将检查项目列入＜环安卫巡检表》中进行排查，对排查出的隐患开立〈EHS隐患整改通知单并录入＜―（□公司口部口课）隐患治理汇总表》中追踪落实整改，消除隐患，逾期未完成整改的于环安委员会会议中提报分析及予以治理5-6行政性检查由政府机关相关职能部门进行的环安卫检查，由环安组负责配合，对检查问题予以记录于＜—（□公司口部□课）隐患治理汇总表〉，并及时向上级汇报，组织整改，制定治理方案，落实整改5-7假日排查、季节性排查、专业性排查、综合性排查，由环安组依对应要求编制＜EHS隐患排查表列出检查项目标准予以组织实施或结合厂部级综合性隐患排查一起实施5・8专家排查由外聘专家实施，每季一次，着重于公司生产、储存装置事故隐患的排查主要隐患及其整改情况检查结束后如实记录检查情况检查记录专家与企业分别留存，并报安监部门备案环安组队所检查的隐患落实整改方案，确认整改效果5-9其它环安检查1消防设施日常检查，依【检查消除火灾隐患管理规定】KCS・2F・00・203和【消防安全设施管理规定】KCS・2F・00・205实施2电气设施检查，依【用电安全管理规定】KCS・2F・00・021实施5-10检查结果的处理5-10-1三级EHS隐患排查中检查人员应判别一般安全隐患或重大安全隐患，并在—EHS隐患排查表与v—口公司□部口课隐患治理汇总表中注明5・10・2在环安隐患排查中，若发现重大安全隐患、无法短时或需较多经费的整改项时，应先采取应急措施后，依【环境职业健康安全目标、指针方案管理规定】KCS-2F-00-003列出〈环安且方案表〉加以整改，排除隐患5-11环安检查人员职责5-11-1按照有关环安检查的要求，做好环安检查的技7ft资料，检查用品的准备工作5-11-2按时参加环安检查准备会，服从检查组负责人的安排，依照分工，做好本职工作5・11・3严格执行各级环安检查制度，认真检查，对发现事故隐患和不安全因素如实记录，对违章行为要及时制止5-11-4按照规定及时做好隐患排查治理相关工作5・12环安检查资料的整理5-12厂部级EHS隐患排查治理数据由环安组或各部门存盘，课级隐患排查由课内存盘，组级隐患排查数据由组内自行存盘EHS隐患整改通知单、行政监督检查相关资料由环安组存盘5-4-2各单位必须建立EHS隐患排查数据文件，包括检查计划、检查原始记录、〈EHS隐患整改通知单、复查记录、销案记录、环安检查总结等数据，并要归档管理，参照【质量记录管理规定】KCS-2M-0-5执行.相关文件6-1环境职业健康安全目标、指针管理规定6-2用电安全管理规定6-3特种设备管理规定6-4消防安全设施管理规定6-5检查消除火灾隐患管理规定.相关表单7-KEHS隐患排查表2F

00010.17-2（口公司口部口课）隐患治理汇总表〉2F

00010.27-3组隐患排查治理表〉2F

00010.37-4环安卫巡检表2F

00010.47-5EHS隐患整改通知单〉2F

00010.

5.相关附件无明碓各级隈患排查KCS-2F-00-010环安卫类规定第版第1页环境、职业健康安全隐患排查管理规定共5页

9.制修废履历制修人制修日生效日主要变更内容

01.雷雄兵

2013.

06.

012013.

06.

0102.雷雄兵

2014.

11.

062014.

11.07完善公司隈患排查治理管理规定。