部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架一级指标二级指标三级指标得分指标解释指标评分细则数据来源A部A1部门目All部门中长期部门（单位）中长期规

①设定了部门中长期规划目标，得部门中长期规门决标（12分）规划目标的明确划目标的设定情况；中

0.5分；

②设定的部门中长期规划戈目标、市政策35性与合理性（2分）2长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规目标明确，得0・5分；

③能够适应《昆明市卫生事业发展“十三五”府相关规划、部门“三定”分）划目标相适应，且应与规划》，得

0.5分；

④能够与部门方案、部门职部门职能相适应职能相适应，得0・5分能文件A12年度工作口部门年度工作目标的设

①部门年度工作目标明确设定，得年度工作目标标的明确性与合2定是否明确合理1分；

②年度工作目标与部门中长与部门中长期理性（2分）期规划目标一致，得1分规划文件A13年度工作计部门年度工作计划是否将部门详细工作计划与年度工作年度工作计划划与年度工作目标的一致性（2分）2与部门年度工作目标相一致目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分与年度工作目标文件A14绩效目标合3用以反映和考核部门整

①符合部门制定的中长期实施规部门中长期规理性（3分）体绩效目标与部门职划计1分；

②符合部门“三定”方戈h部门“三能、年度工作目标的一案确定的职责计1分；

③与部门年定”方案、年致性度工作目标、任务相一致计1分度重点工作任务与工作计划知晓率（2分）*知晓率评分C26医师工作室、医师工作室、工作站的根据满意度线性统计取加权平均问卷调查、访工作站满意度（4满意情况分值满意度达到85%得满分；谈3分）满意度低于85%每降低1%扣权重分5%oC3部门可C31队伍建设情考察部门管理人员是否部门全体人员每年至少接受一次培训记录、培持续发展况（2分）2定期接受培训，熟悉政业务或政策等培训，酌情得0-2训效果调研（6分）策、提高业务能力分C32信息共享、公部门是否按照政府信息

①按规定内容公开预决算信息、绩信息公开、信开情况（2分）公开有关规定公开相关效信息及其他信息，得

0.5分；

②息共享情况预决算信息、绩效信息按规定时限公开预决算信息、绩效2及其他信息，是否信息信息及其他信息，得

0.5分

③各共享，用以反映和考核处室、下属单位等信息共享，得1部门信息公开透明及信分息共享情况C33长效管理创考察部门是否在鼓励处管理创新机制和措施明确，且有相管理创新情况新情况（2分）室改进管理、提高效率应工作及产出酌情得0-2分方面建立了新举措，比2如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障合计100分93A15绩效指标明确性（3分）3整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计

0.5分

③与部门年度的任务数或计划数相对应计

0.5分；

④与本年度部门预算资金相匹配计1分部门年度重点工作任务与工作计划A2部门职A21部门职能的考察部门职能界定是否

①职能明确、设定依据充分，得1部门职能描能（10分）明确性与科学性明确科学，是否有相关分；

②有“三定”文件，但职能描述、“三定”（1分）1文件述不明确，得

0.5分;

③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分文件A22年度工作目部门所设定的具体目标将部门详细工作目标与部门职能部门年度工作标与部门职能的4是否与部门职能相适对应匹配，视匹配情况酌情得0-4目标、部门职适应性（4分）应分能A23年度具体工部门年度各类具体工作将部门年度具体工作与部门职能部门年度各项作与部门职能的4是否与部门职能相匹对应匹配，视匹配情况酌情得0-4具体工作，部匹配性（4分）配分门职能A24部门内设科部门内设科室及下属单

①有职责文件制度规定部门各科内设科室及下室及下属单位职责的明确性（1分）1位具体职责是否明确室及下属单位具体职责，得

0.5分；

②具体职责明确，得65分属单位职责文件A3资源配A31基本支出预2用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员

①如实核定人员基数，得1分；

②根据基本预算标准进行编制，得1部门基本支出预算标准、基置（13分）算合理性（2分）经费、公用经费标准进行合理编制分本支出预算A32项目支出预用以反映部门年度项目

①预算程序合理，得1分；

②预算部门项目支出算合理性（4分）支出预算程序、预算依依据充分，得2分；

③符合资金使预算编制详细4据、适用范围的合理性用范围，得1分资料，访谈、文件梳理等、其他资料A33人力资源投用以反映部门核定人员通过问卷及访谈调研分析人员的人员编制文入合理性（2分）2的编制与部门工作内容工作量和工作时长，视匹配情况得件、调研的合理性0-2分A34办公资源投用以反映部门现有办公

①办公资源经费保障充足，得1部门办公资源入合理性（2分）2资源能否满足部门日常分；

②办公资源配置合理，得1配置情况、调工作需求分研等资料A35重点项目资部门本年度预算安排的根据重点项目资源分配，对重点项重点项目相关源分配合理性（3重点项目支出与部门项目完成实施的保障程度进行评分资料分）目总支出的比率，用以能够保障重点项目顺利实施、全面3反映和考核部门对履行完成当年工作目标任务的得满分，主要职责或完成重点任每有一项重点项目因资金不足无务的保障程度法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止B部B1预算管B11基本支出预部门基本支出本年度决预算执行率二部门基本支出决算/基本支出预算门管理（7分）算执行率（1分）1算数与预算数的比率，部门基本支出预算X100%决算批复，预算调理用以反映和考核部门数部门本年度基本支出实际支出整批复、预算（20分）（单位）基本支出预算执行程度资金数预算数财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数预算完成率295%得满分，未达到的每低于1%扣

0.1分，扣完为止编制等其他资料B12项目支出预算执行率（4分）4部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度预算执行率二部门项目支出决算/部门项目支出预算X10096决算数部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数预算数财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数预算完成率295%得满分，每低于1%扣

0.2分，扣完为止项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料B13“三公经费”控制率（1分）1部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度“三公”经费控制率二（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）X10096“三公”经费年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费三公经费控制率W100%得满分，2120%得0分，区间内按权重进行扣分三公经费使用情况B14预算调整情况（1分）1用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行

①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得

0.5分；

②按规定预算调整相关资料情况及时合规进行预算调整程序进行预算调整，得

0.5分B2财务管B21财务管理制部门为加强预算管理、

①是否已制定预算资金管理办法、财务管理相关理（6分）度健全性及执行规范财务行为而制定的内部财务管理制度、会计核算制度制度及执行情情况（1分）财务管理制度是否健全等管理制度，

0.25分；

②相关管况调研1完整用以反映和考核理制度是否合法、合规、完整

0.25部门预算管理制度对完分；

③相关管理制度是否得到有效成主要职责或促进事业执行，0・5分发展的保障情况B22资金使用合部门使用预算资金是否

①符合国家财经法规和财务管理资金支出相关规性（4分）符合相关财务管理制度制度规定以及有关专项资金管理凭证、流程梳的规定，用以反映和考办法的规定1分；

②资金的拨付理等核部门预算资金的规范有完整的审批程序和手续，1分；4运行情况

③项目的重大开支经过专题论证，1分；

④符合部门预算批复的用途，1分；

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分B23财务监控的用以反映部门财务监控

①制定明确的财务监控监督措施，财务监控监督后效性（1分）监督工作的有效性，包得

0.5分；

②监控、监督措施执行相关办法及条1括监控、监督措施的制有效，得

0.5分；款，实际执行定及执行等方面情况资料B3人力资B31在职人员控部门本年度实际在职人在职人员控制率二（在职人员数/部门编制数、源管理（2制率（1分）员数与编制数的比率，编制数）义10096在职人员数部在职人数、年分）1用以反映和考核部门对人员成本的控制程度门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准编制数机构编制部门核定批复的部门人员编制数在职人员控制率W100%得满分，有超出的作出情况说明，根据客观实际情况给予超出相应比例扣分内变化情况B32人力资源管考察部门人力资源管理

①有具体的人力资源管理制度文人力资源管理理执行情况（1的健全性及执行规范件或参照文件，得

0.5分；

②严格相关文件及实分）1性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得

0.5分施情况B4资产管B41资产管理制部门为加强资产管理、

①是否已制定或具有固定资产管资产管理相关理（2分）度健全性及执行情况（1分）1规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况理办法、资产使用办法等管理制度，得

0.25分；

②相关管理制度是否合法、合规、完整，得

0.25分；

③相关管理制度是否得到有效执行，得

0.5分°办法B42固定资产在部门实际在用固定资产固定资产在用率二（实际在用固定固定资产卡用率（1分）总额与所有固定资产总资产总额/所有固定资产总额）X片、固定资产1额的比率，用以反映和100%o固定资产在用率达到95%以使用信息等考核部门固定资产使用上得满分.每降低1%扣权重分（1效率及程度分）的5%扣完为止B5业务管B51业务管理制部门为加强业务管理、

①已制定或具有业务管理、项目管业务管理相关理（3分）度健全性及执行规范业务执行而制定的理等管理制度，得

0.25分；

②相办法及执行情情况（1分）管理制度是否健全完关管理制度合法、合规、完整，得况资料1整，用以反映和考核部

0.25分；

③相关管理制度得到有门业务管理制度对完成效执行，得

0.5分主要职责或促进事业发展的保障情况B52政府采购规考察政府采购项目的采

①政府采购方式、程序都规范，得政府采购相关范性（1分）1购程序、采购方式的规满分；

②采购方式、程序中每有一资料范性点不规范，扣

0.5分，扣完为止B53监督考核情考察部门是否对各所属有定期指导记录、考核结果，得1监督考核记录况（1分）1单位或项目实施主体进分，缺少项视情况酌情进行扣分等行工作监督和定期考核部门C1部门产C11重点项目完考察医疗服务水平、基重点项目全部完成为满分，每一项重点项目指标绩效出（18分）成情况（4分）3本公共卫生服务率、基不达标扣权重分（4分）的20%及完成情况45（说明药使用规范化、基层转三项不达标则为零分该指标主诊、专家进社区、工作分）要反映部室工作站等等重点项目门重点工的完成情况作任务的C12辖区居民就考察辖区居民诊疗人考察居民诊疗人次、住院人次，就医疗保障项目完成情诊率、满意度（21次、住院人次，就诊满诊满意度否完成，按照权重分*完计划及实施资况分）意度的完成情况成率进行打分料C13基本公共卫考察基本公共卫生完成考察基本公共卫生是否完成，按照基本公共卫生生服务对象和满1情况权重分*完成率进行打分计划及实施资意度（1分）料、实施效果C14国家基本药考察国家基本药物制度考察国家基本药物制度的完成情国家基本药物物制度实施（33的完成情况况，按照权重分*完成率进行打分制度计划及实分）施资料、实施效果C15医师工作室、考察医师工作室、工作考察医师工作室工作站的完成情医师工作室、工作站计划完成3站的工作成效况，按照权重分*完成率进行打分工作站计划及情况（4分）完成情况，完成效果C16政府采购项考察办公设备、医疗专考察办公设备、医疗专用设备政府政府采购项目目完成率（2分）2用设备等政府采购项目采购项目的实施情况，按照权重分实施情况资料的实施情况*完成率进行打分C17考核任务完达到考核标准的实际工考核完成率二（考核达标实际工作部门考核数与成率（2分）1作数与计划工作数的比数/计划工作数）X100%o考核达实际完成情况率，用以反映和考核部标实际工作数一定时期（年度或门履职质量目标的实现程度规划期）内部门实际完成工作数中达到上级部门（或同级政府）目标要求（绩效标准值）的工作任务数量考核完成率达到100%得满分，未达到按权重进行扣分C2部门效果（21分）（说明该指标反映部门）的工作效果C21投诉信访降低率（2分）2考察部门通过各项工作使服务对象投诉信访降低情况

①投诉信访降低率二（本年度投诉信访数-上年度投诉信访数）/本年度投诉信访数X100%投诉信访降低率W0得满分，超过按权重进行扣分；

②每有一项部门有责投诉扣

0.5分服务对象投诉信访情况C22辖区居民就诊率、满意度（5分）4考察辖区居民就诊率、满意度考察辖区居民就诊率、满意度，酌情得0-2分辖区居民就诊率、满意度完成效果C23基本公共卫生服务对象和满意度（4分）3考察基本公共卫生服务对象执行效果及覆盖情况考察基本公共卫生服务对象和满意度执行效果及覆盖情况，酌情得0-3分基本公共卫生服务对象和完成效果C24国家基本药物制度实施（4分）4考察国家基本药物制度实施工作成效国家基本药物制度实施的执行效果，酌情得0-4分国家基本药物制度实施C25健教、传染病、突发公共卫生事件政策宣传2考察政策宣传的力度和范围考察健教、传染病、突发公共卫生事件政策宣传知晓率，知晓率N80%得满分；知晓率＜80%；按权重调研问卷。