综合医院内审科工作质量考核标准

综合医院内审科工作质量考核标准（400分）考核内容序号考核标准分值扣分内容实得分执行制度（90分）1没制度与岗位职责每次扣3分，制度与岗位之责不全每次扣2分，没工作计划与年度总结每次扣3分40852严格按照审计工作计划开展审计工作，及时审签会计报表，纳税申请表及其他经济合同等文件，各项审计严格按照程序进行不按审计程序每次扣5分，没工作方案每次扣5分没报告每次扣5分，签审不及时每次扣5分50未有签审会计报表、纳税申请表-5工作开展（210分）1做好医院预算内、外资金的使用审计；财务收支审计、经济效益审计、维修审计、贵重仪器设备购置审计等重要审计工作每季度有内审工作报告，无审计报告每次扣10分出现重要审计失误每次扣20分60602对严重违反财经法规的部门和有关人员进行专项审计调查，在核准事实的基础上，依照有关规定提出处理意见未提出处理意见的每次扣10分50503追踪每季度审计报告相关意见和建议的措施落实情况和整改成效参与医院有关财务制度、管理办法的完善、修订没追踪整改措施落实情况扣3分/次，没成效追踪记录的扣3分/次50504做好审计档案的建立和管理工作，确保审计档案的完整、安全一次不建档扣2分/次，责任损坏或丢失扣5分/次5050监督管理（100分）1参与监督医院物资采购、基建工程、设备购置使用、专项经费工作未按程序参与相关工作扣5分/次，鉴审不及时每次扣5分50未有参与专项经费工作-5452按医院工作要求参与国有资产的清查及保值的评估审计，每季度监督指导相关科室开展资产清查工作，无开展监督指导每次扣10分未按程序参与开展国有资产清查评估相关工作扣10分/次50未有参与国有资产的清查工作-1040合计400-20380。