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文本内容:
文件发行履历:文件修订履历:1目的对采购过程进行控制，确保采购产品符合采购的要求2适用范围适用于公司所有产品的采购、外协、外加工控制3定义无4职责a）经营部采购科负责按照采购计划的要求实施采购，并对价格进行控制b）生产部对外协、外加工进行管理、控制c）技术部负责向采购、外协员提供外购清单、图纸等技术资料，并提供技术指导和支持d）人力资源部文员负责小批量办公用品的采购e）品质部负责对采购产品的验证5程序内容
5.1采购的分类a）按排产计划执行的批量采购b）按库存上、下限报警控制的采购c）根据实际使用情况采购d）零星采购e）外协、外加工
5.2物料的申购、审核、批准
5.
2.1申购的一般要求a）物料的名称、图号/规格应描述清楚如无法描述清楚时，申购部门应提供标准的样品，如果无法提供样品的，可由申购部门派人协助采购人员进行采购b）申购的数量、单位、要求完成的时间应明确c）经过授权人审核、审批d）采购订单必须明确交付方式、付款方式、检验方式、预定价格等内容特殊情况下可说明对供方人员资格、设备的要求；若约定在供方处验货，亦需事先在采购订单上注明
5.
2.2按照按排产计划执行的批量采购
5.
2.
2.1经营部采购接到“经营排产计划”，依据MRP系统的净需求或技术部发放的外购清单，编制“采购订单”交采购科科长审批后执行
5.
2.
2.2采购量应按照下列公式确定，确保齐套采购量=未完排产总数-库存数-装配在制数-在途采购量
5.
2.
2.3如因经济采购批量、最小包装数等方面的考虑，采购可调整采购量，但必须说明清楚
5.
2.3库存上、下限控制的采购
5.
2.
3.1库存上、下限按照“仓库作业指导书”规定要求制订
5.
2.
3.2库存下限报警后，由仓库在MRP系统中申购或由仓库写纸质申购单申购标明当前库存数、库存下限数，由生产部经理审核副总经理审批后采购根据申购数量.型号在MRP系统中编制采购订单，纸质申购单直接由仓库组长审核
5.
2.
3.3仓库应对所申购的物料进行跟踪，未按时间回仓时，应填写邮件向采购催要
5.
2.4根据实际使用情况采购
5.
2.
4.1主要针对原材料，由于原材料成本较高，而产品变化较快，原材料变化也快
5.
2.
4.2为尽量避免原材料库存的积压，采购根据仓库的库存数量和排产的实际情况编制采购订单
5.
2.5零星采购
5.
2.
5.1所有零星采购由使用部门在MRP系统中申购注明清楚请购原因及用途后，由生产部经理审核副总经理申批后，采购根据申购数量.型号在MRP系统中编制采购订单.
5.
2.
5.2办公用品由人力资源部文员申购，交副总经理审核，由人力资源部文员订购.a）办公用品清单由人力资源部拟定，交副总经理审批.b）办公用品的价格、供应商在办公用品清单上确认.
5.
2.
5.3单项5000元以下的物料报价单由副总经理审批单项5000元以上的时价物料报价交总经理审批
5.
2.6外协、外加工按照“外协件控制程序”执行
5.3采购计划的执行
5.
3.1采购员根据MRP系统净需求或申购的物料生成的“采购订单”及时向供应商发出传真并负责确认及跟踪，确保“采购订单”按期执行
5.
3.2采购员应按照“货比三家”的原则，尽可能的采购“物美价廉”的物料
5.
3.3采购员应根据公司评定有效的“合格供应商名录”，选择合适的供应商
5.
3.4严格按照“采购订单”采购所需物料，不准无计划或者超量采购如因包装或采购周期长等原因，需要超计划采购时，如超过10%时，需副总经理审批后才能办理入库.
5.
3.5如采购业务不能如期执行时，采购员应a）立即与供方落实解决办法及到货时间，并主动、及时通知需用部门b）必要时更改合同，向其它供方采购c）如采购问题无法解决，应立即将情况通知技术部、生产部或需用部门，查询是否可采取改用或代用
5.
3.6采购物料回公司后，仓库核对“采购订单”、及检验凭证，手续齐全、无误后办理入库手续，采购员负责协调a）采购物料检验合格后才能办理入库手续b）严禁超计划.无计划办理入库一般性物料超计划10%以上应交副经理审批同意后，才能办理入库；贵重物料超计划的全部报总经理审批
5.4采购产品的验证
5.
4.1采购回来的物料和外协件由品质部依照“外协件、外来料检验程序”与“进货检验要求”进行物料质量的验收a）合格则办理入库手续，检验不合格则判定退货或返修处理b）品质应通知采购，由采购组织安排退货c）必要时，品质部应要求采购、供方采取纠正和预防措施，品质部负责跟进
5.
4.2现场验证若合同约定在供方处验货，则公司可派IQC人员（或同公司顾客一起）到供方执行质量检验，经检验合格才可送货到公司，不合格则判返修或报废处理
5.
4.2与生产相关物料的验证a）设备按照“基础设施和工作环境管理程序”，由生产部设备工装工程师组织验收、调试b）贵重工具由生产部设备工装工程师验收，一般工具由申购部门验收c）计量器具由品质部计量管理员负责验收d）一般办公用品由申购部门验收，电脑及相关配套软、硬件IT管理员负责验收e）生产用料、辅助用料、低值易耗品由申购部门验收
5.
4.3顾客对供方产品的验证，不能作为供方对其产品/服务进行了有效控制的依据5供应商PCN变更1供应商有以下变更时，必须以书面形式通知我司a）供应商全称发生改变时b）加工地点发生改变时c）加工工艺发生改变时d）原材料供应商发生改变时其中加工工艺发生改变时，必须重新打样，待我司质量部.技术部.生产部确认签样后才能继续批量生产，原材料供应商发生改变时，需重新提供环保报告，待我司确认后，才能使用更该后的材料.
5.6采购台帐的编制
5.
6.1“采购台帐”是跟踪采购进度、采购考核的依据，填制须及时、准确、清晰，符合”质量记录控制程序”的有关要求
5.
6.2采购台帐应标明“名称”、“供方名称”、“采购数量”、“单价”、“金额”、“入库数量”、“入库时间”
5.
6.3采购台帐应在“采购订单”审批、上交入库单后的1天内完成相关的登记输入
5.
6.4采购科应对采购产品的价格进行监控，在保证质量的前提下不断降低价格a）价格上升时，采购应说明原因，报副经理审批后才能继续采购b）仓库应对贵重、主要产品的价格建立价格台帐，每月将变动情况编制报表上报总经理
5.7采购产品的付款付款必须以“采购订单”、发票、入库单、送货单为依据，手续不全或不一致财务不予结算
5.8采购资料的管理
5.
8.1采购员负责向供方提供采购物料的图纸、样品等资料，并予以记录、组织更新
5.
8.2“采购订单”由采购科保存，保存期为1年6相关文件和记录
6.1XHZ-002«质量记录控制程序》
6.2XHZ-018«外协件、外来料检验程序＞＞
6.3XHZ-005＜〈基础设施和工作环境管理程序＞＞
6.4XHZ010＜gk协控制程序＞＞
6.5＜＜仓库作业指导书＞＞
6.6«合格供应商名录》
6.7«进货检验要求＞＞
6.8＜〈经营排产计划＞＞
6.9«采购订单〉惠州市星河洲实业发展有限公司发行日期
2007.
12.27HuiZhouXinghezhouIndustriesDevelopmentCo.Ltd.修订日期
2012.
05.28程序文件主题采购控制程序版本号A2文件编号XHZ—QP009共5页第1页早下版号发行履历发行日期生效日期A0第一次发行2007年12月27日2008年1月1日页次修订状态修订日期修订内容修订人审批人1A
0.1A
12008.
6.
32008.
9.20修订状态从1改为A
0.1修订状态从A
0.1改为A1吴传进2/3A
22012.
05.28修改库存上、下限采购的要求吴传进。
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