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文本内容:
受审核方南山角直项目受审核方负责人潘文刚审核员曹快快审核日期
2015.
10.15标准条款号检查内容及方法检查记录Q
4.
2.3/
3.
5.1；
3.
5.2文件控制Q
4.
2.4/
3.
5.3记录控制Q
6.2/
5.
25.3人力资源管理Q
7.2/
7.
27.3投标及合同管理
1、项目部文件管控，查收发文记录
2、项目部章的使用情况，查项目部章用印登记
3、项目人员持证上岗，查人员花名册及人员证书情况培训工作，查培训计划，培训记录
4、查项目中标通知书、施工合同项目部发文记录符合未见公司/分公司下发文件的收文记录项目部章使用有登记日期，用印人签字名册上的人员对应有岗位证书复印件，未见劳动合同（请注意人证合一）管理人员培训需求向分公司提交计戈U分公司组织相关人员培训（民工学校挂牌，及补充相关培训记录项目中标通知书、施工合同、合同备案表符合要求（注意检查时提供备案合同，只作备案用的说明不用拿出来）标准条款号检查内容及方法检查记录Q
7.4/
9.
19.2采购/分包
5、专业分包合同，查合格供应商，分包合同未见合格分包商名录劳务有劳务班组合同，未见劳务分包合同本项目已签订水电安装、防水两份专业分包合同，未见分包单位的三证、管理人员证书及社保证明受审核方江苏分公司经营部受审核方负责人林镒审核员曹快快审核日期
2015.
10.15标准条款号检查内容及方法检查记录Q
5.
5.1/
4.
4.1Q
5.
4.1/
4.
4.3Q
5.2Q
7.
21、部门的职责，有关人员的职责，查岗位职责
2、部门今年的工作目标主要有哪些，采取了哪些控制措施，去年完成情况如何查相关材料
3、经营部在招投标过程中是怎样实施“以顾客为关注焦点的”？
4、年初以来，公司有哪些合同意向，是否进行相应的评审？查台帐，抽中标项目3个、未中标项目1个，检查招投标文件评审、合同评审和重大合同变更评审记录对外承接业务，资格预审，标书制作，总包合同、分包合同评审等部门岗位职责明确目标业务量33亿元，已完成
6.6亿巩固江苏区域市场创标化创优；主动沟通和回访巩固老客户，积极发展新客户今年投标项目15个，立项审批、投标交接评审手续完整已中标项目6个查保利青奥园项目5月12日完成立项审批，5月15日投标交接，5月16日投标评审，5月20日完成合同评审，5月22日合同签订，6月29日合同交底各项评审手续完整（建议合同评审表采用信息平台现使用的表格）标准条款号检查内容及方法检查记录Q
7.4/
9.
29.
35、公司专一业分包，查合同台帐分包合同台帐清楚，已建立合格分包商名录；分包合同中有对相关方违约措施；分包合同经分公司相关部门审核有记录Q
6.2/
5.
26、培训工作，查培训计划，培训汇总分公司、项目部人员培训需求，
5.3记录汇总至人员培训实施情况表有详细的年人力资源度培训计划，培训记录管理
7、人员岗位证书有详细的人员岗位证书名录，及证书使用情况
8、人员档案按公司要求一人一档，符合要求Q
4.
2.3/查收发文记录记录符合公司相关制度要求
3.
5.1；
3.
5.2文件控制。
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