地铁施工中的安全生产基本制度

地铁施工中的安全生产基本制度

一、经营目标责任制度01

二、安全生产会议制度01

三、合格分承包安全评价管理制度01

四、安全生产费用管理制度02

五、安全教育培训及持证上岗制度02

六、技术培训制度03

七、安全施工方案编制与安全交底制度04

八、设备定期检验、检定制度05

九、化学危险品、民用爆炸物品安全管理制度05

十、消防安全管理制度05H^

一、临时用电安全管理制度06

十二、安全监督检查制度07

十三、安全事故报告及调查处理制度09

十四、特种防护用品定期检查制度11

十五、职业安全卫生管理制度11

十六、班前安全提醒及班后安全总结制度12

十七、劳动保护用品配发、采购制度12

十八、防洪制度13

十九、安全生产日常管理信息提报制度14

二十、安全隐患排查整改制度15事故报告

1、轻伤事故及其它通常事故发生后，务必在24小时内；重伤事故发生后，务必在12小时内；多人伤亡或者死亡事故及其他重大事故发生后，务必在1小时内；逐级报到中铁九局调度，项目部负责人应按规定报当地政府有关部门2事故发生后在规定时间内用电话、电传等方式及时逐级报告有关管理权限单位，并将在3天内向中铁九局提交书面事故报告事故报告的内容包含a）发生时间、地点、工程项目b）发生的简要通过，人员伤亡及缺失情况c）发生原因的初步分析d）采取的应急措施及事故操纵情况e）处理方案及工作计划f）事故报告单位事故调查

1、项目部配合上级事故调查小组，进行调查取证工作，项目部有关人员参与人身事故的调查工作

2、事故的调查要按照“实事求是、尊重科学”的原则，及时准确地查清事故原因，查明事故性质与责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任单位与责任者提出处理意见事故处理

1、事故处理要坚持“四不放过”原则

2、在施工生产过程中发生伤亡事故（含急性职业中毒），按照《企业职工伤亡事故报告与处理规定》及国家有关规定进行报告、调查与处理

3、发生二人下列重伤事故及轻伤事故，由项目部组织调查处理，批复结案，同时抄报集团公司备案

4、发生一至二人死亡事故，由集团公司组织调查处理，批复结案，同时抄报总公司备案

5、发生一次死亡三人及以上重大伤亡事故时，按总公司规定办理

6、发生责任死亡事故、重大责任死亡事故，根据国家与行业有关规定对有关领导与责任人追究事故责任，构成刑事责任者应移交当地司法机关追究法律责任

7、对责任领导与责任人事故责任的追究，应视其责任大小、情节轻重、经济缺失与影响程度等，按照干部（人事）管理权限，由上级给予通报批判或者警告、记过、记大过、降职、撤职等行政处分与经济处罚所受行政处分列入个人政绩、业绩考核内容

8、发生责任死亡事故后，依照以上对责任人处分的有关条款，经本单位安全生产委员会研究确定，在《事故调查处理报告》中，按照干部管理权限做出或者向上级提出对责任人的行政处分决定或者建议事故报表

1、伤亡事故报表实行月、年报制度发生职工（含劳务工，下同）责任伤亡事故，务必及时、准确地逐级报告与统计，认真填写当月、年度事故报表，由项目经理部项目经理签字，加盖公章后，月报于下月五日前（年报于一月五日前）报局安质部汇总上报

2、对伤亡事故统计报告工作中发生的错（漏）报、迟报与有意隐瞒事故的现象，上级主管部门要认真予以纠正对性质恶劣且影响严重的事件要给予严肃查处

十四、特种防护用品定期检查制度（本制度负责人李克满、查君东）

1、特种劳动保护用品在购买时务必选择正规的厂家，要求“五证二书”齐全

2、特种劳动保护用品要有发放记录，正确佩带使用

3、特种劳动保护用品在储存时应注意防潮、防雨、防霉、防虫、防鼠等侵害

4、建立购买发放台帐，按照国家规定，定期检查、检测，不合格的做报废销毁，严禁使用

十五、职业安全卫生管理制度（本制度负责人张升丁、李克满）

1、为了确保员工在建筑施工过程中的身体健康，根据国家与上级的有关规定制定本制度

2、本制度中的职业安全卫生管理要紧是指劳动场所的环境对人体健康的影响因素的管理

3、凡尘毒浓度及噪声超过国家标准的劳动场所，均需要采取措施进行治理其作业人员按规定着装与佩带防护用品

4、施工中产生的污水未经处理不得直接排放城市排水设施或者河流内

5、除有符合规定的装置外，不得在大气中直接熔融沥青，焚烧油毡、油漆与其他产生有毒有害气体的物资

6、对施工过程中的扬尘应采取有效的措施予以操纵

7、在土石方填筑施工中，禁止使用有毒有害的废弃物作为填料

8、对产生噪声、震动的施工机械，应采取有效的操纵措施，减轻噪声扰民

9、各类作业人员务必认真执行《职工劳动安全卫生作业标准》

10、项目技术人员在编制施工组织设计时应力求使用新技术、新工艺，尽量减少粉尘与有毒有害气体的产生，确保作业人员身体健康

十六、班前安全提醒及班后安全总结制度（本制度负责人赵旭）

1、施工作业前，由项目副经理对所有参加作业人员进行有针对性的班前教育，并将教育的内容记录在班组日志上

2、在施工作业过程中，由班组的兼职安全员进行安全检查，发现问题立即提出，责令违章人员立即整改

3、施工作业完后，由李克满将作业中的安全情况做以总结，并记录

十七、劳动保护用品配发、采购制度（本制度负责人李克满、那继新、查君东）

1、凡在本项目部从事施工生产的作业人员，都有按照国家的有关规定享有劳动保护用品的权利

2、安全管理办公室是劳动保护归口管理部门，根据国家与工总的有关规定，制定本项目部劳动保护用品发放补充办法，并对事实上施进行监督检查

3、综合管理办公室是劳动保护用品发放管理部门，根据有关规定，建立员工劳动保护用品发放登记卡，按期准时发放

4、物资设备部是特种劳动保护用品与劳动保护用品的归口采购发放管理部门，按照需要依法采购符合标准的防护、保护用品

5、个人劳动保护用品由个人使用保管，到期领用

6、工地使用的特种劳动防护用品，由项目部物资设备部统一采购，并建立发放记录

7、本制度中的特种劳动保护用品暂定为安全帽、安全带、安全网、安全绳、绝缘鞋、绝缘靴、绝缘手套、过滤式防毒面具、电焊面罩、防噪声护具、电焊护目镜、防尘口罩、防尘口罩滤料、防静电工作服、防酸、防碱工作服、防尘工作服、防水工作服、阻燃防护服、专用防护手套、鞋盖等

8、特种劳动保护用品按有关规定定期进行检验检查，以确保安全性能的可靠与使用的安全

十八、防洪制度（本制度负责人李旭东、王勇锋、李克满）

1、雨季到来前，项目部建立防洪领导小组，建立相应的防洪制度

2、制定防洪预案

3、备齐足够防洪材料设施，同时不得挪做它用

4、制定防洪值班表

5、每天记录天气情况，风、雨天加强现场检查

6、暂设、材料、机具布置在高处，经常疏通排水设施，使之畅通无阻

7、通讯畅通，发现险情后有组织地进行抢险，并及时通知上级部门

1、项目经理部于每年1月1（）日前将上一年度的安全生产工作总结与本年度的工作安排报送中铁九局大连工程处安质部

2、项目经理部当按月、年度对本单位所发生的生产安全事故进行统计分析并填制“职工伤亡事故报表”（附件1）每月报表于次月5日前、年度报表于次年度1月10日前报中铁九局大连工程处本单位车辆发生交通事故造成本单位人员伤亡时，经公安交通管理部门裁决本单位负要紧肇事责任，按企业伤亡事故统计上报；裁决本单位负非要紧肇事责任时，按交通事故处理在自管的施工生产区域、施工便道等范围内，驾驶或者使用本单位机动车辆、走行机械等，发生道路交通事故造成的本企业人员伤亡，按本单位伤亡事故统计上报各单位生产安全事故统计报表实行零报告制度

3、项目经理部应当于每年3月10日前，确定本年度重大事故隐患督查项目，编制督查计划，并报中铁九局大连工程处安质部备案；项目经理部应当于每季度末的30日前将本季度“重大事故隐患排查整改备案表”（附件2）报中铁九局大连工程处安质部；每月25日至30日之间，项目经理部要将本单位的安全监控重点及时报中铁九局大连工程处安质部，安全稽查大队将予以稽查

4、项目经理部应当将安全生产工作领导机构及安全生产监督管理机构的名称、构成人员、职责及联系方式报中铁九局大连工程处安质部备案，如有变化，应当在变化后的3日内上报

5、项目经理部应当将安全生产方面的重要活动、重要会议、重大举措与成果、重大问题、重要事项等，及时报告中铁九局大连工程处安质部

二十、安全隐患排查整改制度（本制度负责人赵旭、李克满）

1、工程项目在策划与实施阶段，均应对工程项目进行安全生产风险性分析，排查、确定项目建设（管理）期可能存在的事故隐患，并定期进行检测、评价与监控，对重大安全隐患应制定防范措施

2、要开展危险源辨识、安全评价与风险操纵工作，对重大事故隐患，应建立排查整改工作档案，形成书面资料，报工程项目管理单位备案，要紧内容应包含事故隐患类别，事故隐患等级，影响范围及严重强度，隐患整改措施及效果等

3、每年3月份，项目经理部应根据各自的实际情况确定本年度重点重大危险源督查项目，编制督查计划，报主管领导批准后实施，对重大事故隐患进行排查与整改，并报中铁九局大连工程处安质部备案中铁九局大连工程处据此制定督查项目，编制督查计划，经生产组织系统领导审批后组织实施督查计划的要紧内容包含

（一）督查项目汇总表；

（二）项目介绍；

（三）督查的人员及时间安排；

（四）督查的具体要求

4、重大事故隐患排查纳入定期安全检查范畴，项目重大事故隐患排查每季度一次，新开、复工项目或者者遇有重大工序转换等特殊情况时，应增加排查频次，中铁九局对子分公司工程项目现场重大事故隐患排查的监督检查每年进行二次

5、通常危险源由项目经理部自行组织排查、整改、监督，对重大事故隐患整改要做到防范措施、责任、人员、资金与时间“五落实

6、项目经理部每月需对排查结果填写“事故隐患排查整改备案表附件3向九局大连工程处安质部备案

7、项目经理部应依照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T9002—2006的要求编制切实可行的“应急救援抢险预案”，并进行针对性演练重大危险源务必制定安全应急预案，并对全员进行有关防范知识的培训，按规定进行定期演练，使其能熟知在紧急情况下应采取的应急措施附件I职工伤亡事故报表表号劳安表I批准文号劳安

（1994）58号填报单位（盖章）年月统•编号

01341.本年职工人数人，死亡%..减伤%，轻伤率:%缺失工_天，口接经损:万元.

2.自办集体企业数个.蝴除4瞅KA数人，伤亡事故故件.其中死亡।人.重伤।人轻伤人.损失工作日天.直接经“万元.单位负责人:处（科）负责人:制表人:报出日期:附件2重大事故隐患排查整改备案表填报单位:

1、确定年度安全目标制定实现年度安全目标的保证措施或者办法，层层分解，落实到作业队各施工作业工区、岗位及个人

2、年度安全目标要纳入生产经营责任状中，考核兑现

3、定期检查、考核年度安全目标的实施情况

二、安全生产会议制度（本制度负责人李旭东、李克满）

1、项目部每周召开一次安全生产会议，总结工作，部署下步任务，研究解决施工中存在的各类问题，制定安全措施并做好记录

2、项目部每天要开班前点名会，分配施工任务，讲解安全注意事项及防范措施，解决施工中遇到的各类问题

3、工区或者班组执行班前安全教育、班中检查、班后小结的安全教育制度

4、项目部应根据施工生产的实际情况，随时召开安全生产紧急会议，通报安全生产存在的问题，研究分析解决当前安全工作面临的现状制定有效可行的安全生产防范措施，并做好记录

三、合格分承包安全评价管理制度（本制度负责人李旭东、那继新）

1、严禁将工程项目转包，严禁分包给不具备营业资质、有关安全资格或者安全生产条件的单位及个人施工；严禁将经营场所、机械设备出租给不具备营业资质、有关安全资格或者安全生产条件的单位或者个人使用

2、分包或者租赁等经营活动，务必签订承包或者租赁合同，在合同中问鹿类别临时用电、消防安全中铁九局安全问题库（II）问题类别机械设备（含特种设备）中铁九局安全问题库（III）问肥类别现场安全防护中铁九局安全问题库（IV）问题类别地铁施I:中铁九局安全问题库（V）问肥类别爆破作业中铁九局安全问题库（VI）问题类别内业资料中铁九局安全问题库VII问鹿类别其他附件4安全问题通知单监察机构NO根据中铁九局《安全生产管理办法》之规定决定对你单位罚款元对你单位有关人员罚款元合计元签发单位部门签发人年月日本通知一式四份，交被罚单位、签发单位财务、被罚单位财务、存根各一份务必约定安全生产管理职责，明确安全责任与义务，并加强对分包方与承租方安全生产工作的监督、检查与管理

3、从事劳务分包的队伍，务必具有相应的营业资质与安全生产许可证书，并对其资质与能力进行综合评价，经评价合格的要建立合格分包方名录，未经评价合格的队伍严禁使用

四、安全生产费用管理制度（本制度负责人李旭东、李克满）

1、项目经理部务必保证安全生产投入，要按照国家有关规定，设立安全费用专项科目，专门用于安全使用，不准挪作他用

2、项目经理部对安全费用的使用要制定计划

3、各级安全管理人员要监督检查安全费用的使用情况

4、安全费用的使用范围a）完善、改造与保护安全防护、检测、探测设备与设施；b）安全宣传、教育；c）配备必要的应急救援器材、设备与现场作业人员安全防护用品；d）安全检查与评价；e）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控；f）安全技能培训及进行应急救援演练；g）其它与安全生产直接有关的费用

五、安全教育培训及持证上岗制度（本制度负责人李克满、那继新）

1、项目经理部负责人与安全生产管理人员，务必经政府主管部门进行安全生产管理培训，经考核合格，取得任职资格后，方可任职，并持证上岗

2、对项目经理部属职工及招用的临时工（农民工）务必进行安全生产教育与培训，保证其具有安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度与安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育与培训并考试合格的人员，严禁上岗作业

3、在施工中，使用新技术、新工艺、新材料及使用新设备时，务必熟悉与掌握安全性能与注意事项，采取有效的安全防护措施，并对作业人员进行专门的安全生产教育与培训后，方可进行作业

4、特种作业人员务必按国家规定通过专门的作业培训，取得特种作业操作资格证后，方可上岗作业，严禁未取得有关资格证的人员从事特种作业

六、技术培训制度（本制度负责人王勇锋、李克满）

1、工程管理部根据工总、九局提出的要求与标准，对本作业队管理人员、职工制定年度培训计划

2、安质部利用施工淡季与办理夜校组织作业队员工进行施工管理、技术业务培训

3、对地铁施工的要紧工种、特殊工种作业人员与工班长实行定期培训I、考核、持证上岗制度

4、对新工人、新提职、新改职及使用新技术、新材料、新工艺与使用新设备的工人务必按规定进行岗前教育培训，坚持“先培训、后上岗”的制度

5、定期对作业队的管理人员的技术素养状况进行抽样考核，对其教育情况进行检查评定

6、建立健全干部职工技术培训档案，做好培训记录培训结果与任用、上岗、下岗、收入分配相挂钩

七、安全施工方案编制与安全交底制度（本制度负责人王勇锋、薛栓定）

1、工程项目开工前，务必编制符合工程特点、切实可行的安全技术方案及措施，对下列达到一定规模的工程施工项目应编制专项施工安全方案进行安全检算，经技术负责人签字，报总监理工程师审核后实施，并由项目部专职安全生产管理人员进行现场监督，必要时，由项目部提请上级管理单位组织有关专家论证下列施工内容应编制专项施工安全方案a）基坑支护与降水、基桩开挖、围堰、沉井工程；b）高坡、陡坡土石方开挖工程；c）模板工程；d）起重吊装工程与钢结构安装工程；e）基坑土石方开挖工程；f）脚手架工程；g）拆除、爆破工程；h）高空、水上、潜水作业；D隧道工程；j）其他危险性较高的工程

2、工程项目开工前，要紧与重要的分部、分项工程作业前，应由项目部的施工技术人员编制技术安全措施交底，并及时对所有施工作业人员进行书面交底，对基本安全防范措施要传达到有关方，各单项作业的技术交底中，务必有施工作业的安全措施

八、设备定期检验、检定制度（本制度负责人那继新、查君东）

1、生产设备的安装、使用、检测、维修等工作，要严格按国家或者行业标准执行，按规定周期进行安全检验

2、安全设备务必进行经常性地保护、保养、并定期保养，确保其正常运转，认真做好有关记录

3、施工过程中使用的涉及生命安全与施工生产安全、危险性较大的特种设备，务必要符合国家的有关规定，由具有专业资质的安装单位、检验单位进行安装与检定，按规定的周期及时送检，取得安全使用证或者检验合格标志后，方可投入使用，未经检验合格并发证或者超过检定周期的设备严禁使用

九、化学危险品、民用爆炸物品安全管理制度（本制度负责人王勇锋、李克满）购置、搬运、检验、储存、发放、使用、清退、销毁、加工民用爆炸物品、化学危险品，务必严格执行国家与行业标准，建立各专项安全管理制度，采取可靠的安全措施，确保各个过程的安全可控

十、消防安全管理制度（本制度负责人李旭东、李克满）

1、项目经理部要按照《消防法》的要求，成立安全防火领导组织机构建立义务消防队，备齐防火用品，编制防火安全预案，做好消防演练

2、对有较大火灾因素的场所与消防设备做好标识，并保证消防设施完好与备品齐备

3、严禁在禁火区域内私自动火，所有火源都务必在有效操纵管理之下预防火灾发生

4、仓库内应有明显的“严禁烟火标识牌，仓库内不准存放易燃、易爆化学物品，仓库周围不许堆放木材与其它易燃物品

5、木工房内严禁吸烟，碎料、刨花、锯末等易燃物品每日清扫一次，倒在指定的安全地点，禁止在室内堆放

6、电焊机与电源要符合用电安全负荷，禁止超负荷用电，禁止使用铜、铁丝代替保险丝，电焊机要有良好的接地，露天使用要采取防雨措施

7、配电房要保持整洁，严禁存放易燃易爆与其它物品，定期对变压器、开关柜进行保护清扫，保持清洁，防止因尘污造成短路H^

一、临时用电安全管理制度（本制度负责人王勇锋、李克满）

1、申请安装临时用电线路的安全要求及程序a）、固定场所、施工场地、办公场所因临时性生产或者其它需要用电时务必由作业班组事先提出临时用电申请，由项目安质部门同意后，指派电工安装（电工务必持有效证件安装）b）、临时用电的安装架设应严格按照工程所属行业的用电管理规范进行，做到规范化、条理化，严禁乱拖乱拉c）、电工对临时用电线路应加强检查、保护，安质部门应加强检查、督促，对未经批准或者虽经批准而不符合标准的临时线，有权禁止使用d）、临时用电线路使用完毕后立即拆除e）、正常生产、办公用的电设备备、照明一律不准装设临时线路f）、施工现场的临时用电务必按照行业临时用电安全技术规范编制临时用电施工组织设计g）、施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施务必由工程技术人员编制，项目部物设部负责人审核，项目总工程师批准后实施，重点工程项目的用电施工组织设计与安全用电技术措施务必经公司物资设备部审核，公司总工程师批准后方可实施h）、施工现场安装、维修或者拆除临时用电工程，务必由电工完成（电工务必持有效证件）

2、各类电动机械设备务必有可靠有效的安全接地、接零与漏电保护（防雷）装置，方能使用，临时停电或者停工休息时，务必拉闸加锁；非专业机械人员，严禁使用机电设备大型固定机械与动力机械的机座务必稳固，转动的危险部位要安设防护装置施工机械与用电设备不得带病运行与超负荷作业，发现不正常情况应停机检查，不得在运行中修理

3、通电线路不得与金属物直接捆绑在一起，并按规范要求铺设线路与设置配电板，在架空输电线路下面工作应停电，不能停电时，应有隔离防护措施危险潮湿场所的照明及手持照明灯具，务必使用安全电压

4、高层建筑、水塔的脚手架及易燃、易爆仓库与大型机械应设避雷装置，对机电设备及临时用电的电气开关，要有防雨、防潮设施

十二、安全监督检查制度（本制度负责人张升丁、李克满）

1、项目部施工作业班组对本项目安全生产工作进行经常性的监督检查，监督检查采取定期检查、专项检查、日常检查的形式，以专职安全管理人员为主，全员参与进行检查内容为有关安全生产法规、标准规范与规章制度、操作规程的贯彻执行情况

2、项目部将每月对作业班组的安全管理工作现状进行检查考核，通报检查考核结果，按规定进行奖罚；实行不定期的安全专项检查、安全生产工作稽查等，对施工生产与管理中存在的安全隐患与A、B、C问题填入安全问题库（附件3）并及时更新，进行动态管理

3、项目部实行季度综合检查与专项检查相结合的方式，对所属工区与班组进行安全检查考核，通过建立实施定期、经常性的检查制度与奖励约束机制，加强内控，保证安全管理体系有效运行

4、项目部每旬由项目部党支部书记、项目常务副经理、总工、安质部部长、物资设备部部长、工程管理部部长、综合部部长、施工负责人参加对本作业队施工现场进行一次施工安全、质量检查，所有检查应做好记录，对检查出的问题，要落实到具体人限期整改

5、项目部实行旬检与日常检查相结合的安全检查方式

6、项目部作业班组的安全工作实行班前教育、班中自控、班后总结制度

7、项目部安全领导小组每周对施工现场进行一次检查，将检查结果及检查发现的问题作出整改措施，各工区安全负责人对安全检查中发现的问题，应当及时指出，下达《安全问题通知单》（附件4）限期整改；对严重问题下达《罚款通知单》（附件5）受检工区、作业班组务必及时整改问题报请检查者复查，对限期内不整改或者整改不合格的，下达《罚款通知单》进行经济处罚，罚款由财务代扣代缴，列入安全质量奖惩基金，并认真做好有关记录

8、工区安全员负责日常现场安全施工检查，检查施工作业人员安全制度执行情况，作业班组施工安全措施落实及现场安全警示牌设置是否合理，对发现不执行安全制度或者违章现象有权下达安全问题整改通知书，限期进行整改，并采取经济处罚，对情况严重者有权停止施工，待整改完毕后，经检查合格后方可复工伤亡及卑因事故类别伤亡事故伤亡人数伤亡事故原因总计（件）特大（件）-1大的死亡（件）重伤（件）轻伤（件）总计（人）死亡（人）市伤（人）轻伤A则।非本企队员违反操作规程或者劳动纪律对现场操作缺乏检查或者指挥借误安全设施缺少或者有缺陷其他死亡重伤轻伤死亡重伤轻伤死亡重伤轻伤死亡重伤轻伤死亡重伤轻伤计

1.物体打口

7、

2.提升.车辆伤铲、

3.机械伤害

4.起很伤吉

5.触电

6.淹溺

7.灼烫

8.火灾

9.高处必落lOJHifi”.小«片帮

12.透水

13.放炮

14.火药爆炸

15.瓦斯煤尘爆炸

16.其他爆炸

17.堪与瓦斯突出

18.中毒与案息

19.其他伤害项目名称工程类别施工单位项目负责人建设单位施工起止日期设计单位施工人数监理单位工程标价万元通讯地址工程概况（含项目特点、难点）事故隐患描述隐患整改措施隐患整改效果隐患排查时间整改完成时间整改负责人联系电话监督人联系电话序号检有人员检直时间货任单位及负责人存在的问题整改情况豆查情况备注内容整改人时间内容复查人时间1]--号检查人员检查时间责任单位及负责人存在的问题整改情况第查情况备注内容整改人时间内容复查人IIJ间序号检查人员检§时间贡任单位及负贡人存在的问题整改情况发查情况备注内容整改人时间内容复查人时间序弓检g人员检查时间贡任单位及负货人存在的问题整改情况狂查情况备注内容整改人时间内容复查人时间序号检查人员检S时间贡任单位及负贡人存在的问题整改情况发查情况备注内容整改人时间内容复查人时间序号检查人员检§时间贡任单位及负贡人存在的问题整改情况发查情况备注内容整改人时间内容复查人时间序号检查人员检§时间贡任单位及负贡人存在的问题整改情况发查情况备注内容整改人时间内容复查人时间施工单位监察地点施工负责人工程名称日期

一、发现问题及处理意见

二、改进情况。