存货管理制度汇编

存货管理制度汇编.本作业程序适用于材料•、商品之仓存计划作业.本公司为加强物料管理并配合公司政策，对各项材料作A、B、C分类.A、B、C分类原则如下-A类每年耗用量大且值银之主动原料二B类包装材料及被动配件等三C类通常消耗性物料.材料管制要点一A类材料管制要点1库存记录应以永续盘存制为基础2经常提供有关A类材料项目的各项信息给单位主管核阅3经常以人工及计算机辅助预测其需求4利用长期订购合约分批交货方式，减少供应之前置时间，降低库存量5关于价值高昂，使用量较少的项目，特别要作好其需求预测6随时要掌握存量现况防止资金积压二B类材料管制要点1以批次采购尽量降低库存为原则2得视存货性质，利用长期订购合约，依实际接单状况采购三C类物料管制要点1依存货性质，以定量采购或者需要时再行采购方式处理2得视需要，利用长期订购合约，于需用时随时订货.商品管制要点一购置商品以零库存为原则，以批次采购为之，按每次客户订单之数量或者预测需求采购数量二对来源不易，前置期间长及考虑经济采购量等因素之商品，则同A类材料管理之惟应注意其周转性，以防呆滞

四、存量管理

四、存量管理W

04.本作业程序适用于生产过程中所需用原物料、包装材料及供出售用成品之存量管理.本作业程序中之功能单位依本公司现行组织系统及职掌划分如下

（一）仓储单位

（二）生管单位

（三）采购单位.采购单位应参照用料预算与耗用记录实施存量管理，并订定存量基准以利操纵.库存原物料之基准设定原则如下

（一）最高存量按请购点之库存数量加计一次请购量为准计算之

（二）安全存量以不冒供应断线之危险为原则，并对购办期间可能延误之时日及估计需用量可能增加之幅度，予以最安全之考虑

（三）请购量为避免库存原物料大量采购造成持有成本过高或者小量采购而次数频繁导致订购成本加大，故考虑前两因素间之平衡，采取经济订购量，惟计算出之请购量仍需依最小包装量予以调整更动，所谓经济订购量即指使每年存货成本减至最低之存货订购量，计算时应考虑年需求量及分批入库量与耗用量、每次订购成本、缺货成本、持有成本数量、折扣等有关因素.凡生产性之原物料、包装材料之请购均由资材单位负责，采购单位进行采购事宜，非仓储管理物品则由需求部门提出请购，采购事宜则由总务单位负责.仓储单位对各项原物料所订定之存量基准，应逐一登记，确实操纵实施，并随时注意其习惯性，倘有不切实际未能善尽发挥操纵功能者，应予及时修正.自制产品之库存记录应及时正确，其库存管理以尽量减低库存量为原则，仓储单位应定期提供库存报表送生管单位及采购单位，俾作为生产进度管制与订购之根据.在制品之存量管理，由生管单位负责，按产品之生产排程进行生产进度跟催及生产线上在制品之存量操纵，并应注意是否有因不当原因造成线上在制品堆积，而未适时办理入库

五、材料请购作业

五、材料请购作业W

05.本作业程序适用于生产用原物料及直接销售商品之请购作业.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下

（一）物控单位

（二）仓储单位

（三）采购单位

（四）业务单位

（五）会计单位.物控单位接收到产销协调会之产销计划或者业务单位之FORECAST或者业务单位之受订通知单或者接获研发单位之新产品规格书后，应先根据B.O.M.展开原物料需求数，经查询库存数如已达请购点或者可供应量不足时，应提出订购申请.提出订购申请时，订购申请需填写『请购单」（附表W02）注明单号日期、请购单位、机种名称、需求日期、料号、品名规格、单位、需求量、库存量等资料.『请购单」一式三联，经核准后分送如下第一联送采购单位办理订购事宜，其后续作业详见采购管理「询、比、议价作业』第二联送会计单位存盘备查第三联物控单位依编号顺序存盘

六、发料作业一自制产品

六、发料作业一自制产品W

06.本作业程序适用于本公司自制产品制造之发料作业.本作业程序中之功能单位.依本公司现行组织系统及职掌划分如下

（一）仓储单位

（二）生产单位

（三）会计单位.仓储单位收到生管单位送来之『制令领料单」第二联后，应依BOM表备料并填写『发料单」（附表机3）注明单号、日期、领料单位、制造工作单号、制造工作单量、料号、品名规格、单位、需求量、实发量、不足量，送单位主管签核，经生产单位签收后发料.「发料单」一式四联，于发料后，由仓储单位分送如下第一联送会计单位据以入帐后存盘备查第二联由仓储单位登入材料帐及材料卡后连同『制令领料单』第二联分别依编号顺序存盘备查第三联连同原料交生产单位投入生产，其后续作业详见生产及工场管理『现场制造管理作业」第四联由生管单位存盘备查

七、发料作业一OEM代工发料作业

七、发料作业一OEM代工发料作业W

07.本作业程序适用于OEM代工发料作业.本作业程序中之功能单位.依本公司现行组织系统及职掌划分如下

（一）仓储单位

（二）生产单位

（三）会计单位.仓储单位收到生管单位送来之『制令领料单」第二联后，应依B.O.M窗体上所列之料件备料，并填写『发料单』注明单号、日期、领料单位、制造工作单号、制造工作单量、料号、品名规格、单位、需求量、实发量、不足量.送单位主管签核，经领料单位签收后发料.「发料单」一式四联，于发料后，由仓储单位分送如下第一联送会计单位据以入帐后存盘备查第二联连同原料交生产单位投入生产，其后续作业详见生产及工场管理『现场制造管理作业』第三联由仓储单位据以登入材料帐及材料卡后，连同「制令领料单」依编号顺序存盘备查第三联由生管单位存盘备查肆、存货管理制度目录页次

一、存货分类编号W01-1

二、存储保养W02-1

三、仓存计划W03-1

四、存量管理W04-1

五、材料请购作业W05-1

六、发料作业一自制产品W06-1

七、发料作业一OEM代工发料W07-1

八、发料作业一托外加工W08-1

九、非生产性领料作业W09-1

十、退料作业W10-1H^

一、不良品处理作业W11-1

十二、补料作业W12-1

十三、生产入库作业W13-1

十四、进料退出折让作业W14-1

十五、调拨作业W15-1

十六、借入作业W16-1

十七、借入归还作业W17-1

十八、借出作业W18-1

十九、借出归还作也W19-1

二十、销货退回入库作业W20-1二H■•

一、盘点作业W21-1

二十二、存货调整作业W22-1

二十三、呆滞料处理作业W23-1

二十四、报废品处理作业W24-1

八、发料作业一托外加工

八、发料作业一托外加工W

08.本作业程序适用于托外加工之发料作业.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下

（一）仓储单位

（二）会计单位.仓储单位收到生管单位「委外领料单』第二联后，即依BOM表备料，核对料件号码及数量后，经外包厂商领料后签收

4.1发料单」一式四联，于发料后，由仓储单位分送如下第一联送会计单位根据以入帐后存盘第二联由仓储单位根据以登入材料帐及材料卡后，连同『委外领料单』第二联，分别依编号顺序存盘备查第三联连同原料交外包厂商第四联由生管单位存盘备查W08-1

九、非生产性领料作业

九、非生产性领料作业机）

9.本作业程序适用于非生产性领料作业.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下仓储单位.各单位因实际需要领料时，应填写「领料单」（附表确4）注明申请单位、申请用途理由说明、料号、品名规格、单位、申请量，依核决权限送呈签核后，至仓储单位领料.仓储单位收到『领料单』时，应审核其领料用途及说明是否合乎公司规订后，经单位主管签核后，据以备料.『领料单」一式三联，俟领料申请单位签收领料后，由仓储单位分送如下第一联送会计单位据以入帐后依编号顺序存盘备查第二联仓储单位登入材料帐及材料卡后，依编号顺序存盘备查第三联连同材料送申请单位使用

十、退料作业

十、退料作业W

10.本作业程序适用于生产部门领生产性原料之退料作业.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下

（一）生产单位

（二）仓储单位

（三）会计单位

（四）品管单位.生产单位因工程因素或者包装变更或者成品附件变更或者工单结束有料件剩余，须办理退料时应填写「退料单」（附表W05）注明日期、退料单位、制造工作单号、机种名称、退料原因说明、料号、品名规格、单位、需退量，经单位主管签核后会品管单位检验.生产单位于生产过程中发生之不良品须办理退料时，应填写『不良品处理单」（附表M7）注明日期、生产单位、制造工作单号、制造工作单量、不良原因说明、料号、品名规格、单位、需退量等资料后办理退料，其后续作业详见『不良品处理作业』.品管单位依「品质规范」之规定加以检验，并于『退料单』Z『品管检验』栏签注检验结果，如有检验为不良品者，退回生产单位，另填『不良品处理单』依「不良品处理作业』办理退料，如为良品，则通知生产单位办理入库事宜.仓储单位收到经品管检验之退料品及『退料单』，核对无误后，将材料存放适当储位「退料单」一式三联，分送如下第一联送会计单位据以入帐后依编号存盘第二联仓储单位据以登入材料或者办理补料，其后续作业详见『补料作业』第三联送生产单位存盘备查或者据以办理领料

十一、不良品处理作业

十一、不良品处理作业W

11.本作业程序适用于生产部门之不良品处理作业.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下

（一）生产单位

（二）仓储单位

（三）品管单位

（四）会计单位

（五）采购单位.生产单位发生不良品退料时，应填写『不良品处理单』（附表W06）经单位主管签核后会品管单位检验并注明不良原因、损坏程度及拟处理方式，连同不良品送仓储单位.仓储单位收到经品管检验后之不良品及『不良品处理单」核对无误后，将不良品存放不良品区，「不良品处理单』一式三联，分送如下第一联送会计单位存盘备查第二联仓储单位存盘备查或者作为生产补料之根据第三联送生产单位存盘或者据以办理领料.仓储单位应依『不良品处理单」定期编制「不良品统计表」（附表W07）注明编号、日期、料品、品名规格、数量、不良品处理单号码，如为原件不良，应再会采购单位签注索赔处理结过果后，依核决权限送呈签核，裁定处理方式.「不良品统计表』一式三联，经核准后分送如下第一联送采购单位第二联送会计单位依处理方式据以入帐后存盘第三联仓储单位存盘备查，据以处理不良品.采购单位收到「不良品统计表」如为退料予原供货商，其后续作业详见『进料退料折让作业』否则登入供货商资料卡后存盘，做为供货商评鉴管理之资料

十二、补料作业流程图

十二、补料作业W

12.本作业程序适用于因生产单位退料或者因操作或者设备特殊发生缺料之补料作业.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下

（一）仓储单位

（二）生产单位

（三）会计单位.生产单位因操作或者设备特殊发生缺料时，应填写「领料单」注明单号、日期、申请单位、制造工作单号、料号、品名规格、单位、申请数量、申请理由说明，送单位主管签核.仓储单位收到『领料单』与「退料单」或者「不良品处理单』核对，送单位主管签核后发料，『领料单』一式三联，分送如下第一联送会计单位存盘备查第二联送仓储单位据以发料第三联申请单位存盘备查

十三、生产入库作业

十三、生产入库作业W

13.本作业程序适用于为生产单位生产完成时之成品入库作业.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下

（一）生产单位

（二）仓储单位

（三）生管单位

（四）会计单位.生产单位于生产完成时，应依实际入库数填写『生产入库单」（附表W08）注明单号、日期、生产单位、制造工作单号、制造工作单量、入库型态、料号、品名规格、单位、入库量、未交量等资料，经品检人员检验通过，并经品管及生产单位主管签核后，送仓储单位办理入库.仓储单位收到品管检验合格之成品及「生产入库单」，经核对无误签收后，将成品存放适当储位，『生产入库单』一式四联，经仓储单位主管签核后分送如下第一联送会计单位据以分析成本第二联仓储单位依编号顺序存盘第三联送生产单位依编号顺序存盘第四联送生管单位存盘备查

十四、进料退出折让作业

十四、进料退出折让作业W

14.本作业程序适用于已办理入库之进料退出折让作业.本作业程序中之功能单位.依本公司现行组织系统及职掌划分如下

（一）采购单位

（二）仓储单位

（三）会计单位.采购单位收到『验退通知单』如属原件不良者，应与供货商协调退货或者扣款，如为折让扣款，则填写「异动事项通知单』注明日期、发文单位、受文单位原单据号码异动型态及内容，经单位主管签核后，影印一份自存，正本送会计单位据以编制「进货退出与折让证明单」送供货商扣款.如经与供货商协调可办理退货，则填写『进料退出单』（附表W09）注明单号、日期、厂商名称、退出原因、料号、品名规格、单位、需退量等资料，经单位主管签核后，送仓储单位办理退货.仓储单位收到『进料退出单」，送单位主管签核后一式四联，分送如下第一联送会计单位据以填『进货退出与折让证明单」第二联仓储单位据以登入材料帐及材料卡后存盘第三联；连同不良品送回供货商，其出厂作业详见「出厂放行作业』第四联送采购单位存盘

十五、调拨作业.本作业程序适用于仓库各类原物料•、半成品、成品及商品之调拨作业.拨入单位与拨出单位协调后，由拨出单位备料并填写『调拨单』（附表W10）注明单号、日期、申请调拨理由说明、料号、品名规格、单位、中调量，送单位主管签核后，通知拨入单位点收料品如需出厂时，应同时填『出厂放行单」依出厂放行作业办理出厂.拨入单位收到『调拨单』及「料品」应予核对后签收后，将料品存放适当储位；『调拨单」一式三联，分送如下第一联送会计单位据以入帐第二联拨入单位据以登入材料帐及材料卡后依编号存盘第三联拨出单位据以登入材料帐及材料卡后依编号存盘

十六、借入作业.本作业程序适用于材料/商品之借入作业.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下

（一）采购单位

（二）仓储单位

（三）会计单位

（四）品管单位.采购单位因市场缺货、生产急需而未及订购或者己订购尚未交货等因素，而须向同业借料时，应填写「借用入库单」（附表WI1）注明单号、日期、厂商名称、申请借用理由说明、料号、品名规格、单位、单价、申借量、预定归还日期，经单位主管签核后，送仓储单位办理收料.仓储单位收到厂商送来之材料/商品时，应根据『借用入库单』之『申借量』点收数量，并将实际验收数填入『借用入库单』之「交货量」栏内及注明统一发票编号，再送品管单位做进料检验，数量验收不符者，应请采购单位通知厂商补送.品管单位应依「品质规范」或者『材料检验规范」进行检验，检验合格者，于1借用入库单』内详注检验结果后，送仓储单位办理入库，检验不合格者，应依采购管理「品质验收不符作业』办理，以决定收料或者退货.仓储单位收到验收合格之1借用入库单』后，将材料/商品存放适当储位，『借用入库单』一式四联，分送如下第一联连同送货单送会计单位据以入帐第二联仓储单位据以登入材料明细帐后存盘第三联送交厂商第四联送采购单位置于借入档案以备追踪归还，其后续作业详见『借入归还作业』

十七、借入归还作业

十七、借入归还作业阳

7.本作业程序适用于材料/商品之借入归还作业.本作业程序中之功能单位依本公司现行组织系统及职掌划分如下

（一）采购单位

（二）仓储单位

（三）会计单位.采购单位应于归还材料/商晶日前填「归还出库单」（附表W12）注明单号、日期、厂商名称、原借用入库单号、预定归还日期、料号、品名规格、单位、需要量及请会计单位开立发票送单位主管签核后送仓储单位.仓储单位收到『归还出库单』应自档案取出『借用入库单』，两者核对无误送单位主管签核后备料，并于「归还出库单』中填入实还量及未还量.『归还出库单」一式四联，于备妥材料/商品后由仓储单位分送如下第一联:送会计单位据以入帐后依编号存盘第二联:送仓储单位据以登入材料帐及材料卡后依编号存盘第三联:连同材料/商品送交厂商，其出厂作业详见『出厂放行作业』第四联:送采购单位，连同「借用入库单J存盘备查

十八、借出作业

十八、借出作业W

18.本作业程序适用于材料/商品之借出作业.本作业程序之功能单位依本公司现行组织系统及职掌划分如下

（一）采购单位

（二）仓储单位

（三）会计单位.采购单位接获同业借料申请时应先会仓储单位查询库存如库存不足则拒绝借料如库存足够应先征询单位主管核准后，填写『借用出库单』（附表W13）注明日期、厂商名称、申请借用理由说明、预定归还日期、料号、品名规格、单位、需出量依核决权限送呈签核后请会计单位开立发票，送仓储单位备料.仓储单位收到『借用出库单』经单位主管签核后备料.「借用出库单」一式四联于仓储单位备妥材料/商品后分送如下第一联:送会计单位据以入帐依编号存盘第二联:仓储单位据以登入材料帐及材料卡后依编号存盘第三联:连同材料/商品及发票送交厂商，其出厂作业详见「出厂放行作业』第四联:送采购单位置于借出档案存盘以备追踪归还，其后续作业详见『借出归还作业』

十九、借出归还作业

十九、借出归还作业阳

9.本作业程序适用于材料/商品之借出归还作业.本作业程序中之功能单位依本公司现行组织系统及职掌划分如下

（一）采购单位

（二）仓储单位

（三）会计单位

（四）品管单位.采购单位应依预定规还日前填『归还入库单』（附表阳4）注明单号、日期、厂商名称、原借出库单号、预定归还日期、料号、品名规格、单位、原借量，经单位主管签核后，送仓储单位核对收料.仓储单位收到厂商归还之材料商品时应根据「归还入库单』核对其归还数量，并将实际验收数填入『归还入库单」之『归还量』栏内，再送品管单位进行进料检验，如数量验收不符者应通知采购联络厂商补送.品管单位应依『品质规范』或者『材料检验规范J进行检验验收不合格者，应依采购管理『品质验收不符作业」办理，以决定收料或者退货.仓储单位收到验收合格之材料/商品及「归还入库单』后将材料•/商品存放适当储位，『归还入库单』一式四联，分送如下第一联:连同送货单统一发票送会计单位据以入帐后依编号存盘第二联:仓储单位据以登入材料帐及材料卡后存盘第三联:送厂商第四联送采购单位连同「借用出库单』存盘备查

二十、销货退回入库作业

二十、销货退回入库作业W

20.本作业程序适用于销货退回入库作业.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下

（一）业务单位

（二）仓储单位

（三）会计单位

（四）生管单位.业务单位根据『客诉案件处理单』及退货品，填写『退货入库单』（附表W15）注明日期、客户编号、客户名称、原送货单号、原发票号码、客诉单号、退货种类、料号、品名规格、单位、需退量、退货理由及处理情行，经单位主管签核送品管检验后转仓储单位办理入库.仓储单位收到业务单位转来之『退货入库单」及退货品，应加以核对签收，经单位主管签核后，将退货品存放适当储位，「退货入库单」一式四联分送如下第一联送会计单位依行销管理『销货退回及折让作业』中之会计处理方式入帐第二联仓储单位据以登入材料帐及材料卡后依编号存盘第三联送生管单位存盘第四联送业务单位连同「客诉案件处理单」存盘备查如需换货，则填『出货单」依行销管理『出货作业』办理出货二H^

一、盘点作业二H^一盘点作业W21本作业程序适用于日常盘点及年度盘点之作业•日常盘点.本作业程序适用于原物料、在制品、制成品及商品之日常盘点作业.作业程序中之功能单位，依木本公司现行组织系统及职掌划分如下

（一）仓储单位

（二）稽核单位.各单位之原物料、在制品、制成品及商品，除每年二次之年度盘点外，应依原物料、在制品、制成品及商品之类别予以不定期抽查及每月定期自行盘点.仓储单位每月应定期自行盘点存货，稽核单位并得随时派员抽查.料品抽查及盘存时，被抽查或者盘存之仓库应即停止办理料品之收发、料品保管人员在其经管料品进行抽查或者盘存时，不得擅自离开工作岗位，并须妥为准备、协助盘点.库存料品经抽查或者盘存发现不符，并经查明确无不法原因者，得依存货调整作业办理盘盈或者盘亏手续调整之.料品抽查或者盘存时发现有库存呆废料，尚未清查列报者，应即依呆滞料处理作业处理

一、存货分类编号•年度盘点.本作业程序适用于存货之年度盘点作业.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下

（一）稽核单位

（二）会计单位

（三）仓储单位.本公司每年应至少举行二次存货全面盘点作业.稽核单位应于盘点前确定盘点范围、盘存基准日、盘点方式、盘点日期及其它有关资料后召开第一次盘点会议.根据第一次盘点会议之决议成立盘点小组，并拟定盘存计划及日程表.拟定之盘存计划及日程表，应经第二次盘点会议确定，以作为盘点人员编组之根据.确定后之盘点计划及日程表应由稽核单位通知监盘单位，并公布实施.稽核单位应于实施盘点计划前召开盘点前说明会全面说明盘点注意事项.会计单位根据盘点结果编制「盘点清册」（附表W16）稽核单位并就差异之处理召开第三次盘点会议以提出盘点报告.盘点清册一式三份，分送如下

（一）一份交会计单位存查

（二）一份交监盘会计师存查

（三）一份交仓储单位依存货调整作业办理

二十二、存货调整作业

二十二、存货调整作业W

22.本作业程序适用于存货盘盈（亏）及其它因素导致实际库存数与帐载数发生差异时之调整作业.各单位将盘点差异原因查明后，由会计单位汇总编制「存货盘盈亏明细表』（附表加7）应注明料品编号、品名规格、帐载库存数量、实际盘点数量、差异数、调整原因及其它有关资料送呈单位主管签核.『存货盘盈亏明细表』一式三联，由会计单位分送如下第一联送会计单位据以入帐后依编号存盘第二联送仓储单位据以更正材料帐及材料卡后依编号存盘第三联申请单位存盘备查

二十三、呆滞料处理作业.本作业程序适用于库存期间逾期未使用或者出售之原料、半成品、成品或者商品之呆滞料处理程序.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下

（一）仓储单位

（二）会计单位.仓储单位每月提报库存期间逾期未使用或者出售之原料、半成品、成品或者商品并编制『呆料品库存月报」（附表用6）注明日期、料号编号、品名规格、单位、在库数量、最后移动日，经单位主管签核后，送品管、生管、营业等有关单位会签拟处理方式之意见，项目呈报事业部门主管.事业部门主管收到「呆料品库存月报』应即召集有关单位人员讨论如何处理呆滞料，并将拟处理方式填入『呆料品库存月报」，再依核决权限送呈签核，决定处理方式.『呆料品库存月报』经核准后，分送如下第一联送仓储单位依核定处理方式处理呆料品第二联会计单位依核定之处理方式入帐.会计单位收到『呆料品库存月报』报废之呆滞料，如需报备者，应具文税捐稽征机关取得核准文件后，会同仓储单位、税捐稽征机关办理监毁

二十四、报废品处理作业

二十四、报废品处理作业W

24.本作业程序适用于下脚、废品须变卖出售之处理.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下

（一）仓储单位

（二）品管单位

（三）采购单位.仓储单位于下脚、废品须变卖出售时，填「报废品清册』（附表阳7）注明日期、编号、品名规格、单位、数量，送单位主管签核，送采购单位寻找收购商.采购单位应依『采购管理询比议价作业」办理询比议价，并依规定填『询比议价呈核表」注明收购商及出售金额后，依核决权限送呈签核决定收购商及出售金额.采购单位会同仓储单位，并依『出厂放行作业」办理出厂.『报废品清册」一式三联、『询比议价呈核表」一式二联，由采购单位分送如下

（一）「报废品清册」第三联送仓储单位存盘备查（-）『报废品清册』第一联、『询比议价呈核表』第二联送会计单位据以开立发票并依处理方式入帐后存盘

（三）『报废品清册』第二联、『询比议价呈核表」第一联，由采购单位存盘备查

一、存货分类编号W

01.本作业程序适用于本公司存货统一分类及编号作业.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统职掌划分如下研发单位.研发单位申请人根据新产品之制程规范，将新产品、新料品之品名、规格填入『编号申请书」（附表眄1）由单位主管签核后，送料号负责人依存货编号原则加注编号.『编号申请单」经核准后由研发单位影印分送如下第一联由申请人员存盘备查第二联由料件负责人依序存盘备查W01-1

二、存储保养

二、存储保养W

02.本作业程序适用于本公司存货之储存及保养作业.本作业程序中之功能单位依本公司现行组织系统及职掌划分如下仓储单位.仓储单位应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品区分以利管理.在制品依制程就近于作业现场规划不一致区域，以作为各生产线在制品暂存管理之用.储存设计之基本原则应考虑下列四项，以便于接收与拨发工作之进行

（一）流动性较常使用的物品应储存于接近接收及搬运地区，以缩短作业人员往返时间及物品搬运成本使用频率低的物品则存放离作业场所较远的地区

（二）相似性常一起使用之物品宜存放同一区域以缩短提取时间

（三）物品大小储存设计时储存位置应依存放物品的大小而作更动，以确保能充分利用空间

（四）安全性物品之保管应以安全为第一，如危险物品之存放地应考虑装置防火警报潜、防火墙、喷水设备、通风设备以保护库房及厂区安全.仓储单位应定期检查库存品储位是否正确，如有错误，应找出原因，并注意防患错误状况之再次发生

三、仓存计划:程图流程图名称页次W01材料请购作业W05-2W02发料作业一自制产品W06-2W03发料作业一OEM代工发料W07-2W04发料作业一托外加工W08-2W05非生产性领料作业W09-2W06退料作业W10-2W07不良品处理作业W11-2W08补料作业W12-2W09生产入库作业W13-2W10进料退出折让作业W14-2W11调拨作业W15-2W12借入作业W16-2W13借入归还作业W17-2W14借出作业W18-2W15借出归还作业W19-2W16销货退回入库作、也W20-2W17盘点作业W21-3W18存货调整作业W22-2W19呆滞料处理作业W23-2W20报废品处理作业W24-2附表附表名称页次W01编号申请单W01-2W02请购单WO5-3W03发料单W06-3W04领料单W09-3W05退料单W10-3W06不良品处理单W11-3W07不良品统计表W11-4W08生产入库单W13-3W09进料退出单W14-3W10调拨单W15-3W11借用入库单W16-3W12归还出库单W17-3W13借用出库单W18-3W14归还入库单W19-3W15退货入库单W20-3W16盘点清册W21-4W17盘盈亏明细表W22-3W18呆料库存月报表W23-3W19报废品清册W24-3。